供电局营销管理情况汇报1

供电局营销管理情况汇报1

供电局营销管理情况汇报

一、基本情况

供电局市场营销部共有干部、员工36人，下属部门有电能计量中心（包括计量内勤和计量外勤班）、95598客服服务中心、信息中心和电费结算中心（营业大厅）。二、营销业务管理现状

市场营销部目前主要业务包括营销政策法规管理、电费、电价管理、抄、核、收管理、业扩报装管理、营业普查和用电检查、需求侧管理、10kV线损管理、统计报表工作、计量管理、95598呼叫中心管理、信息管理等。三、管理模式现状

供电局市场营销部设有主任一名，并成立了市场营销部党支部，设书记一名。其中电能计量中心为局里的独立的二级机构，设主任一名，在老局院内建有计量楼一座，负责各类表计和互感器的试验、检定、修校等；其计量外勤班共有人员4人，办公室在新局，由支部书记负责管理；电能计量中心整体业务归口市场营销部管理。95598客服服务中心、信息中心和电费结算中心（营业大厅）等几个下属部门主任分别由市场营销部几个副主任兼任，业务归口市场营销部管理。四、人员配备和人员效率现状

供电局市场营销部共有干部、员工36人，其中主任1名，支部书记1名；副主任3名并分别兼任95598客服服务中心、信息中心和

电费结算中心（营业大厅）等部门主任；电能计量中心主任1名。

电能计量中心共有员工14名（其中内、外勤班长各一名，持计量检定员证人员8名，其余人员未取证）；95598客服服务中心有员工6名（其中座席班长1名，座席员5名）；信息中心员工3名；电费结算中心（营业大厅）员工4名；另有MIS专责1名、线损管理专责1名、业扩外勤1名。五、营销管理存在的主要问题

1、没有比较成熟、有效的管理模式，营销管理粗放，精细化程度不够，管理不规范。

2、员工文化程度和技术水平较低，各岗位工作都显得比较吃力，需加强工作人员业务学习和技能培训。

3、存在一人多岗、混岗现象，个别部门和岗位需补充工作人员。六、近两年开展的主要工作及成效

201*年，我们加强了业扩报装管理和营销MIS的升级管理工作；从201*年下半年开始，我们逐步开展了10KV供电台区的计量改造工作，将变压器总表全部更换为多功能电能表，安装了远抄系统，有效降低了线损率。

七、供电所作业组织专业化开展情况

201*年，我局开始在供电所层面开展专业化整合，到201*年底，我局十二个农村供电所全部整合结束。供电所岗位设置按照“精简高效、按需设岗、依岗定人、一人多岗、一岗多责”的原则，设置“一长、三员、三班”，即设所长一名，安全管理员一名，线路专责（技

术员）一名，营销管理员一名，设立抄表班、配电班、营销服务班三个班组，营销服务班下设2-3个电工班。

我局通过与劳务派遣公司采取劳务派遣的形式对农电工进行招聘统管。按每700-800户一名，负责低压电网运行维护和营销服务工作。实现了统一组织机构和岗位设置，统一工作流程和工作标准，统一现场作业和服务标准，统一农村电工的用工方式，统一供电所考核办法。构建了层次清晰、职责明确、管理规范的新型农电管理模式。201*年进一步加强供电所标准化建设，完善供电所作业组织专业化工作流程，推进供电所作业组织专业化与供电所及农电工全员绩效考核，对农电工严格管理与考核，对聘用农电工做到能者上，庸者下，实现农电工队伍数量、质量上的规范化。八、对县级供电企业营销管理的建议

