201*年度aaaa商品混凝土有限公司实验室质量控制计划 2
表1内部质量控制程序15-201*
201*年度商品混凝土有限公司实验室质量控制计划
一、目的:通过计划的实施,促进本实验室的检测质量控制工作,对检测的有效性进行监控，确保检测结果的准确性。
二、依据:按《质量手册》第1版第5章“结果质量控制”，《程序文件》第1版第32项“内部质量控制程序”要求编制此计划。三、实施方案:1．外部质量控制:
在201*年度与已取得认证资质的实验室进行实验室比对活动。2．内部质量控制:
业务室组织有关人员对监督检查的方法、计划、结果的有效性进行评审，检查和评审结果应予以记录；本计划应涵盖实验室所有检测项目。
（1）质量负责人对各检验室进行考核，在7、8月分以有证标准物质以盲样形式对检验室进行考核,9、10月采用人员比对方法或仪器比对方法进行考核,适当时组织参加同级实验室比对等方式进行质量控制。
（2）根据实验室比对活动结果、日常质量监督结果以及内部考核情况,在11、12月由质量负责人对必要检测室以留样再测方式进行考核。
表1内部质量控制程序15-201*
201*年度商品混凝土有限公司实验室质量控制计划
序号时间方式涉及项目人员判定依据结论1使用标201*年7、准物质8月试验粉煤灰细度国标2201*年9、人员比10月对试验水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石、矿粉、膨胀剂、混凝土国标行标3201*年9、实验室10月间比对试验水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石、矿粉、膨胀剂、混凝土国标行标201*年留样再11、12月测试4水泥、混凝土国标行标
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持有人：Q/YTT分发号：滁州市华夏中天商品混凝土有限公司企业标准
Q/YTTSC00201*
质量手册
（第B版）
发布日期：201*年12月1日生效日期：201*年12月15日
滁州市华夏中天商品混凝土有限公司发布滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码0.1批准令第1页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日为了有效地贯彻和实施GB/T19001-ISO9001：201*标准，确保公司质量方针和目标的实现，以提高公司的管理水平和取得良好的经济效益，我们根据GB/T19001：201*（ISO9001：201*）标准；按照公司的质量方针，结合公司质量管理工作的实践经验，编写了《质量手册》对内作为本公司QMS持续改进的基本准则和纲领性文件，对外作为提供认证的依据，是指导全体员工开展质量活动的依据。现批准下发。
公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行《质量手册》中的各项规定，为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。
总经理：201*年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码
总编：马洪春副总编：张敬华、陈宝利主编：刘玉新、密宗义
0.2编写人员第2页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日编写人员：刘玉新、侯良、张彤、密宗义、徐晓波、韩加复、杨哓玲、董强
标准化：密宗义指导：刘发荣、邵奎兴滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码章节号0.10.20.30.40.51.02.03.044.14.255.15.25.35.45.55.66主题内容封面批准令编写人员目录修订页质量方针和质量目标公司简介范围术语和定义质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理0.3目录第3页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日主题内容资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件目录质量手册的使用和管理质量管理体系过程流程图页数章节号012345678991013131313141523266.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.5910页数262627272929303131333739393943444548滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码修订章节号页码
0.4修订页第4页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日修订状态修改人/日期批准人/日期滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码0.5.1质量方针
质量第一，科技领先，优质服务，持续改进。
0.5质量方针和质量目标第5页共50页Q/HXZTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日其含义：a）采用具有国际先进的技术装备，国内先进的产品技术标准创国内名牌产品。
b）向顾客提供优质产品以满足市场的需求，本公司全体员工保证
以质量和服务的双优承诺来满足或超过顾客的需求和期望。
c）本公司按GB/T19001-ISO9001：201*版标准要求建立、实施和
保持QMS以规范化的管理，持续改进质量，走在时代潮流的前列。0.5.2质量目标
控制目标：
a）原材料进厂验收合格率98％以上；b）标准值保证率≥95%；c）产品出厂合格率100％；d）顾客满意率90％以上。综合指标：
a）本公司按GB/T19001-ISO9001：201*版标准要求建立、实施和保持QMS，从而确保公司有能力，稳定地提供优质产品，并符合法律要求；
b）本公司有计划逐步开发新产品，改造旧产品，扩大产品品种，根据其需要配置先进的生产和监测装置，达到产品品种全面，优质和可靠。0.5.3质量方针的评审和持续改进
a）本公司制定的质量方针，是公司全体员工的质量追求，需要经过不懈的努力，才能达到的水平，我们要与员工一起学习、理解和贯彻；
b）本公司要将方针的内涵、所规定的要求，分别落实到各部门、岗位和个人，使各级人员按程序规定予以控制；
c）对质量方针、目标公司将通过管理评审发现问题，采取相应的纠正、预防和改进措施，不断提高其有效性和环境的适宜性。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码
1.0公司简介第6页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司是一个由个人投资兴建的，以生产
公司坐落于吉林省长春市，占地面积万平方米，年设计产量万平方米，年产值万元。公司引进同行业先进设备和工艺技术，生产
本公司借鉴国内先进的管理经验，建立了现代企业制度，推行现代科学管理方法，贯彻实施ISO9001标准，完善质量管理体系。产品畅销省内，深受广大用户的好评。主要产品有：“
本公司生产的
通讯地址：长春市四通路北邮政编码：130031电话：（0431）4833151传真：（0431）4843465法人代表：徐德复滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码2.0范围第7页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日2.1本《质量手册》适用于本公司生产经营全过程的质量活动，覆盖本公司生产的预拌混凝土系列产品的生产、交付和售后服务全过程。2.2范围和删减细节及合理性说明：
2.2.1本公司依据GB/T19001ISO9001：201*版标准，结合公司的实际情况，建立并保持QMS以达到如下目的：
a）证实公司有能力、持续稳定提供满足顾客和使用适用法律法规要求的产品；
b）建立QMS的有效实施包括持续改进QMS的过程，及确保符合适用的法规要求，从而增强顾客满意。
2.2.2本公司QMS的范围为：预拌混凝土系列产品是依据其质量特性统一设计而成，本公司只是按设计好的生产线组织生产、交付。此外，生产过程无特殊过程，因此，针对GB/T19001ISO9001：201*版标准要求，其中7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供的确认”的要求予以剪裁；2.2.3本公司对GB/T19001ISO9001：201*标准要求经作上述删减后，完全遵从标准的要求。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码3.0术语和定义
3.0术语和定义第8页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日3.1本《手册》采用GB/T19000-ISO9000：201*中的术语和定义。3.2本《手册》、《程序文件》中引用的缩写、字迹和符号简称及含义表示如下：
