韶关市测绘质量监督检查工作方案

韶关市测绘质量监督检查工作方案

韶关市测绘质量监督检查工作方案

为进一步加大测绘统一监管力度，切实加强测绘质量监督管理，全面提升测绘成果质量，根据《中华人民共和国测绘法》、《韶关市测绘管理条例》以及《测绘质量监督管理办法》、《测绘生产质量管理规定》等法律法规和政策规定，制定本工作方案。

一、工作目标

加强测绘质量监督管理，转变传统的仅面对最终测绘成果的质量监督检验观念，建立测绘行政主管部门组织、测绘质量监督检验机构牵头实施、非被检测绘单位参与、被检测绘单位配合的监督检查机制，在全市范围内对测绘生产单位的测绘行为、管理制度及成果质量开展全面的有效的监督检查工作，及时掌握全市测绘市场质量状况，树立以质量为核心，质量、市场、信誉、效益有机结合的质量管理观念，提高测绘成果质量和服务质量，促进我市测绘事业健康发展。

二、工作内容

按照国家相关法律法规的要求，全面检验测绘资质单位执业经营、质量管理、标准执行、资料保管、成果质量等运作情况，逐步建立适应市场经济要求的质量监督管理机制。主要工作内容如下：

（一）检查生产项目的测绘行为合法性，进一步规范测绘市场。（二）检查、指导并督促测绘生产单位建立、健全测绘质量管理制度，提高测绘成果质量水平。

（三）掌握测绘生产单位执行国家有关技术标准和质量管理情况，为

今后测绘资质审查认证及资质升降提供依据。

（四）向社会发布测绘单位监督检查结果信息。三、检查时间

201*年2月23日-201*年3月23日四、检查对象和检查内容（一）检查对象

在韶关市内注册的丙、丁级测绘资质单位。（二）检查内容1、非产品类的检查内容（1）被检单位的执业合法性。（2）基本架构及人员条件。（3）仪器设备及检定情况。

（4）测绘标准执行与测绘成果资料档案管理。（5）质量管理/保证体系的建立及执行情况。2、产品类的检查内容测绘成果质量抽检。（三）检查方式

非产品类的检查采用被检单位自查和监督检查人员复查抽查相结合的方式进行；产品类的检验由监督检查人员根据该单位所完成的测绘项目情况随机抽检。

五、组织管理

全市丙、丁级测绘资质单位质量监督检查工作由市国土资源局统一组

织实施。市国土资源局委托市国土资源信息中心负责丙、丁级测绘资质单位产品类（测绘成果）的质量监督检查工作。

由于产品类检查需使用车辆、测绘仪器和聘请专家等，需要经费。根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财经字[1999]856号）的有关规定，测绘成果验收费按项目总金额的3.0％收取。

六、实施步骤

主要工作流程包括准备工作、被检单位自查、非产品类检查、产品/项目抽检四个阶段。

（一）准备工作

准备工作主要是制定测绘质量监督检查计划。

（二）被检单位自查

被检单位如实填写《测绘资质持证单位基本情况自查表》（附一，相关表格可在韶关市国土资源局门户网站相关下载《测绘管理》栏目中下载），并按照《被检单位应提供的资料目录一览表》（附三，同上）的要求准备相关材料，做好迎检准备。《测绘资质持证单位基本情况自查表》中三个分表的具体填写要求如下：

1、《测绘资质持证单位测绘项目情况登记表》

被检单位根据本单位近两年度完成的测绘项目合同、技术设计书、技术总结、检查报告、归档资料等对表格内容进行填写。

2、《测绘资质持证单位执行测绘标准情况登记表》

被检单位根据本单位测绘标准的执行情况对表格内容进行填写。

3、《测绘资质持证单位质量管理情况自查表》

被检单位根据本单位建立的质量管理体系文件或规定，对照省国土资源厅《测绘生产质量管理规定》的相应要求对表格内容进行填写。

（三）非产品类检查

非产品类检查是在被检单位完成自查的基础上进行。

首先对被检单位填写的《测绘资质持证单位基本情况自查表》进行复核，然后根据《韶关市测绘质量监督检查表》的检查内容，结合被检单位的“基本架构及人员条件”、“仪器设备及检定情况”、“测绘标准执行与测绘成果资料档案管理”与“质量管理/保证体系的建立及执行情况”四个方面及提供的相关资料，进行具体的监督检查。