1、希望上级业务主管部门能对县级供电企业的营销业务范畴有一个比较规范的界定，对营销人员的各岗位职责有大致的划分。

2、加强对营销人员加强培训，使营销队伍的整体业务素质有所提高，及时适应科技进步和业务发展的需要。

3、尽快按照省公司县供电企业营销工作评价标准，统一营销管理模式，以便达到营销管理标准化、精细化，不断提高供电企业的经济效益和社会效益。

4、加快一部五中心建设步伐，统一管理模式，统一岗位设置，走上规范化管理轨道。

九、营销管理工作的亮点（典型经验）

标准化供电所建设严格按照上级要求，达到规范化、现代化。建立业扩报装评价自查标准体系，使业扩报装管理水平跨上新的台阶。

开展“电力星”活动，定期深入到企业进行电价政策、安全知识宣传和用电服务。

扩展阅读：201*年1-5月份电力 供电营销工作汇报材料6.11

区供电公司

201*年1至5月份营销工作汇报材料

区供电公司1-5月份工作紧紧围绕市公司确立的报装提速、经营提升这两大工程全面展开，尤其是在经营质效提升上狠下功夫。截止5月底，我公司的量、价、费、损等营销经营指标累计值整体完成较好，而且同业对标指标排名的各项小指标已相比一季度有了较大提升，经营质效提升初显成效。现将公司1-5月营销工作开展情况汇报如下：

一、1--5月主要营销指标完成情况和重点工作开展情况（一）主要营销指标完成情况

---售电量：累计完成23914.6万千瓦时，同比增长3937万千瓦时，增长率19.71%，完成年计划的39.86%，低时间进度1.81个百分点。

---售电均价：累计完成651.53元，比同期的663.67低12.13元，比年计划653.6元低2.07元。

---电费回收：完成应收帐款余额2.93元，比计划25万元低22.07万元。

---合理增收：完成检查户数39130，查获窃电3户，查处违约1户，补收电费0.66万元，收取违约使用电费1.97万元。

---线损率：累计综合线损4.88%，同比下降1.16个百分点，低计划2.12个百分点。10KV高压线损1.18%，同比下降0.71个百分点，低划2.00个百分点。380V线损率8.94%，同比下降0.09个百分点。

（二）营销指标具体分析1、售电量分析及预测：---全口径电量分析：

1）与同期比：累计完成电量23914.6万千瓦时，比同期的19977.2万千瓦时增长19.71万千瓦时，增长率19.71%。

2)与计划比：完成年计划6亿千瓦时的39.86%，低时间进度1.81个百分点，差电量1086万千瓦时。

---协议电量分析：无协议电量影响电量的主要因素：

（1）、居民生活电量完成6436万千瓦时，比同期的5643万千瓦时，增长793万千瓦时，增长率14.04%。非居民生活用电增长迅猛完成1396万千瓦时，比同期的1008万千瓦时增长387万千瓦时，增长率38.49%。商业电量完成1452万千瓦时，同比增长235万千瓦时，增长率19.32%。

（2）、非普工业用电量同比减少293万千瓦时，完成2315万千瓦时，同期完成2608万千瓦时。非普电量减少主要是因为几个大的基建工程电量下降明显。比如翻坝高速S4、S3标电量同比就减少481万千瓦时。

（3）、大工业用电量增减情况①、化肥电量增减情况：化肥电量完成754万千瓦时，比同期的489万千瓦时，增长265万千瓦时，增长率54.19%。化肥电量增长主要是中孚化工电量增长明显，完成电量746万千瓦时，同比增长65.78。

②、除化肥外的大工业电量增减情况：电量完成10300万千瓦时，比同期的8758万千瓦时增长1542万千瓦时，增长率17.61%。其中新增的娃哈哈启力饮料同比增长604万千瓦时，弘洋水泥和粤海纺织分别增长了214万和100万千瓦时。而宏信商贸由于分户，电量同比减少了747万千瓦时。

2、售电均价分析及预测：---售电均价分析

1）与同期比：累计完成651.53元/千千瓦时，比同期的663.67元/千千瓦时，下降12.13元/千千瓦时。

2)与计划比：比计划653.6元/千千瓦时低2.07元/千千瓦时。

影响均价的主要因素（累计值分析）：

①、居民生活电量同比增长793万千瓦时，但电量比重下降1.34个百分点，可影响均价上升2.51元；非居民生活比重同比增长0.79个百分点，可影响均价上升1.51元；商业电量同比增长235万千瓦时，比重下降0.02个百分点，可影响均价上升9.79元，三类别电量增减可影响均价上升13.81元。②、非普工业电量增减影响：非普电量比重由13.06%下降至9.68%，比重下降3.37个百分点，电量减少293万千瓦时，可影响均价下降6.98元。电量减少主要是翻坝高速施工结束。