a）YTT滁州市华夏中天商品混凝土有限公司b）QMS质量管理体系c）QM质量管理d）SC质量手册e）SJ三层次文件f）CX程序文件g）JL记录h）QA质量保证i）QC质量控制
j）通用品系指强度等级不超过C40，坍落度不大于150mm，粗集料
最大粒径不大于40mm，并无特殊要求的预拌混凝土。
k）特制品系指超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌混凝土。其它有关专业用语详见GBJ80-1985《普通混凝土拌合物性能试验方法》、GBJ81-1985《普通混凝土力学性能试验方法》和GBJ107-1987《混凝土强度检验评定标准》中的定义。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码4.1总要求
4质量管理体系第9页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制，以减少或消除或预防“不合格”，保证产品质量和服务质量符合要求，公司依据GB/T19001ISO9001：201*标准的要求，建立了质量管理体系，形成了质量手册、程序文件、管理制度、岗位责任制、操作规程、记录等质量管理体系文件。公司全体员工须按质量管理体系文件的要求履行其相应职责，以公司的质量方针、质量目标和持续改进质量管理体系的有效性，为顾客提供满意的产品和服务。4.1.1识别过程
为向顾客提供合格的预拌混凝土系列产品，其实现过程包括：市场调研、顾客要求识别、实现过程策划、采购原、辅材料、称量、搅拌、塌落度试验、耐久性试验、抗渗试验、交付和后续的服务；
a）为了确保产品实现过程正常运行需对其进行控制，包括职责与权限的确定，为过程配置资源，对过程进行监视和测量，因此，形成支持过程；
b）依据所识别的本公司QMS的过程，确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，绘制《QMS过程流程图》并依此所需的准则和方法；
预拌混凝土系列产品在实现过程中的外包过程为：搅拌、运输、汽车维修，对该过程公司按GB/T19001ISO9001：201*版标准中的7.4采购和7.5生产和服务提供的部分相关要求对外包过程实施控制。4.1.2识别过程的相互关系
a）《QMS过程流程图》中表述了过程之间的主要关系，过程的具体管理以文件的形式规定；
b）每个过程所需的文件在《手册》的各章节予以规定。4.1.3依据产品实现流程图确定对产品实现过程的测量与管理
a）根据已识别确定与产品有关的要求制定准则并形成文件，具体在《操滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码4质量管理体系第10页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日作规程文件总清单》列出；
b）QMS所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在《手册》的第八章中规定。
4.1.4为确保顾客满意，依据产品实现过程及子过程，确定需要配置的资源并管理，这些资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。
4.1.5为了测量，QMS的业绩，需建立监视和测量过程，包括顾客满意程度的监视和测量，内部审核过程的监视和测量等。4.1.6实现和改进
a）本公司各部门按《手册》的规定实施；
b）通过各种活动，包括纠正和预防措施和持续改进QMS。
4.2本公司按GB/T19001ISO9001：201*版标准要求管理已识别的所有过程，确保其符合标准要求和公司实际，并不断改进，以使本公司的QMS适宜、充分和有效。4.2.1总则
4.2.1.1对文件的基本要求
文件的规定应与GB/T19001ISO9001：201*标准、适用法规相一致，并具有可操作性，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，并适时评审，确保其有效性、适宜性和充分性。
4.2.1.2本公司的质量管理体系文件包括：
A层次文件：质量手册，包括批准、发布的质量方针、目标；B层次文件：程序文件，除标准要求的6个程序文件除外，还包括本公司为确保其过程的有效策划和运作所需的程序文件；
C层次文件：其它质量文件。详细作业文件（操作规程、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码4质量管理体系第11页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日4.2.1.3本公司质量管理体系文件的主要架构为：
质量手册（层次A）质量管理体系（层次B）其它质量文件（层次C）A层：规定了质量方针和目标，按照GB/T19001ISO9001：201*标准规定，描述了质量管理体系。
B层：描述为实现质量管理体系要求所涉及到的各职能部门的活动。C层：详细作业文件（操作规程、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。4.2.2质量手册
a）本《质量手册》对公司的质量管理体系做出了纲领性和概括性的描述。它规定了公司质量管理体系的范围和删减细节及合理性说明，对质量管理体系各过程之间的相互作用做了表述。是向公司内部和外部提供质量管理体系基本信息的文件。他是质量管理体系运行的法规性文件，通过对质量管理体系中各过程的质量活动，方法做出规定，使与质量有关活动都能做到有章可循、有法可依。各职能部门必须坚决贯彻执行，以保持质量管理体系的有效运行；
b）《质量手册》的直接支持性文件是程序文件，它是《质量手册》的进一步展开和细化，它与GB/T19001ISO9001：201*标准和本公司的质量方针完全一致，为避免《质量手册》篇幅过长，本《手册》直接引用程序文件滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码4质量管理体系第12页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日而没有重复程序文件的细节，使用时应参阅程序文件或其他质量文件；
c）程序文件的结构和内容包括：主题和文件编号、目的和适用范围、职责和工作程序、相关/支持性文件和记录。其工作程序采用描述的形式表述，以表明在实施质量活动的过程中，输入和转换的各环节和输出的内容，明确了质量活动的客观条件，各职能人员的工作关系、时序关系以及基本要求。其中基本要求叙述的比较简略，详细内容可见规定某项活动如何进行的质量计划或操作规程等质量文件。程序文件必须严格执行，并按批准的表式和规定进行记录。4.2.3文件的控制
a）文件是指导生产和质量活动的依据和证实材料，为确保所有与质量相关的文件的有效性、充分性、适宜性，本公司编制了《文件控制程序》以对文件的实施有效控制。
b）记录是一种特殊的文件，按4.2.4控制；
c）文件的编制、审核、批准、发布、评审、更改和作废等管理详见《文件控制程序》中规定。4.2.4记录的控制
记录是为证明产品满足质量要求的程度或为质量管理体系的有效运行提供客观证据的文件。还可为有追溯性要求的场合和采取纠正和预防措施提供证实。因此必须严格按《记录控制程序》的要求对记录进行控制。4.2.4.1记录的标识、贮存、保护检索保存期限、和处置所需的控制见《记录控制程序》中的规定。
附相关程序文件：
a）Q/YTT-CX4.2-01《文件控制程序》b）Q/YTT-CX4.2-02《记录控制程序》滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5.1管理承诺
5管理职责第13页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.1.1本公司最高管理者的管理承诺是根据GB/T19001ISO9001：201*标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。最高管理者通过下列活动证实其已履行了承诺；
a）用文件、培训、会议地方法向公司内有关人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性，增强全体员工的质量的意识；
b）制定质量方针，依据质量方针框架和公司实际需要制定公司质量目标，并确保其在各部门得到分解；
5.1.2按计划间隔时间至少每12个月内进行一次管理评审；
5.1.3配备适宜的资源，以保证质量改管理体系的有效运行和持续和改进。5.2以顾客为关注焦点
5.2.1公司成功与否取决于理解并满足顾客要求和期望，包括明示和隐含的要求当前和未来的需求和期望的程度。坚持“以顾客为关注焦点、顾客满意是产品的唯一的标准”是贯穿于本公司生产经营活动全过程的主导思想，公司最高管理者通过各种形式向公司员工传达这种思想，以促使“顾客满意是产品的唯一的标准”的意识形成。
5.2.2顾客对产品的需求和期望包括产品固有特性（技术指标）和赋予特性（交付能力、价格及满足适用法律法规要求等）。
5.2.3公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通等方式来识别顾客的需求和期望，并通过执行本手册7.2章（与顾客有关的过程）、7.5章（生产和服务的提供）和8.2.1（顾客满意）的规定来明确并实现顾客的需求和期望。5.3质量方针