在复查和检验的过程中，涉及可靠性、运行有效性等的验证性检查内容，监督检查实施人员采用随机抽查的方式抽查相关资料进行质量判定。

（四）产品/项目抽检

非产品类检查四个方面内容综合评定没有“不合格”的测绘资质单位，进入质量监督检查第二部分产品/项目的抽检。抽检的产品/项目要能够代表被检单位上一年度及本年度主要从事的业务工作，监督检查具体实施单位在抽检产品/项目时应填写《测绘质量监督检查产品抽样单》，并对该产品/项目的“执业合法性”进行检查，评定结论为“符合”才进行实地检查。

凡是在本年度委托韶关市国土资源信息中心对其产品或项目进行检验的测绘单位，可同时结合测绘质量监督检查内容进行检查，产品或项目一次性通过检验的，可直接把检验结果作为测绘质量监督检查产品类抽检

的结论。

抽检产品/项目的具体检验工作根据产品类型参照不同的测绘产品质量监督抽检细则进行，其中大地测量产品、摄影测量与遥感产品、地图制图与印刷产品、工程测量产品和4D测绘产品分别按照《大地测量产品质量监督抽检实施细则》、《摄影测量与遥感产品质量监督抽检实施细则》、《地图制图与印刷产品质量监督抽检实施细则》、《工程测量产品质量监督抽检实施细则》和《4D测绘产品质量监督抽检实施细则》执行，对其他测绘产品的监督抽检，根据其他相应的规定进行，或者参照上述质量监督抽检实施细则进行。

被检单位应按照附三的《被检单位应提供的资料目录一览表》准备资料，以备监督检查时使用。

（五）监督检查报告的编写

监督检查结束后，监督检查具体实施单位应及时编制《韶关市测绘质量监督检查报告》，具体内容参见附三《监督检查报告模版》。

七、附件

附一：测绘资质持证单位基本情况自查表附二：韶关市测绘质量监督检查表附三：被检单位应提供的资料目录一览表

扩展阅读：201*年北京市测绘质量监督检查方案

市规发[201*]683号

关于开展全市测绘质量监督

检查活动的通知

各测绘资质持证单位：

新的《中华人民共和国测绘法》（以下简称《测绘法》）已于201*年12月1日起施行。为配合新《测绘法》的贯彻实施，加大测绘行政主管部门对测绘产品生产、流通的监督管理，全面了解新形势下测绘生产单位的质量管理和产品质量状况，根据国家测绘局《关于开展全国测绘质量监督检查活动的通知》（国测国字[201*]1号）要求，今年在全市范围内开展测绘质量监督检查活动。

本次检查活动由市勘察设计管理处负责组织实施，下设市测绘质量监督检查办公室和专家组。检查范围包括全市甲、乙、丙、丁测绘资质持证单位（含地下管线竣工测量资质单位）；检查内容及检查要求详见附件。

请按本《通知》要求认真组织做好本单位自检工作。

市测绘质量监督检查办公室办公地点：西城区二七剧场路东里新11号楼2层北段。

附件：201*年北京市测绘质量监督检查方案

二○○三年五月二十七日

（联系人：顾旭东；联系电话：68059174）

主题词：测绘质量检查通知

抄送：国家测绘局北京市规划委员会办公室201*年5月29日印发共印150份

201*年北京市测绘质量监督检查方案

北京市测绘质量监督检查办公室

201*年5月

一、概况

新的《中华人民共和国测绘法》（以下简称《测绘法》）已于201*年12月1日起施行。为配合新《测绘法》的贯彻实施，加大测绘行政主管部门对测绘产品生产、流通的监督管理，全面了解新形势下测绘生产单位的质量管理和产品质量状况，北京市规划委员会根据国家测绘局要求,在201*年开展北京市测绘质量监督检查工作，监督检查对象是北京市甲、乙、丙、丁级测绘生产单位（含地下管线竣工测量资质单位）。

