201*年度预算工作总结及分析
201*年度预算工作总结
一、生产指标完成情况
201*年公司下达的瓦斯抽放量指标为1.2亿方、抽放进尺37万米。实际完成抽放量1.2603亿方，完成了计划的105%，平均每月完成1050万方。完成抽放进尺46.66万米，完成了计划的126%，平均每月完成38883米。两项生产指标均超额完成。
二、材料费用指标完成情况
201*年我科共使用材料费用638.51万元，预算指标为620万，超出预算指标18.51万元。其中通风部分材料总费用为305.91万元，共分为6个环节。分别是仪器107.42万元、设施64.97万元、防尘56.86万元、防突48.7万元、局部通风材料25.16万元、炮检2.8万元。抽放部分材料总费用为332.6万元，共分为三个环节。分别是普通钻机184.6万元，千米钻机37.4万元，抽放管路110.6万元。现将各环节使用情况总结如下：
通风部分：1、仪器
仪器占到通风材料费用的35.11%，超出三分之一的费用，是6个环节中费用最大的。主要原因是我矿是基建矿井，初期人员补充较多，自救器、便携仪就相应的需要配备，加上到期仪器的更换及其它新仪器的配备是仪器费用增高的主要原因，201*年新增职工210多人配备自救器210台，到期更换自救器150台，共购进自救器400台，现有备用自救器40台；配备便携仪100台，到期更换便携仪50台，共购进便携仪150台；新增悬挂式智能便携仪30台，两用仪30台，一氧化碳便携仪20台。201*年仪器成本费用还会有所增加，仅初设、安全专篇中要求的就需增加14种，还有8种与要求型号不符。2、设施
设施占到通风材料费用的21.24%。201*年共修建通风设施113座，维修设施63次，拆除设施51座。设施成本费用中包括了设施队的标准化工程费用。平均每座设施费用5750元。201*年如需更换铁风门成本费用会增长。3、防尘
防尘占到通风材料费用的18.59%。201*年延伸防尘管路2040米，安装隔爆设施250排，两项共占去防尘总费用的60%，管路和隔爆设施架一次性投入可以长期使用。隔爆设施架以后只会少量补充，不会在大量投入了，这部分每年就可节余出三分之一的防尘费用。201*年计划对大巷内的净化水幕进行改造，随着岩巷的增多防尘工作更加重要，防尘成本费用不会有所下降。4、局部通风局部通风主要消耗的材料是风筒，201*年共使用不同型号的风筒12种，共计568节，5420米。其中领用新风筒315节，共计2960米。复用风筒253节，2460米。现任在用风筒205节，1965米。库存风筒75节，650米。风筒复用率达到了83.1%。占到通风材料费用的8.22%。201*年岩巷掘进增多，主要以炮掘为主，风筒损耗会增加。5、防突
201*年瓦斯实验室防突共计607次，抽放效果检测181次，建避难硐室3座，安装压风自救200套。材料费用共计48.7万元，占到通风费用的15.92%。6、炮检
炮检队主要消耗材料是放炮线、瓦斯探杖、温度计等，材料费用仅占用了0.92%。
抽放部分：1、普通钻机
201*年普通钻机施工钻孔2384个，用去材料费用184.6万元，占抽放总费用的55.5%，单孔费用平均774.3元。2、千米钻机
千米钻机共施工钻孔32个，用去材料费用37.4万元，占抽放总费用的11.24%，单孔费用11687.5元。3、抽放管路
201*年共延伸抽放管路1680米，其中延伸250管路9米，355PE管100米，450管路600米。领用250PE管500米，450PE管325米，355PE管100米，领用管路共计825米，复用拆除的旧管路855米。共计材料费用110.6万元，占到抽放总费用的33.25%。
201*年我科各队组都充分利用了回收的旧材料。利用旧风筒253节，共计20.21万元；利用拆除的抽放管路855米，共计56.29万元。仅这两项就节省了76.5万元。201*年实际费用超出了预算指标18.51万元。超出了预算指标的2.99%。超额原因主要有以下几方面：
1.抽放进尺超额完成了9.66万米，需增加钻孔500多个，这部分封孔材料费用的增加。
2.年初预算时还未成立瓦斯实验室，成立瓦斯实验室后这部分材料费用的增加。
3.掘进进尺超额完成，通风设施、防尘等材料费用的相应增加。
以上三部分费用的增加按201*年成本费用计算：增加的封孔费用为38.7万元；瓦斯实验室主要增加了抽放效果检测方面的材料费用约20万元；掘进进尺超额完成相应增加费用47万元。共计增加105.7万元。而我科实际增加18.51万元。主要是在利用废旧材料上保证了全年预算的指标。三、全面预算管理情况
全面预算管理是我科室的一项重要工作。总结过去，是为了更好的计划未来，现将201*年我科的预算管理工作做出如下总结：
（1）、完善预算管理制度