本公司的质量方针是：详见0.5章。
5.3.1质量方针已由总经理批准并发布。它与本公司的宗旨相适应，它体现滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第14页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日了本公司的奋斗方向、目标和对质量的承诺，它为制定和评审质量目标提供了框架。本公司宗旨在通过建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性来实现质量方针。
5.3.2质量方针要传达到公司每个员工，通过工作考核和内部审核等办法，确保各级员工都理解并贯彻执行质量方针。对不符合质量方针的现象和行为做到坚决抵制和纠正。
5.3.3本公司通过管理评审对质量方针评审，以确保其持续适宜性和满足公司质量管理的需要，符合八项质量管理原则；
5.3.4质量方针修订时，必须报请总经理审批并重新发布。5.4策划5.4.1质量目标
公司的质量目标见0.5章
5.4.1.1该目标根据公司的质量方针确定的，是公司的总目标，它已由公司总经理批准并发布。
5.4.1.2各部门必须根据本部门在质量管理体系中的职责对总目标进行分解和展开，确定本部门的质量目标，并采取措施予以实现，以促进公司总目标的实现。分质量目标必须是可测量的。它作为质量管理体系文件之一，须经过公司总经理的批准。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1质量管理体系的策划
为实现公司的质量方针，公司总经理组织公司管理层，依据GB/T19001ISO9001：201*标准，结合公司的实际需要，对质量管理体系进行了策划，制定了质量目标（5.4.1），规定了为实现该质量目标所需的过程和所需的资源，形成了《质量手册》、程序文件、操作规程、管理制度、岗位责任制、记录等质量文件。各职能部门及人员必须坚决贯彻和执行质量管理体系文滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第15页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日件中的相应规定，以实现质量管理体系的有效运行和持续改进。5.4.2.2质量管理体系变更的策划
当质量管理体系由于组织结构调整、所依据标准的修订、市场和顾客等原因需变更时，须由公司总经理组织对这种变更进行策划。以确保在实施时保持质量管理日、体系的完整性。
策划的结果应形成质量改进计划文件，其中应明确实施变更的过程、所需的资源、责任部门、完成期限等内容，并经公司总经理批准后由质监办组织、监督、协调个责任部门具体落实。
当质量管理体系变更需对原质量管理体系文件进行更改时，应按《文件控制程序》中的规定执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限
各级人员不论其在其他方面的职责和权限如何，都要保持其以下在质量职责与权限的独立性，其它职责和权限不能与之相矛盾。
a）根据本公司管理运作的需要，结合实际情况设立如下组织机构图1：
滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第16页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司组织机构图1
总经理
管理者代表
设备副总经理生产技术副总经理设备部综合办财务部经营部运输部生产技术部维修组搅拌站滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第17页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）根据本公司质量管理的实际需要设立如下质量管理组织机构图2：
滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量管理组织机构图2
总经理
管理者代表
设备副总经理生产技术副总经理设备部综合办财务部经营部运输部生产技术部维修组试验室搅拌站滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第18页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日c）质量管理体系各章节（GB/T19001-ISO9001：201*）职能分配图章节号主题职能部门及人员设生管生产备技设综总经运财搅理产副术者技营输务拌经总副备合代术总经经部办部部部部站理表理理▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5总要求文件要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限和沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制总则监视和测量不合格品控制数据分析改进○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○▲○○▲○○○○○▲▲○○○▲○○▲○▲○○○▲▲○○▲○○○○○○▲○▲○○○▲○▲▲○○▲○○○▲○○○▲○○○○○○▲▲▲▲○○▲○○○▲▲○○▲○○▲○○○○▲○○▲○○○○▲主要职能部门及人员○主要相关职能部门及人员滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5.5.1.1总经理
5管理职责第19页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）负责组织贯彻国家质量法律法规，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）主持制定本公司的质量方针、目标，建立并实施质量管理体系，健全质量责任制，确保本公司各级人员均能理解并实施方针、目标；
c）负责建立、健全本公司的组织机构和质量管理组织机构，核准职能分配和提供必要的资源；
d）主持管理评审，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，对存在的问题实施纠正、预防和改进，坚持持续改进；
e）任命管理者代表，明确其职责与权限，使其有效的开展工作；f）批准发布《质量手册》按《手册》的规定裁决处理影响QMS的重大问题。
g）负责批准投标合同和特殊合同，合格供方名单和采购计划。5.5.1.2管理者代表
a）按照总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按质量管理体系文实施，以保持质量管理体系的有效运行；
b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，以实现质量管理体系的持续改进；
c）负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识的形成；
d）主持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施，确保实现质量方针、质量目标和质量计划；
e）负责与质量管理体系有关的对外联络的工作。5.5.1.3设备副总经理
a）全面负责内审工作并负责批准年度内审计划和内审报告。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第20页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
c）严格把握本公司员工素质质量，做好员工岗位培训和质量意识教育，确保特殊岗位的员工经考试考核合格后认可后持证上岗；
d）负责对监视和测量装置的校准，根据需要编制内校规程并组织实施，当监视和测量装置偏离校准状态时进行追踪处理。5.5.1.4生产技术副总经理
a）负责产品实现过程的策划并对其实施情况进行监控。b）负责生产和过程控制，组织编制操作规程并下发实施。
c）负责组织编制并下发生产计划，负责标识和可追溯性，交付和服务工作的管理。
d）负责对过程和产品的监视和测量，并对不合格品作出处理决定。e）负责督促、协调、改进、纠正和预防措施的实施。5.5.1.5生产技术部
a）贯彻质量方针和目标，组织编制和实施质量计划，确保生产技术、质量管理等方面的活动符合本手册的要求；
b）合理调整生产过程控制和产品质量检验等方面的资源。满足质量要求，对产品质量的符合性负责，重要问题报总经理批准；
c）组织有关人员编制、审查、修改产品质量、检验技术标准、检验方法、工艺文件、技术参数、作业指导书、质量记录等质量技术文件；
d）对生产过程发生的违反本手册规定的行为及质量投诉、质量事故提出处理意见，必要时上报总经理；
e）采取措施，纠正和预防措施不合格的因素各种的因素。对不合格提出从处理意见。
