餐饮收银工作流程

餐饮收银工作流程

大厅收银流程

一、班前准备工作

1、检查仪容仪表，整理巴台卫生。2、检查餐饮系统是否正常启动。

3、检查各打印机纸、发票纸是否够用，正确使用发票机。

4、正确打开保险柜，检查零钱是否够用，账实押金和备用金额。5、与出纳合理交接营业额，金额无误后由出纳在收银日报表上签字。6、准时开启大厅的部分灯光（十一点左右）迎客。

二、正常操作工作程序

1、当服务员把酒水卡交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。

2、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。

3、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。已上菜则请相关负责人员签字方可操作。4、按服务员要求即时打印客用单。

5、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。

三、结账工作流程

1、客人要求结账时，收银员根据酒水卡打印对账单，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否输单，以及合理去除收银金额的尾数（五元以内），尽量避免有忌讳数字。2、客人以现金或刷卡形式买单后打印结账单，并根据结账单除去特价菜，烟酒金额的余额，在回执单上写明赠送优惠券的张数（消费一百送五十），由服务员将回执单交给顾客，并告知客人亲自到吧台领取。

3、客人要求打折优惠时，需请主管级以上负责人在酒水卡上签字方可操作。内部员工消费可打0.8折优惠。

4、客人要求开发票时，迅速准备按客人现金消费金额开出发票。

四、现金、消费券、信用卡、挂账的收款程序

1、现金：收现金时应注意注意辨别真伪和币面是否完整无损。2、消费券：检查消费券日期是否过期，一次性只收取四张。3、信用卡：请客人在第一联签字，将第三联给客人。4、挂账：协议挂账、临时账。

、协议挂账：根据酒水卡上的协议单位找到相应的折扣打印对账单。a、打折→贵宾0.88折

b、免厅：收银→包厢费→将折率1.0改为0

对账单签了名后打印对账单，切记将大厅收银改为包厢收银。刷卡→编码→回车→收银现金自动变成0，查看挂账金额是否与对账单金额一致。如一致则直接收讫，不一致则打折，输入责任人工号及密码，贵宾0.88折，再核对挂账金额再收讫。五、算账

根据所有结账单的结账方式（现金、消费券、信用卡、挂账）进行算账。

六、登记收银日报表

将大厅的算账结果与包厢的汇合进行最后的日报表登账，无误后写上经手人姓名。

七、结尾工作

1、结台完毕后，关闭餐饮系统和电脑。2、关闭发票机，将重要物件锁入柜中。3、将所有现金安全放入保险柜中4、人走关灯及电源。

扩展阅读：餐饮收银员工作流程

餐饮收银员工作流程一、收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求

每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作

1、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

2、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联

应立即退回。

3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知

领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记

录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由楼面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者楼面管理人员给予客人打折）要求打折时，楼面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果楼面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、酒店总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对表”。（四）单、总班结帐

在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（八）现金的收款程序1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

1、每日现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在楼面主管的监督下将现金袋放入保险柜中，当下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，交于总台无误后在转交人姓名栏内签名。

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