③、大工业电量增减影响：累计完成电量11054万千瓦时，比重上升了0.07个百分点，电量增长1807万千瓦时，可影响均价下降0.61元。

④、趸售电量增减影响：由于自去年底新增趸售电量类别，电量同比增长983万千瓦时，电量占总比重4.11%，趸售电量的增加，截止五月可影响累计均价下降8.94元。

⑤、基本电费增减影响：基本电费完成1432.9万元，比同期的1183.9万元增加249万元，可影响均价上升10.41元。基本电费均价完成59.92元，比同期的59.26增长0.66元。

⑥、分时减收情况影响：执行分时电量12496万千瓦时，分时增收175.4万元，比同期的105.4万元增加70万元，可影响均价上升2.92元。

⑦、执行力调增减影响：力调电费完成79.1万元，同比减少20.69万元，对均价影响不大。

综上所述，均价同比下降的主要是原因是非普工业电量下降和趸售电量增加。剔除上述两个因素的影响均价可完成667.45元，同比上升3.78元。3、电费回收风险防范:

（1）、分期结算执行情况：截止5月份30万KWh以上应执行分期结算和预付费用户16户，实际执行16户，执行率100%。15-30万KWh应执行分期结算和预付费用户11户，实际执行9户，执行率81.82%；分期结算用户电费占总电费比重达39.65%。(注意,以市公司公布的统计值为准,核对修正数据)

（2）、月末预收电费占当月电费比完成情况:5月份应收费3244.44万元，月末预收电费余额1398.22万元，占总电费的43.09%，(计划值35%)(注意,以市公司公布的统计值为准,核对修正数据)

（3）、截止6月5日，目前邮政签约和邮政便民点收费户数达到户。（请刘科长补充数据）4、线损管理情况：

（1）、线损分析：1-5月累计完成供电量25142.32万千瓦时，同比增长3880.49万千瓦时，增幅为18.25%。完成售电量23914.63万千瓦时，同比增长3937.40万千瓦时，增幅为19.71%，累计损失电量1227.70万千瓦时，综合线损率4.88%，同比下降1.16个百分点，少损电量291万千瓦时。10KV线损率1.18%，同比下降0.71个百分点,少损电量147万瓦时。380V线损率8.94%，同比下降0.09个百分点，少损电量7万千瓦时。（2）、1-5月累计线损同比下降的原因是：今年1至5月来,我公司强抓中低压线损管理,通过强抓营销稽查力度,尤其是严抓台区关口表抄表和异动审批流程,以及居民小户的跟抄抽查,有效降低了线损电量波动。（三）1--5月主要工作开展情况

1、群策群力创建x电营销经营提质‘五一’闭环管理模式：在年初x电营销年度营销工作会议上，我们发起一项经营质效做精提升年主题活动；成立一个‘x电营销质效提升管理组织’网络，构建经营提质的组织保证；发布《区供电公司201*年经营质效提升工作措施》，并公开一张工作任务督办表强化执行力；签订一份区营销同业对标及工作质量提升责任书，构建经营提质的责任体系；出台一份《区供电公司关于加强营销质量暨同业对标指标管理及其考核工作实施意见的通知》文件，形成经营提质的考核机制。