f）组织试验室完成原辅材料、成品质量监视和测量工作，对检验数据的准确性负责，对错检、漏检造成质量事故负领导责任；滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第21页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日g）依据监视和测量记录，进行产品质量统计分为有关部门和领导提供质量信息；
h）研究和改善检测能力，更新改造检测仪器，确保所有检测仪器满足产品测试、验证精度要求；
i）参与处理顾客质量投诉，参与不合格品控制及让处理工作。5.5.1.6经营部
a）负责组织相关部门或人员做好对的评价和选择，认真审批采购合同。b）及时供应合格、充足的生产原辅材料及负责供应的其它物资；c）负责销售、内部储运、服务过程的质量管理，；落实质量手册的规定，经常检查执行效果；
d）负责投标合同评审和销售合同的审批，对发生差错的合同负有主要责任；
e）正确处理顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少一次，不断改进和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意。
f）负责审核、处理“不合格”、“顾客投诉或抱怨”有关事宜。5.5.1.7综合办
a）在管理者代表和总经理的领导下，全面负责本公司ISO9001质量管理体系的建立、实施、评审等日常工作管理和组织协调；
b）负责监督、检查和审核部门贯彻执行质量手册的情况，对违反ISO9001标准和本质量手册的活动有权制止和纠正，必要时，向管理者代表报告并提出处理意见；
c）负责质量管理体系文件的标识、编目、分发、使用和归档、贮存等管理工作；
d）验证质量管理体系的实施效果及存在的问题，收集各方面的意见和要求，处理或提出建议等；滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5.5.1.8设备部
5管理职责第22页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）负责生产设备的管理，负责制定设备的操作规程、维护规程等，并组织生产设备的维护保养；
b）负责确保作业现场基础设施适用及工作环境的良好；
c）负责制定监视和测量装置的校准计划和自校规程，并组织监督实施，当其偏离校准状态时的追踪处理。5.5.1.9运输部
a）负责本公司产品的运输，及交付到顾客目的地并做好交接工作。b）在交付给顾客之前，受公司控制时应对入罐车的混凝土加以防护，确保符合规定要求。5.5.1.10财务部
a）根据本公司的年度生产计划，编制年、季、月财务部计划，组织开展经济分析活动，实施财务监督，保证计划目标的实现；
b）负责成本核算，制定本公司内奖金、费用、利润内部参考方案并组织实施；
c）负责核定储备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统一资金调度。5.5.1.11搅拌站
a）负责依据岗位操作规程，组织生产并作好相应岗位记录；b）负责生产设施的维护保养并填写设施运行记录；c）负责维护并努力改善生产环境，确保身心健康；
d）负责生产现场产品身份标识和状态标识确保其身份明确；e）负责生产现场出现不合格品进行相应的处理和记录；5.5.1.12其它人员
部门经理以下各级人员的质量职责见岗位责任制滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第23页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.5.2管理者代表
由总经理在管理者中指定一名管理者为管理者代表，行使以下职责：a）按照总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按质量管理体系文实施，以保持质量管理体系的有效运行；
b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，以实现质量管理体系的持续改进；
c）负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识的形成；
d）主持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施，确保实现质量方针、质量目标和质量计划；
e）负责处理“不合格”质量投诉、质量事故等问题。f）负责与质量管理体系有关的对外联络的工作。5.5.3内部沟通
a）内部沟通的目的是促进公司内各职能和层次间信息交流从而增进理解和提高有效性和效率。内部联络畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为确保有效沟通，公司的质量管理体系文件中规定了实施质量活动的过程中，各职能部门和人员的工作关系、时序关系等内容，规定了需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。
b）沟通的内容为：与满足顾客要求质量情况，实现质量目标情况，工作任务完成情况，存在的问题，需改进的方面、外部和沟通信息以及确保质量管理体系有效性等有关内容。
c）沟通的形式有：详细规定各岗位、职责和相互关系、信息交流、会议、电话、广播、电视、简报等。5.6管理评审
管理评审是“最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。”滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第24页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.6.1管理评审由公司总经理主持，管理层和职能部门负责人参加。对公司质量管理体系和质量方针、目标的适宜性和有效性进行系统的评价；对质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出解决对策。5.6.2管理评审的步骤：5.6.2.1管理评审的提出
管理评审按计划间隔时间每12个月至少进行一次，当市场需求，技术标准或公司内部组织机构有较大变化或出现较大质量事故或顾客连续投诉时，也要及时开展管理评审。
由综合办负责组织相关部门收集下列评审所需的资料和信息并提供给评审会议讨论。5.6.2.2管理评审输入
a）内部和外部审核结果；
b）顾客满意程度和顾客抱怨情况，顾客反馈信息分析、沟通结果；c）过程的业绩和产品的符合性；d）纠正、预防和改进措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；
f）可能影响质量管理体系的变更，市场、顾客要求、法规、标准、机构、人员、产品等变化；
g）质量管理体系、质量方针、质量目标需要改进的建议等。5.6.2.3管理评审的输出
a）召开管理评审会议，讨论以上有关资料和信息，对公司质量管理体系、质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性做出系统的评价；
b）确定改进质量管理体系所需的纠正、预防和改进措施所需的资源；c）综合办负责做好会议记录和签到，并根据评审会议编写管理评审报告，经总经理签批后下发至各相关部门和人员。管理评审报告由综合办存滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码5管理职责第25页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日档，并长期保存。5.6.2.4实施验证
a）各相关职能部门要根据管理评审决议，制定措施并组织实施；b）综合办对实施情况及效果进行监督检查，看质量管理体系运行的有效性和效率是否提高，质量管理体系对新的客观条件是否适应，产品质量是否改进，顾客满程度是否提高，经济效益是否增长。5.6.2.5文件修改
根据会议决定和实践验证结果，适时修改质量管理体系文件，文件修改须按《文件控制程序》中的规定执行。
附相关程序文件
a）Q/YTT-CX-03《信息沟通控制程序》b）Q/YTT-CX-04《管理评审控制程序》滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码6.1资源提供
6资源管理第26页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。本公司确定并提供为确保顾客满意、保持质量管理体系持续有效性所需的人力、基础设施和工作环境等资源，并对其实施有效管理。具体内容请见《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》执行。
b）对资源的适应性通过调研和管理评审来检查；当资源发生不适应时，由总经理召集有关部门迅速解决，以保障质量管理体系的正常运行。6.2人力资源6.2.1总则
对所有与质量有关的人员实施有效的管理并提供适宜的培训，以确保与质量有关人员能胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训
本公司对从事与质量有关的人员进行培训以提高人员的能力，增强其质量和顾客满意意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。6.2.2.1本公司从事与产品质量有关的人员包括：
a）从事质量管理、监督、审核的工作人员；b）从事检验的工作人员；c）从事工艺操作的人员；