二、组织安排

（一）机构设置：成立北京市测绘质量监督检查领导小组，负责北京市测绘质量监督检查的领导工作。领导小组下设北京市测绘质量监督检查办公室，负责日常工作；专家组，负责监督检查工作。北京市测绘质量监督检查办公室位于二七剧场路东里新11号楼2层北段。

领导小组：组长曹跃进

副组长周荫如丁秀云

成员赵通海杨伯刚办公室：主任丁秀云

成员董维新顾旭东张凤录孟志义

专家组：组长丁秀云

副组长董维新孟志义

组员张凤录米宏宾王晓宁

黄宗伟黄小平陈燕罗小燕

王永跃(高工)中航勘察设计研

究院

郭大海(高工)中国国土资源航

空物探遥感中心

秦长利(高工)北京城建勘测设

计研究院有限责任公司

吴干城(教高)北京国电华北电

力工程有限公司

翁克勤(高工)中兵勘察设计研

究院

金武北京市房地产勘

察设计所

黄坚(高工)建设部综合勘察

设计研究院

（二）检查通知：北京市测绘质量监督检查办公室订于201*年5月以文件通知及网上公布形式动员部署北京市测绘质量监督检查工作。

（三）检查步骤：

1、各测绘生产单位进行自查。

2、北京市测绘质量监督检查办公室制定监督检查计划并组织检查和抽查。

3、总结北京市测绘质量监督检查工作，并将工作总结连同监督检查结果汇总表报国家测绘局国土测绘司。

4、国家测绘局在全国范围内组织抽查。

5、国家测绘局总结全国测绘质量监督检查工作。三、实施步骤、检查内容和要求

（一）生产单位自查阶段（201*年6月1日6月30日）

1、生产单位自查内容:

（1）质量管理的基本情况：

----质量、技术管理的职能落实以及人员配备情况；----质量责任制度、奖惩制度的建立和执行情况；----产品生产全过程质量管理制度的执行情况；----生产技术标准、规范的执行情况；----产品使用过程中的质量服务情况。

----质量管理体系运作证据的全面性和充分性；

----各类质量记录（设计审定、仪器状态、技术协调、质量问题处理、奖惩等与产品质量有关的记录）的齐全性和正确性。

（2）产品质量(自查范围：201*201*年完成的各项测绘产品)：

----项目合同书及技术设计书；----产品的数学精度及数据格式；----产品的地理精度；----产品的整饰质量；----产品的属性质量；

----产品附件（文档簿、元数据等）；

----产品质量检查报告及各类检查记录、技术总结等；----甲方或第三方的验收报告；----用户意见。

2、对生产单位自查的要求：

（1）自查内容严格按本方案执行并对自查结果作出记录。

（2）自查结束后，编写自查总结报告，于6月25日30日上报北京市测绘质量监督检查办公室，并保证自查报告的真实、可靠。

3、自查结束后，准备以下资料供北京市测绘质量监督检查办公室检查：

（1）本单位质量自查总结报告；总结报告应包括以下

内容：

a.单位的基本情况：单位名称、单位性质、法人、资质等级、人员构成等情况。

b.对质量工作的认识及全员参与质量活动情况（a）对测绘法律法规、生产质量管理相关规定的理解情况。

（b）对“质量是企业的生命”的认识。

（c）全员的质量意识教育及全员参与质量活动情况。c.质量、技术管理的职能落实以及人员配备情况（a）技术管理和质量管理机构的设置。（b）技术管理和质量管理部门的职能。（c）技术管理和质量管理人员的配备。

（d）法人、质量主管、技术质量管理人员、生产人员的岗位职责。

d.产品生产全过程质量管理制度的建立与执行情况（a）质量管理制度的建立情况。（b）质量检查的组织与实施。（c）采用的质量检查标准。

（d）产品质量检查原始记录及检查报告的执行情况。（e）合同评审的开展情况。

（f）技术设计的质量控制，设计和生产的关系。（g）仪器设备的受控情况。

e.质量奖惩制度的建立和执行情况（a）质量奖惩制度的建立情况。（b）质量奖惩制度的执行情况。（c）产品质量获奖情况。f.产品使用过程中的质量服务情况（a）信息反馈制度的建立情况。（b）客户反馈意见的处理及改进措施。g．生产技术标准、规范的执行情况（a）执行生产技术标准、规范的目录。（b）产技术标准、规范的执行情况。h．岗位培训情况