201*年，我科按照各部门的有关规定，经过财务科的多次指导，参考各类文件，结合本科实际制定了《全面预算管理办法》，经过财务科的多次指导修改，最终修订成册。
我科根据本科实际先后又制定了如下预算方面的各项制度：全面预算管理制度、材料管理制度、修旧利废及小改小革规定、通风材料考核办法、预算管理程序、预算日常管理制度、通风材料定额及各种材料回收指标。
对于管理办法和各项制度，我科通过班前会等时间认真向我科所有职工贯彻，做到人人头上有指标，使职工认识到了成本与个人的利益息息相关，从而提高了职工的成本节约意识和积极性。
（2）、预算管理机构的建立
作好预算工作，必须有一个很好的管理网络，有明确的分工和配合。我科根据预算管理的相关规定，同时结合多年我科的各项材料、配件的管理办法，在以往的人员分工基础上，形成了一个预算管理网络，包括科长、副科长、各队队长、各班班长、材料员、办事员，计划-调整-实际的考核，都形成了网络。对于预算总指标我科横向分解到月，纵向分解到各班组、各项目。
通过201*年预算分析，我们发现在全面预算管理工作上我们存在很多不足。像年预算资金的分配问题，以及执行管理问题，超支考核问题等都应作为我们今后的主要课题来研究。怎样逐月分配以及分配依据都应该有一定的标准。使分配合理，不再出现部分月份超支过大的现象。主要考虑仪器配备及更换方面的问题。还有就是我们应逐步完善预算超支节省的考核奖励办法，制定出一套更完善、可行的管理制度。随着全面预算工作的深入，我们会积累更多的经验使我科的预算工作走入正轨。
坪上煤业通风科201*年1月10日
扩展阅读：201*年度预结算部工作总结
201*年度预结算部工作总结
回顾201*年，预结算部在总裁办的英明领导和相关部门的全力帮助下顺利完成全年的工作和既定任务。在新的一年开端之际对全年的工作进行回顾与总结，并对来年的工作计划进行展望。
一、
201*年工作回顾
201*年度完成了以下工作内容：
1.完成华东城C地块临时用电项目的合同签订，确保了华东城一期“三通一平”的实现；
2.完成了华东城筹建处大门及围墙施工合同订立，并已完成竣工结算，为本公司正常入驻创造了条件；
3.完成了华东城B、C地块一期铁皮临时围墙一、二标段施工合同签订及竣工结算工作，为华东城正式开工打下基础；
4.完成华东城一期工程监理项目招标工作及监理合同的起草与签订；5.完成华东城B、C地块一期桩基工程的招标工作及合同的签订；6.完成了华东城一期主次干道路基工程施工招标工作及合同的签订，并已完成部分已完工程的结算工作；
7.完成华东城5、7、9、11组团第一次总包招标工作；
8.现已完成30#营销中心施工招标工作及合同签订，并已进入施工阶段；9.完成了各项小型施工合同18项及竣工结算10项；
10.目前正在办理华东城5、7、9、11组团第二次总包招标工作，已完成投标文件的接收工作，等待开标。
11.另外积极完成了多项工程预算工作和领导交办的各项任务。
二、201*年工作计划
1、在总裁办领导下,负责华东城开发项目的预、结算审核工作；
2、负责组织本部门员工认真熟悉图纸、施工现场，以便正确进行造价审核和成本控制工作；
3、熟练掌握相关工程定额，熟悉工程预、结算工作流程，运用科学方法审核工程预、结算，并进行造价分析；
4、及时掌握省、市造价管理部门的有关政策文件，收集、分析建筑市场人、材、机信息，掌握施工动态，根据施工（或竣工）图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料，做好预、结算审核工作；
5、施工过程中及时收集设计和技术变更以及工程签证单，依次进行登记编号，及时做好成本增减台账作为竣工结算依据；
6、与工程部做好工作衔接，充分理解施工合同，防止不应发生签证的施工内容发生签证；
7、对预、结算编制中发生争议的问题，应及时向有关部门和造价管理部门咨询，并向领导汇报；
8、不断丰富工作经验，提高工作技巧，掌握充足的数字资料，为洽商工作提供切实可行的论据支持；
9、及时进行工程跟踪，掌握工程进度和已完工程量情况，为工程进度款支付提供依据；
10、学习并掌握工程成本控制方式、方法，积极干预开发成本，努力降低工程成本支出；
11、积极进行市场调研，记录工程材料价格资料，认真算好主要材料的当期和基期的价格指数，以便准确进行材料调差；
12、积极完成各种合同的招标和备案工作，在相关部门的协助下进行合同起草；
13、积极完成各项工程预算工作和领导交办的各项事务。
三、201*年工作展望
相信新的一年里在公司的全面领导下，华东城的发展将会蒸蒸日上，华东城的工程面貌将是日新月异。
预结算部201*年1月21日
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