d）从事特殊工作人员，电工、焊工、叉车司机、汽车驾驶员等。6.2.2.2由综合办组织各部门确定以上各类人员应具备的能力，经总经理批准后，作为选择、招聘安排人员的主要依据。对能力的确定应从教育、培训、技能和经验方面全面考虑。
6.2.2.3公司对员工提供培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码6资源管理第27页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日的质量目标做出贡献。
6.2.2.4培训工作由综合办具体负责。每年初编制培训计划，其内容包括培训对象、培训内容、培训时间、培训效果的验证办法等，经总经理批准后由人事科按计划组织实施。
6.2.2.5每年对从事与质量有关的部分或全部员工进行一次技能复评，确认是否胜任本岗位工作。对不胜任者进行再培训或辞退。
6.2.2.6培训和技能复评的有关记录应长期保存，作为对员工奖励或晋职晋级考核的重要依据。
6.2.3有关与质量有关的人员的培训详细内容按《人力资源控制程序》执行。6.3基础设施
基础设施是公司实施实现产品符合性的物质保证。
a）基础设施包括：生产厂房、工作场所；生产过程所需的设备及其附属实施、监视和测量装置；通讯设备、运输设施。
b）各使用部门根据实际需要所提出配置基础设施的申请，报总经理批准后，由经营部负责购置。
c）各使用部门要根据基础设施的实际状态，对基础设施进行维护保养。d）对用于生产过程的机械、电气、仪表设备及其附属设施，相关责任部门必须按《基础设施和工作环境控制程序》的要求进行巡检、维修、保养，以保证生产的正常运行和产品质量。6.4工作环境
6.4.1工作环境指工作时所处的一组条件，它是公司实现产品符合性的支持条件，这些条件包括人和物的因素，人的因素包括员工的能力、创造性的工作方法、安全法规和指南、消防设施的配备及使等；物的因素包括实现产品所需的工艺条件、温湿度、环境卫生、噪音、振动、粉尘等。6.4.2各部门负责识别影响产品符合性的工作环境中的人和物的因素，并在滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码6资源管理第28页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日相应的作业文件和管理制度中加以明确并对其实施管理，
6.4.3各部门负责及时或发现影响产品符合性的工作环境，并相关部门协调解决，必要时上报总经理予以解决。
6.4.4有关工作环境控制详细内容按《基础设施和工作环境控制程序》执行。
a）Q/YTT-CX-05《人力资源控制程序》
b）Q/YTT-CX-06《基础设施和工作环境控制程序》滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第29页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日7.1产品实现的策划
产品实现的策划是指对具体产品、项目或合同的实现过程的策划，的是保证产品达到要求的重要控制手段。产品实现过程包括产品形成交付给顾客及售后服务的一系列过程。
7.1.1产品实现策划的总要求是：与公司质量管理体系的其它过程的要求相一致，并以适于公司运做的方式形成文件。7.1.2对现有产品的实现的策划
根据本公司产品的特点，经策划，本公司现有产品的实现过程包括：与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量装置的控制。并根据需要，制定了相应的程序文件，在程序文件中对以下方面的适当内容作了明确，并能提供各过程有效实施的证据。7.1.2.1产品的质量目标和要求。
7.1.2.2产品实现所需的文件和资源（如人力资源和设备设施等）。7.1.2.3对产品所需开展验证、确认、监视和测量活动等要求并规定产品接收准则；
7.1.2.4记录要求如：监视和测量、验证记录等；7.1.2.5策划结果应易于操作，并形成文件；7.1.3对特定的产品、项目和合同的实现策划
a）当某一具体产品、项目和合同的质量特性、质量要求与现有产品不同时应对其实现所需的过程和资源进策划；
b）由经营部负责收集和反馈特定的产品、项目和合同，由公司总经理召集各部门和人员进行策划，以确定实现特定产品、项目和合同所需的过程和资源。策划的结果应以质量计划的形式形成文件并予以实施；
c）质量计划由责任部门负责编制，其内容应包括计划的目的、计划所需的过程和资源、实施计划的责任部门、完成限期、验收方法等。在质量滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第30页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日计划实施的过程中，由生产技术部负责跨部门的组织协调工作，并组织有关人员对质量计划的实施情况和效果进行验证。7.2与顾客有关过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1与产品有关要求的包括：
a）顾客规定的要求，即顾客明示的要求。包括所需提供产品的质量指标、检验和试验方法、交付期、交付方式、验收标准及交付后应提供的服务等；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c）与产品有关的法律、法规要求。如产品的国家标准、运输标识、标注规定等；
d）在满足上述要求的前提下，公司确定的任何附加要求。如产品的价格、结算方式等。
7.2.1.2与产品有关要求的识别和确定
由经营部根据规定的订货要求（如合同草案、口头订单）等识别和确定明示的要求，并通过了解顾客所购产品的用途，识别和确定顾客产品未明示的要求，并尽可能的其转化为明示的要求，并在质量规律体系文件中对这些要求做出规定并予以履行；同时跟踪法律法规变化，必要时及时更改质量管理体系文件。由经营部负责根据公司的销售策略和原则确定与产品有关的销售策略和原则确定与产品有关的附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审
a）根据本公司产品的特点与法律法规的要求已在质量管理体系文件中予以规定并履行的事实，与产品有要求的评审主要考虑的是顾客的要求和公司确定的附加的要求；
b）由经营部组织相关部门和人员，在公司向顾客做出提产品承诺前，滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第31页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日即正式合同签订之前，就已确定的顾客要求和公司的确定附加要求进行评审。具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。7.2.3顾客沟通
7.2.3.1与顾客沟通的内容包括：
a）顾客关于产品要求的信息；
b）问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改；c）顾客对所提供产品和服务的反信息，包括顾客的抱怨。
7.2.3.2经营部要与顾客建立沟通渠道，确保在产品提供之前、提供之中和提供之后与顾客进行沟通，以充分、准确地了解顾客的要求以及顾客对公司所提供的产品和服务的满意程度。具体执行《交付和服务控制程序》。7.3设计和开发（剪裁）7.4采购
本公司对直接影响产品质量和量较大的原、辅助材料的采购过程实施控制，包括对供方的选择和评价、正确和完整地制定采购文件、规定适宜的验证方法等，以保证所采购的原、辅材料符合规定的要求。7.4.1采购过程
7.4.1.1采购的原、辅材料的质量取决于供货单位质量保证能力和实物质量水平。因此，对新开发的供方，在采购前，由经营部对供单位进行调查和实地考察，评价其生产能力、产品质量、价格、运输能力、服务信誉等，并做好记录。然后选定其中合格的单位作为合格的供方，并建立合格供方的名录和档案。合格供方的名录由经营部经理批准，并随着合格供方的调整及时更新。每种物资至少选择两个合格供方。
7.4.1.2当供方连续发生不能满足合同要求时，要取消合格供方的资格。7.4.1.3每年由经营部牵头组织生产部门、试验部门和综合办，根据合格供方按合同要求提供产品的实际能力、与本公司合作的业绩、营运情况等进滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第32页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日行重新评价，对评价不合格的取消其合格供方的资格。
7.4.1.4对一次性购买或批量很小的一般材料，可以采用使用前对材料进行检验或验证的办法进行评价。
7.4.1.5建立并保存有关供方的记录，存入档案，作为评定供包方质量保证能力的证实材料。
7.4.1.6本公司确定的外包过为：搅拌、运输和运输车辆修理（在本公司任务重时需外包），外包过程需要按7.4采购和7.5生产和服务提供部分要求予以评价和控制。7.4.2采购信息
拟采购的原、辅材料的有关信息要以合同的形式形成文件，以便供方能正确理解并及提供本公司所需材料。采购人员要确保合同中所规定的要求是充分和适宜的。采购合同的编制、审核、批准或更改。应符合合同法的规定。采购合同的主要内容包括：