（a）有关岗位培训计划与实施。（b）上岗证取得和管理。

（2）已经认证的测绘单位应提供质量管理体系文件及有效性运作的证据；

a.认证机构颁发的《认证证书》（复印件）。b.最近一次认证（或监督）审核报告（复印件）。c.最近一次管理评审报告（复印件）。d.最近一次内部审核报告（复印件）。

e.本单位现行有效的质量方针、质量目标和质量手册。f.本单位现行有效的程序文件、作业文件的目录清单。（3）201*201*年完成的测绘产品目录，内容包括：

a．项目名称、项目内容、承担时间、验收单位、质量等级和用户意见。

b.被抽查产品质量的单位需准备与项目有关的所有技术文件、产品资料。

以上资料要求为一份书面材料，一份电子文档。（二）北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查阶段（201*年7月1日201*年9月15日）。

1、北京市测绘质量监督检查办公室制定监督检查计划。2、北京市测绘质量监督检查办公室检查范围：北京市行政区域内的全部测绘生产单位，其中抽查单位数量不少于测绘生产单位总数的10％。

3、北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查内容：（1）北京市行政区域内全部测绘生产单位的自查工作质量，自查报告的真实、全面性。

（2）被抽查单位的质量管理体系建立及运行情况（参照“1.1生产单位自查内容”），给出综合评价

（3）被抽查单位的产品质量情况：每个被抽查单位选择12项测绘产品，按照产品质量监督抽检方法进行质量检验，并出具检验报告。

4、北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查的要求：（1）在对生产单位自查总结报告进行综合分析的基础上，结合近几年北京市重大基础设施建设项目配套的测绘项目、与人民生活密切相关的测绘项目及监督检验、定期检验、资质管理、仪器检定等情况，有针对性地选择被抽查单位。

（2）抽查的产品类型要能与被抽查单位的测绘资质、水平相匹配，而且应是最近的产品。

（3）抽样方法可根据具体情况采用完全随机抽样或分层随机抽样方法中的一种，并在抽样单中予以说明。

（4）检查方式可采用全要素检查和重要要素检查相结合的方式，检查内容涉及外的产品，应外业实地检测，必要时应进行用户回访。

（5）样本的检验和质量判定，可根据不同的产品类型按现行测绘产品质量监督抽检实施细则执行。要求按计数抽样检验，对样本质量和产品批质量做出明确的判定。以下五类抽检实施细则可供使用：《大地测量产品质量监督抽检实施细则》（试行）《摄影测量与遥感产品质量监督抽检实施细则》（试行）

《地图制图与印刷产品质量监督抽检实施细则》（试行）

《工程测量产品质量监督抽检实施细则》（报批稿）《4D测绘产品质量监督抽检实施细则》（送审稿）（三）北京市测绘质量监督检查工作总结阶段（201*.9.16201*.9.30）

1、北京市检查和抽查工作结束后，北京市测绘质量监督检查办公室编写质量监督检查工作总结，连同监督检查结果汇总表一并报国家测绘局国土测绘司。

2、北京市监督检查工作总结基本内容：

（1）测绘质量监督检查工作的组织和实施情况；（2）测绘生产单位的自查情况；（3）北京市监督抽查情况；

（4）北京市行政区域内测绘质量综述；（5）存在的问题和建议；

（6）北京市监督检查结果汇总表。

3、北京市检查和抽查工作结束后，准备如下资料：（1）北京市监督检查工作总结；（2）北京市监督抽查报告；

（3）北京市抽查工作的相关资料：产品检验报告、抽

样单、检查原始记录（含质量管理检查和产品检查两个部分）、样品资料。

4、召开北京市测绘质量监督检查工作总结大会，并发布监督检查结果。

四、检验费用

本次检验费用由勘察设计管理处承担。

五、附件

（一）北京市测绘质量监督检查结果汇总表（二）抽样单格式

（三）检验报告封面格式和注意事项（四）检验报告副封面格式（五）检验报告基本内容

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