2、以技能比武全面提升营销员工综合技能、激活员工创先争优意识，提升一线员工实操水平：今年1-5月，我们开展了第四届规范化服务竞赛及第三届诚信之星评选活动、营业综合及抄核收技能比武、装表接电比武等技能竞技活动，比赛内容涵盖营销员工各专业岗位，并规定各供电营业所全民工必选其一参赛的办法，既保证比赛公平公正更确保以比代练，对全员进行技能检验，促使员工强练内功。3、大力推进电费绿卡县创建工作：我公司现有7个供电营业单位，截止5月底，所辖营业户数约138316户，其中农村用户98475户，农村用户中已持有电费绿卡的客户有60433户，占农村总客户的61.37%，当前邮政代扣率%。预计在今年7月实现全县100%的村成为电费绿卡村,并实现60%的城区居民实行社会化代收，88%的农村客户取消走收。

4、巩固降损增效成果，提升中低压线损管理水平，形成营销两级稽查责任机制，强化全民皆兵的稽查网络建设，推广x电营销跟班稽查固有模式。今年来，我们下大决心提升中低压线损管理水平，以月度跟班稽查为利剑，敢于对内部管理中存在的薄弱环节动真格。采取每月专项检查一所，并形成稽查通报由总经理审签后面向全公司发布，既一视同仁的处理考核相关责任单位和责任人，同时对可能潜在存在问题的单位和责任人起到诫勉、警示并自行整改的教育目的。在此过程中，我们还坚持跟班稽查回头看环节，对已发布稽查通报的相关责任单位又杀回马枪进行二次抽查和督办，强化专业职能部门和基层管理单位以及具体岗位员工之间分级履责的务实作风。当前，我公司营销部和稽查中心已联手完成了对龙泉供电所、客服分中心、三斗坪供电所的月度跟班稽查工作，这种工作模式受到基层供电营业单位的欢迎。

5、重视防范电费风险。对新装客户强制执行磁卡售电或提前预付电费，从而稳步提升电费分期和预付费帐款占全公司电费帐款比重指标。

6、加强标准化计量体系建设。在硬件投入的基础上，着重开展计量二三级库清理，着力构建三级表库计量管理的监督机制，，杜绝出现超期表计问题，做到账卡物相符。

7、加强用电采集系统建设。1-5月，我们安排专班对负控进行清理、督导各站所对不通的负控进行处理，目前抄表成功率由年初40%上升到70%，在线率由50%上升到85%。

二、营业质量监管及同业对标指标完成情况分析1、5月份营业质量监管评分结果：5月份营业质量得分822.65分，其中指标得分比较靠后的有业扩报装89.4分。业扩报装主要是由于一季度前报装平均接电时间按工单实际时间进行系统操作，造成接电时间超过考核目标值，从而拖累到现在评分的结果。

同业对标指标完成情况：月末预付电费占当月电费比重43.09%（25%）；月末抄见电量比重49.79%（45%）；售电结构优质率96.76%（97%）；售电量增长率19.71%（16.54%）。

2、指标优劣分析：营业质量虽然比前期有所提高，但是在电费帐务、抄表核算、合同管理上仍有所欠缺。一是收费员对收费日报统计在思想上不够重视，不时出现收费日报未按时统计的情况；二是业务人员对考核指标定义理解不清，出现系统操作失误现象；三是供用电合同有超期、签订日期不全的问题；四是报装管理按系统、现场实际与经纸质工单保持一致，导致报装接电时间等指标超过考核指标。

三、营销工作中存在的困难和问题下一步工作打算及提升指标的重点措施

（一）存在的困难和问题

1、部分员工对同业对标指标数据的统计得分由来理解不透，SG186系统流程的实操水平也参差不齐。如同业对标中报装接电率的时限要求及同业对标信息排名中完整性和准确性的建档要求。这方面还需要加强员工培训和责任心考核。

2、电费帐务未达帐的指标提升问题和现实工作有不匹配之处需要共同探讨。当前我们向新装客户推广分期和和预付费工作，在该客户在正式报装接电前同意并实现预交电费后，因SG186系统正式立户的时间一般在后，形成了电费帐务未达帐问题，不利于开展同业对标工作评分。