a）原、辅材料的名称、规格、等级；b）质量要求、验收标准
c）价格、数量、交货期、交货方式；
d）必要时，对供方质量管理体系提出的要求。
一般情况下采购合同中应所购的原、辅材料的质量要求和检验或试验方法按本公司的规定执行的要求加以明确。如供方有异议需要修改时，采购人员要事先报公司总经理批准。7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1本公司在供方货源处的验证
需要到供方货源处验证时，采购人员应在采购合同中规定验证的安排和放行的方式，经公司总经理批准后，试验室派人去验证。7.4.3.2顾客对供方的验证滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第33页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日当合同有规定时，顾客有权在本公司或其供方处对提供的产品是否符合规定要求进行验证。上述验证不能作为本公司已对供方提供的原、辅材料质量进行了有效的控制的证据；除顾客与本公司订有协议外，不能免除本公司向顾客合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
7.4.3.3验证必须按合同规定的进行，并做好记录，确保可追溯性。当验证不合格时，按《不合格品控制程序》处理。7.5生产和服务提供
生产和服务包括产品加工至销售及售后服务的一系列过程，本公司制定并实施有关的控制程序，以确保生产和服务提供的各环节在受控制的条件下进行，为顾客提供满意的产品和服务。7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1生产提供的控制
a）各责任部门要按制定的“生产计划”，使原、辅材料供应、生产进度、销售服务等活动有序衔接，协调一致，使生产部门了解合同的规定和顾客要求；
b）经营部负责为生产部门提供满足要求的原、辅材料；
c）综合办按《人力资源控制程序》要求为各部门提供所需的合格人员；d）设备部要按《基础设施和工作环境控制程序》的要求做好对设备的维护保养，保持设备的完好；
e）生产技术部要按《生产提供过程控制程序》的要求对工艺参数进行控制。特别要对产品形成的重要过程编制相应的操作规程加以控制；
f）设备部根据产品不同特性配备适应的监视和测量装置并正确使用；g）试验室负责按相关程序的要求进行进货检验和最终的产品检验。7.5.1.2产品放行
a）放行是指进入下一过程的许可，原则上，不合格的原、材料不投入滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第34页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日生产，不合格半成品不转序，不合格的最终产品不入库、不销售；
b）当不合格品用于生产和销售时，必须按《不合格品控制程序》执行；c）当不合格半成品无法在本过程处理时，必须对下一过程做适当的调整，以保证最终产品符合规定要求。7.5.1.3产品交付
交付是履行合同、转移产品所有权、取得价款的最重要环节，必须按照国家法律、规章和公司制定的《交付和服务控制程序》执行。
a）产品交付必须在最终检验完成后，并取得质量证明文件才可执行，特殊情况下，须经过顾客和经营部经理（或总经理）的批准方可进行；
b）交付应在约定的地点执行，交付的地点必须在合同中明文约定，因某种原因，不能按约定的交付期限交付时，应同顾客协商新的交付时间，并达成书面协议。
c）交付应按约定的数量交付，在签订合同时，应标明交付数量的差异超过差异的部分应与顾客协商解决，并签订补充协议。
d）交付应按约定的质量交付。
e）合同中必须明确所交付产品的质量指标和检验和试验方法。在交付时，顾客要求我方提供质量证明文件，我方应立即提供；顾客当场提出质量异议的，本公司代表应予以解释或报请公司派员到现场取样、检验或试验；顾客与我方在合同中约定交付后由顾客检验、验收的，应在合同中约定检验期限。如果在约定期限内，顾客没有通知我方交付的产品存在质量或数量异议的，视为符合约定。
f）按合同中约定的其它条款交付，没有合同，实行“一手交钱，一手交货”方式的，必须与顾客当面确认数量、质量、交付和资料。
g）交付记录应该按公司规定的内容、格式如实记载，并双方当事人签字。如有第三方人员介入，也要征得第三方人员签字。在公司外交付的，滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第35页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日交付记录原件应及时寄回公司。7.5.1.4服务提供
服务是对产品保障相关的质量因素，是达到顾客满意和提高公司商业信誉的重要手段。经营部门要与建立沟通渠道，并严格按《交付和服务控制程序》规定提供服务，以确保在合同签订之前，执行中和产品交付后向顾客提供满意的服务。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
本公司无此类过程，因此对本章节予以删减。7.5.3标识和和追溯性
a）为了防止在实现过程中产品的混淆和误用，以实现必要的产品追溯，必须对采购产品、中间产品、成品和顾客财产进行适当的标识；
b）本公司制定并执行《产品标识和可追溯性控制程序》对采购产品、成品和顾客财产的标识标注内容进行控制，有关人员必须按该程序的规定执行；
c）由于本公司生产过程是流水作业，对中间产品不作标识，但要求生产过程各过程按操作规程的要求做好操作原始记录，以便必要时进行追溯分析；
d）产品状态标识，本公司在搅拌、贮罐、交付等运作过程中，对产品的监视和测量状态（待检、合格、不合格、待定）及加工状态（半成品、成品）要进行适当的标识；
e）当对方需要追溯时，相关责任部门必须按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定进行追溯，以防止或预防不合格的发生。7.5.4顾客财产
a）顾客财产是指顾客所拥有的（产权）、为满足合同要求由本公司控制或提供本公司使用的财产。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第36页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）当存在上述顾客财产时，经营部门必须与顾客达成书面协议，对此财产的验收、使用等有关事宜加以明确。在该顾客财产受控于本公司期间，须对该财做好保护或防护，当发现丢失、损坏或不适用情况时，应报告顾客，并做好记录
c）本公司顾客提供财产是：外加剂。7.5.5产品防护
在产品形成和交付到预定地点期间，应针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、交付和保护。控制的对象包括采购产品、中间产品和成品。具体按《产品防护控制程序》执行。7.5.5.1标识
各责任部门和人员须按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求制定产品的交付标识，交付标识应包括产品防护的内容。并按规定做好对产品的标识及标识的保护。7.5.5.2搬运
a）搬运是指产品的厂内运输和在交付给顾客之前的公路等方式的运输；
b）产品搬运必须按国家物资运输方面的法律、法规、规章和产品的执行标准规定进行，使在搬运过程中产品质量、交付标识等得到适宜的保护，保证搬运安全，防止公司蒙受损失。7.5.5.3贮存和保护
a）贮存是指产品在公司运输车内，交付给顾客之前在运输车内、仓库等地的存放；
b）产品贮存应选择适合的场地或库房，并配备齐全的运输车防止产品在使用或交付前受到损坏或变质；
c）不同类型的产品和同类产品不同检验状态要分开存放，并做好标识。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第37页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日易燃、易爆、毒品、腐蚀性物品的存放库房要符合安全规定；贮存的产品做到帐、物、卡相符。
d）对贮存的产品采取必要的控制手段，定期进行检查，做好检查记录，以便及时质量变化情况。7.6监视和测量装置的控制
监视和测量装置是指在产品生产过程中，为确保产品达到规定要求所需的检验、测量和试验设备、仪表和器具（以下简称监视和测量装置）。7.6.1由设备部按照国家的有关规定负责全公司的监视和测量装置校准工作，新购入的监视和测量装置在使用前必须经检定合格后方可投入使用，要建立监视和测量装置台帐，掌握在用计量器具的检定情况，按规定期限送校。
7.6.2对上级计量部门无法检定的监视和测量装置，应自行建立检定或校准规范并实施。
7.6.3所有监视和测量装置的检定或校准应予以记录和保持。
7.6.4重要监视和测量装置要建立检定、维修档案。相应的检修记录、检定记录、降级或报废的批准文件均应随档案一起妥善保存。
7.6.5使用时需进行调整和调整的监视和测量装置，在使用按规定进行调整，以防止测量结果失准。
7.6.6应采取措施防止可能使测量结果失效的调整，必要时，应制定和提供操作规程。
7.6.7当发现监视和测量装置不能保持准确性或超过检定有效期时，须对原先检验于测试结果的有效性重新评定，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。评定的结果及采取的措施予以记录并保持。
7.6.8在搬运、维护和贮存期间，应采取有效的防护措施。提供适宜的贮存环境，以防止监视和测量装置损坏或失效。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码7产品实现的策划第38页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日附相关程序文件
a）Q/YTT-CX-08《与顾客有关的过程控制程序》b）Q/YTT-CX-09《供方选择与评价控制程序》c）Q/YTT-CX-10《物资采购控制程序》d）Q/YTT-CX-11《生产提供过程控制程序》e）Q/YTT-CX-16《监视和测量装置控制与校准程序》滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8.1总则
8测量、分析和改进第39页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.1.1本公司通过以下活动及时获得有关产品、过程和体系的信息，并通过分析、评价来寻找改进的机会。从而实现质量管理体系的有效运行和持续改进，以不断提高公司的管理水平，提高公司向顾客提供满足要求的产品的能力。
8.1.1.1在原、辅材料入厂至最终产品的实现在整个生产过程的适当阶段对产品的特性进行监测，并建立适当的程序，以证实产品的符合性和及时发现不符合。
8.1.1.2建立内部质量管理体系审核程序，并按规定计划的时间间隔监视和测量质量管理体系实施效果及是否达到规定要求，及时发现存在问题。8.1.1.3建立与顾客沟通渠道，及时收集、处理顾客反馈的信息、定期对顾客的满意程度进行测量。
8.1.1.4利用适用的统计技术，汇总、分析处理有关数据或信息，以发现体系运行中存在的问题的原因或潜在不合格。
8.1.2对存在的不合格或潜在不合格要按纠正或预防措施程序的规定分析原因，制定纠正或预防措施并予以实施和验证。8.2监视和测量8.2.1顾客满意
追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。顾客满意是指“顾客对其要求已被满足的程度的感受”，这种感受包括产品质量、服务质量、价格等各方面。8.2.1.1有关顾客信息的收集
经营部要与顾客建立沟通渠道，并通过以下方式收集顾客信息：a）接受顾客抱怨，包括顾客投诉和意见；b）对重要客户定期走访；滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第40页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日c）问卷调查，每半年由经营部进行一次；
d）必要时，进行市场调研，收集市场或消费者、媒体及行业组织的相关信息。
8.2.1.2对顾客信息的分析、处理
a）对顾客的投诉和意见，要严格按《交付和服务控制程序》规定处理。每半年对顾客的投诉及处理情况进行一次总结；
b）对顾客的要求、期望和建议，要认真分析，采取措施予以满足；c）对问卷的调查结果要利用适用的统计技术进行分析，以确定顾客满程度的趋势，出与设定目标及竞争对手的差距，归纳目前存在的主要问题，分析原因，制定纠正或预防措施不变予以实施和跟踪验证，以改进质量管理体系的业绩和提高顾客满意程度。8.2.2内部审核
8.2.2.1内部审核是为了查明质量管理体系的实施是否符合规定的要求，即是符合策划的安排（见7.1章）、是否符合GB/T19001-ISO9001：201*标准及公司质量管理体系的要求，并得到有效实施与保持。以便及时发现存在的问题并采取纠正措施，使质量管理体系得到持续有效运行。8.2.2.2审核频次的确定
内部质量管理体系审核一般情况下每年进行一次。当体系结构管有重大变化或发生重大不合格可根据需要增加审核次数。8.2.2.3审核人的确定
审核员必须是经过培训合格认可的，审核员应与被审核对象无直接关系、审核组长由管理者代表任命，审核员和联络员由审核组长确定。8.2.2.4内部审核的依据
内部审核的依据包括：GB/T19001-ISO9001：201*标准、公司质量管理体系文件、国家有关法律法规。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第41页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.2.2.5内部审核必须按《内部质量管理体系审核程序》规定进行，相关人员必须配合内部审核的正常进行。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1过程的监视和测量的目的
通过对质量管理体系各过程的监视和测量，验证各过程是否具备实现预期结果的能力，以便及时发现过中的不足，并有针对地采取措施予以消除，以保证产品的最终质量符合要求。8.2.3.2过程的监视和测量
a）对质量管理体系的运行是否符合该规定要求的监视与测量，按《内部质量管理体系审核程序》规定定期进行内部质量管理体系审核，每月由综合办组织对质量管理体系运行情况进行检查；
b）在产品的实现过程中通过各过程输出产品的监视和测量来验证过程是否具有预期的能力，具体按本章节不再重复，详见《产品监视和测量控制程序》、顾客满意程度的测量按《顾客满意度控制程序》执行。
c）对质量管理体系的各过程的日常监视和测量,各责任部门及人员均要按相关程序文件及制度的要求及时监视和测量。8.2.4监视和测量
8.2.4.1从原、辅材料、入厂到最终成品整个生产过程，应制定《监视和测量计划》，明确测试点、频次、抽样方案和允许水准及测量工具，以便对产品的特性进行监视和测量。
8.2.4.2产品监视和测量的责任部部门是：试验室负责采购产品和最终产品的监视和测量；生产部门搅拌站负责过程产品（即中间产品）的监视和测量。
8.2.4.3采购产品的监视和测量
a）经测量或验证不合格的原、辅材料应拒收，根据其状态按产地、批滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第42页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日次、日期等加以标识，并隔离存放，执行《不合格品控制程序》，未经监视和测量的不合格不许投入生产和非预期使用（d条款规定的情况除外）；
b）进货时，经营部门应索取供方的检验合格证明文件，了解供方的检验和试验的能力与可靠程度，提供给试验室参考；
c）对采购的原、辅材料的监视和测量必须按《原、辅材料检验规程》和合同规定的验证办法进行，以验证物料能符合要求；
d）如生产急需来不及验证时，由生产部门提出紧急放行申请，并经总经理批准后方可投入使用，并对该放行产品做好标记，以便发现其不合格时及时追回。同时按规定对该放行产品进行验证，当发现不合格时，须将已使用的放行产品追回，并对尚未使用的放行产品按《不合格品控制程序》的规定处理。
8.2.4.4中间产品的监视和测量
a）中间产品的监视和测量必须严格按过程操作规程的规定执行，做到测试及时、报告到位，真正起到指导生产的目的；
b）因物料连续流动，如监视和测量结果不符合工艺要求时，工艺操作人员除对本过程工艺进行调整外，还必须调整下道过程的工艺。必要时可增加监视和测量的频率，直至各过程产品满足规定要求为止。8.2.4.5最终产品的监视和测量
a）最终产品的质量指标必须符合所执行的标准（GB14902-94《预拌混凝土》）国家标准或合同要求；
b）最终产品必须严格按《产品监视和测量控制程序》的规定进行监视和测量，并提供质量证明文件；
c）经营部相关人员必须确认最终监视和测量完成，监视和测量数据满足规定要求和文件齐备的情况下才可发货。特殊情况下，须向顾客说明情况，并经顾客同意（文字确认）后方可进行，以防止发生不必要的顾客投滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码诉。
8.2.4.6监视和测量记录
8测量、分析和改进第43页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）所有的监视和测量记录，必须按规定的表式记录，以证明产品按所有规定的验收标准通过了监视和测量。当没有通过时，应执行《不合格品控制程序》；
b）所有监视和测量记录，应以报告、台帐、计算机数据等形式保存。合同规定时，在商定时间内，可提供顾客或其代表查阅；
c）所有监视和测量记录，应有检验者签字，放行成品的检验者与复核者，必须取得公司或国家检验机构的书面授权。证明文件应注明检验者与复核者。8.3不合格品控制
8.3.1本公司制定并执行原料、辅助材料过程半成品、外供成品《不合格品控制程序》，对发现的不合格品实施有效的控制，以防止不合格品非预期使用或交付。
8.3.2不合格品控制的责任部门，负责原、辅材料及外供成品的不合格品的评审与跨部门的协调的工作，经营部门负责不合格的原辅材料退货处理；经营部门责与顾客协商成品让步处理条件并实施；生产部门负责对不合格品的返工处理工作；试验室负责依据有关规定进行不合格品的鉴定工作。8.3.3不合格品的处理
所有不合格品必须按程序规定进行标识、记录、评审、适当地隔离和处理，并通知有关部门。