（二）、下一步重点工作打算及营业质量暨同业对标指标提升的重点措施

1、售电量增长措施---抓需求侧市场开拓：

抓好新投用户的扶持力度，加快新装用户报装进度。重点：确保柳树沟化工的投运后的正常生产，书林纸业4500KVA、中科一期2500KVA、均瑶1260KVA先期投运，力争新增电量1000万千瓦时。加快房地产行业居民新装批户工程进度，如清江润城、平湖天下等新装小区的表计安装，力争居民电量稳中有升。

2、均价提升措施-严抓营业质量，促进均价上扬。紧盯均价提升不放松，在均价同比不断下降的客观原因下，要通过加大内稽外查力度，结合即将到来一年一度的的夏季反窃电工作，开展好电价清理工作，并做好执行新装增容、减容、暂停超期专变户基本电费的征收、以及超容客户的基本电费的补收工作。

3、防范电费风险措施--巩固现有成果，深挖分期或预付费客户占比空间，强化邮政代扣工作实绩。

一是继续保持对新装低压和专变客户采取安装预付费装或签订电费分期结算协议的固有模式；二是对电量在15万KWh及以上未执行分期或预付费结算老用户采取各个攻破的办法，转变其缴费旧俗，使其接受分期或预付费结算的消费观念；同时，盯紧已实行分期结算的弘洋水泥、中孚化工等大客户的分期或预收帐款及时率，尽量保证既有预付额度只增不减。三是加快电费绿卡县的建设，密切跟踪各所强化推行邮政代扣缴费模式后存在的各类疑难问题，有效提升邮政代扣率，争取在7月份完成绿卡县达标要求的所有客户签约工作。

4、降损增效措施：以x电月度跟班稽查模式为手段，以加强台区关口表管理为重点，以分级考核为机制，促进中低压线损管理水平提高。

一是在公司内部继续推广在龙泉供电所首站试点的x电月度跟班稽查典型模式，坚持稽查通报制度，以降损增效为目的，以工作质量考核和回头看为方法，有效整顿用电市场秩序和员工对企业的责任心和忠诚度。二加强计量装的管理。第一严抓台区关口表的正常轮换、故障报修等关口异动审批流程。第二加强对中低压台区防窃电装的检查，对不符合要求的，纳入整改计划。

5、营销质量提升措施：强抓员工技能培训，尤其是员工责任心培养。一手抓员工技能培训，一手抓营业差错责任追究制。以质量监管平台数据为依据，对公布的形成扣分的营业差错指标要以三不放过为准则，并利用内部营销群进行反复的实时教育，有效促进营销质量提升。

6、同业对标指标的提升措施：保持当前排名靠前的专业小指标不放松，对报装接电率等排名靠后的小指标尽量追不得分。根据最新的同业对标指标排名，我公司在稽查、计量、电费帐务等专业小指标在市公司排名靠前并较之一季度有了大幅攀升。核算专业得分排名第四，我们考虑采取人盯人和老生常谈的办法对出错率较高的一线抄表员及所在单位多预警提醒来降低扣分。唯独报装接电率这项累计指标受到年初得分的拖累，近两个月报装接电率得分有较大提升，我们只能尽量奋起直追,保持现有强项,强抓报装接电率得分劣势,尽量通过缩短该项累计得差距来促进公司同业对标指标综合排名的提升。

尊敬的各位领导、同仁，回顾1-5月份工作，我们感受到市营销提出的两大工程有较强的指导意义，今年年度营销工作会议确立经营质效做精提升年活动及创建经营质效精品工程具体措施与两大工程遥相呼应，而我们当前在在基层员工中火热开展的星级创优活动更让员工敢学比拼争当明星的士气高昂。我们将继续通过技能比武岗位练兵等多元化的活动来提升员工技能水平和综合素质，提升营业质量，推动x电营销管理水平上至新台阶的目的。

在此向长期来关心营销工作的各位领导、专家、及兄弟单位同仁一并表示感谢，更在此表态，在今后的工作中，营销要保持当前好的局势头，并以同业对标排名数据为风向标，强练营销管理内功，正视薄弱环节并实施务实的改进措施，夯实营销管理基础，为全面完成年度工作而努力！谢谢！

201*年6月10日

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