“不合格”的鉴定结果必须通知有关部门。当对不合格的判定有争议时，必须有质监办组织有关部门进行评价，并做出最后结论（合或不合格）。
不合格品评审处置可能有：a）返工、即采取措施消除不合格；滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第44页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）降级改做他用；c）拒收或报废。
8.3.4返工后的产成品应按规定的程序重新检验。“报废”处理的不合格品必须经总经理或经授权的有关人员签字批准。
8.3.5当在交付或开始使用后发现产品不合格时，相关部门应按《交付和服务控制程序》的规定进行处理，并采取与不合格的影响程度或潜在影响程度相适应的措施。
8.3.6不合格品记录按《记录控制程序》规定归档保存。8.3.7有关不合格品的处理按《不合格品控制程序》执行。8.4数据分析8.4.1数据分析的目的
制定并实施《数据分析控制程序》，确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并寻找可以改进质量管理体系有效性的机会。8.4.2数据的来源
所收集的数据应与评价质量管理体系和识别改进机会有关，包括来自监视和测量的结果，以及其他有关来源的数据。8.4.3数据的种类和收集提供
8.4.3.1与供方产品质量有关的数据。主要是指采购产品有关检验数据，由试验室负责收集提供。
8.4.3.2与生产运行有关的数据。包括工艺参数、中间产品检验数据等，由生产技术部负责收集提供
8.4.3.3与最终产品质量有关的数据。主要是指最终产品的各种检验数据，由试验室负责收集提供。
8.4.3.4与顾客有关的数据。如顾客满意与否的感受信息反馈，由经营部通滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第45页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日过问卷调查的方式收集提供。
8.4.4有关部门和人员要严格按照《数据分析控制程序》中的规定对数据进行收集，并选择适用的统计技术进行数据分析。数据分析的结果应提供以下方面的信息，以确定可改进的机会并结合《纠正措施控制程序》、预防措施控制程序》的要求予以实施。
a）供方提供的产品的质量情况；b）过程和产品的特性及趋势；c）与产品要求的符合性；d）顾客满意程度。8.5改进8.5.1持续改进
利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进质量管理体系的有效性，以增加顾客满意的机会。8.5.5.1通过建立质量方针、营造一个激励改进的氛围和环境；8.5.1.2确立质量目标，并使其在各部门得到分解，以明确改进的方向；8.5.1.3通过数据分析、内部审核和每个月的质量管理体系运行情况的检查，不断地寻求改进的机会，并做出适当的改进安排；8.5.1.4实施纠正和预防措施以及其它适用的措施实施改进；
8.5.1.5在管理评审中评价改进效果，确定新的改进项目和改进的决定并予以实施、验证。8.5.2纠正措施
8.5.2.1制定并实施《纠正措施控制程序》，对质量管理体系运行中已发现的不合格或不期望情况进行原因分析，针对造成不合格或不期望情况的原因采取纠正措施，实施并跟踪验证所采取纠正措施的有效性，以实现质量管理体系的不断完善和持续改进。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第46页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.5.2.2所确定的纠正措施应与不合格的影响程度相适应，需要时应权衡拟采取纠正措施的风险、利益和成本，以确保采取纠正措施的适宜性。8.5.2.3对顾客抱怨（包括顾客投诉）所引发的不合格，相关部门和人员要严格按《交付和服务控制程序》的规定处理。
8.5.2.4当由于采取纠正措施而需要对质量管理体系文件永久性变更，以防止发现不合格或不期望情况的再发生时，须按4.2章中的有关规定执行，并贯彻执行修改后文件。
8.5.2.5纠正措施与纠正的区别与联系
纠正措施是针对已发现不合格或其它期望情况的原因所采取的措施，纠正是对已发现不合格所采取的措施。纠正措施针对需要分析原因的不合格；而纠正针对不需要分析原因的不合格。它们的目的都是变质量失控为质量受控，都是实现完善和持续改进质量管理体系的重要活动。8.5.3预防措施
预防措施是消除潜在不合格或其它潜在不期望情况所采取的措施是完善和持续改进质量管理体系的重要活动。
8.5.3.1制定并实施《预防措施控制程序》对质量管理体系运行中已发现的潜在不合格或潜在不期望情况信息进行收集、分析原因，针对造成潜在不合格或不期望情况的原因采取预防措施，实施并跟踪验证所采取预防措施的有效性，以实现质量管理体系的不断完善和持续改进。
8.5.3.2所确定的预防措施应与潜在不合格的影响程度相适应，需要时应权衡拟采取预防措施的风险、利益和成本，以确保采取预防措施的适宜性。8.5.3.3当由于采取预防措施而需要对质量管理体系文件永久性变更，以防止发现潜在不合格或潜在不期望情况的再发生时，须按4.2章中的有关规定执行，并贯彻执行修改后文件。
8.5.3.4对重大的纠正和预防措施的要输入管理评审。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码8测量、分析和改进第47页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日附相关程序文件：
a）Q/YTT-CX-17《顾客满意度调查控制程序》b）Q/YTT-CX-18《内部质量管理体系审核程序》c）Q/YTT-CX-19《过程监视和测量控制程序》d）Q/YTT-CX-20《产品监视和测量控制程序》e）Q/YTT-CX-22《数据分析控制程序》f）Q/YTT-CX-23《纠正措施控制程序》g）Q/YTT-CX-24《预防措施控制程序》滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码序号1234567899程序文件目录第48页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日程序文件编号Q/YTT-CX-01Q/YTT-CX-02Q/YTT-CX-03Q/YTT-CX-04Q/YTT-CX-05Q/YTT-CX-06Q/YTT-CX-07Q/YTT-CX-08Q/YTT-CX-09Q/YTT-CX-10Q/YTT-CX-11Q/YTT-CX-12Q/YTT-CX-13Q/YTT-CX-14Q/YTT-CX-15Q/YTT-CX-16Q/YTT-CX-17Q/YTT-CX-18Q/YTT-CX-19Q/YTT-CX-20Q/YTT-CX-21Q/YTT-CX-22Q/YTT-CX-23Q/YTT-CX-24与ISO9001：201*标准对应章节号4.24.25.5.35.66.26.3-47.17.27.47.47.57.5.17.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3程序文件名称文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施保障和工作环境控制程序产品实现策划程序与顾客有关的过程控制程序供方选择与评价控制程序10物资采购控制程序11生产提供过程控制程序12交付和服务控制程序13标识和可追溯性控制程序14顾客财产控制程序15产品防护控制程序16监视和测量装置控制与校准程序17顾客满意度调查程序18内部质量管理体系审核程序19过程监视和测量控制程序20产品监视和测量控制程序21不合格品控制程序22数据分析控制程序23纠正措施控制程序24预防措施控制程序滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册章节号页码10质量手册的使用和管理第49页共50页Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日10.1《质量手册》的编制
《质量手册》由综合办负责编制并组织有关部门进行讨论，征求修改意见和建议，管理者代表审核，总经理批准发布，并确定实施日期。10.2《质量手册》的出版形式与发布
a)《质量手册》分为“受控版”本，和“非受控”本两种，受控版本封面加盖“受控文件”标识，发放时予以登记；
b)《质量手册》采用活页装订的形式，以便于更改换页；
c)非受控的《质量手册》视需要经总经理批准，由综合办提供给招标单位、顾客；
10.3《质量手册》的修改
a)《质量手册》需要修改时，统一综合办提出修改申请，管理者代表审核，报总经理批准后实施。
b)修改时，《质量手册》持有者按综合办下发的《质量手册》修改通知单进行修改换页。
10.4《质量手册》的日常管理
a)《质量手册》持有者负责保管为自己的《质量手册》
b)《质量手册》持有者不得擅自折页、借、随意修改，如有遗失应及时写明原因，申请补发，综合办处理后办理补发手续。
10.5本《质量手册》的解释权为管理者代表或由其授权的综合办负责解释。
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