亿万达公司第十年年度营销计划与总结

亿万达公司第十年年度营销计划与总结

B区B25公司市场部陈少金

亿万达公司第十年年度营销计划与总结

一、年度营销计划

（一）年度市场推广计划

第十年年度市场推广规划第一季第二、三季第四季工作重点[国内市场工作[重点地方与国网络健全，深化网络的维护，重点]进行产品际市场工作重到下级城市；重第四季度攻P2形象广告点]重点地方市点推广成功城势，面对全球场的巩固、国际市经验，推广阶各地区市场的市场的进入及段性攻势大规模促销系列促销推广战略主要针对P2产品主要是P3产品广告以更加深全球的轰炸性在国内市场的推在国内市场的入的阐述P3产的第四季度促广。推广。品特点和独特销攻势，国内1、通过地区性1、在国内展开卖点，在国际市市场应与此主媒体广告，宣促销活动，场投放题相配合，大传产品形象，推动国内市重点推广国内量出货。迅速提高知场的发展和市场成功经验，名度深化。进一步造就更2、运用公关传2、利用期间的多的成功市场，播手段，为产节日，以促从而顺利进入品上市作铺销手段为国际市场。垫，形成一轮主，展开一重磅宣传攻轮向用户的势宣传攻势，形成一个销售高潮。传播理念P2拥有主打P3产品1、优秀的产品品1、优秀的产品品质质2、良好的售后服务2、良好的售后服3、绝对的企业实力务4、P3是相对高科技产品，势必引领电子产品的新3、规范的市场管潮流。理。5、成为市场领导者，购买P3将令我们的客户拥4、广阔的市场前有广阔的市场前景景受众分析国内有实力的客P3最终用户，兼P3最终用户，兼顾国际市场的户以及P2电子产顾国内市场的形形象宣传和促销。品使用者象宣传和促销。共5页，第1页03级市场营销系1班201*年1月3日B区B25公司市场部陈少金

传播手段以重点媒体的平地方性关于P3在国际市场的公关宣传，利用面广告为主，适产品的促销及传适当时机策划有影响的事件引当配合以地区性播为主，地方市起媒体关注的公关传播场由我们与当地利用大众媒体进行全国性传播形成强大的声客户联合行动。宣传与促销为主，势，达成预定的宣传目标传播策略针对行业特点，以直观、明确、简洁的表达、吸引潜在客户。预算分配25%20%35%20%广告内容除了宣传产品除了重点支持广告的诉求重点是产品的性能的独特性能以外，地方市场的轰介绍和利益诉求。还以广告形式的多炸行动外，我广告的地区应该集中在国内市样化吸引更多潜在们要全力向国场的主要沿海发达地区与城市客户，同时也使现内市场投放广和国际市场，在各大商业区、有客户有新鲜感。告。本阶段我高级住宅区和高级写字楼登户平面广告以参考消们对若干重点外广告，以提高品牌知名度。息为主。地区执行促销方案。但无论何时，国内市场的广告主题及版式应尽可能相一致。公关以软广告、栏花、P3进入国际市举办品牌推广会和研讨会，以版头为主。要选择场之时，在现宣传和扩大“亿万达”的品牌，本地市场的热点栏场举办新闻发扩大信息网络，创造更大市场目来扩大产品知名布会用实例展空间，从而为实现合同翻一番度；示和宣传“亿奠定坚实的市场基础应重点考虑形象小万达”品牌，姐的配合性推广；展示“亿万达”考虑地区媒体的公在电子行业中关传播技术、业绩占据一流水平的事实，使宣传工作达事半功倍的效果。直接促销此项包括电视直销、在线销售、直销、邮购等促销手段，无费用其他集中精力制作电视直销专题片：完成POP的CI的设计、制作。

（二）年度销售计划

产品名称：P2、P3

日期：第十年度

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03级市场营销系1班201*年1月3日B区B25公司市场部陈少金

一、销售范围预测：

1.地区：国内市场与国际市场2.顾客类型：销售电子产品的贸易公司或集团公司，我们与国内市场的三家客户有合作关系。

3.销售路径：直接销售

4.产品估计售价：P2在国内、国际市场价格分别为8400、9000元/件P3在国内、国际市场价格分别为10600、1201*元/件5.产品季节性：由于P2与P3都是电子产品，季节性变化并不明显。二、销售预测：

1.预测方法：根据我们手头上的各种资料，加上假设与分析相结合的方法，对我们的销售作出预测。

2.产品之市场寿命：P2处于其生命周期的成熟期，即将进入衰退期，估计市场寿命将不会较长；P3是新研发的产品，处于成长期，还有很长的市场寿命。

3.竞争者及其产销能力：我们的包括华夏、创能在内的七家竞争者，他们的产销能力大致相同，我们预测他们的P2平均产能为4200件/年，销售能力最强的可以达4000件，最弱的为1000件。竞争者们P3平均产能为3000件/年，销售能力最强的可以达到4000件，最弱的为1000件。三、销售量预测：

我们公司的产能：P2：4500件；P2：2800件

在本年度前两季主要是国内市场P2和P3产品的销售，而国际市场开发完毕以后，则要积极打开P2和P3在国际市场的销售，提高销售人员的能力与效率，争取将我们的产品全部销售出去。

下面是我们市场部对产品的销量预测表：项目第一季第二季第三季第四季P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4预计销01000500001000500001201*000130070000售量（件）（三）年度广告方案

1、商品特性与市场现状

（1）商品特性

在商品的总体市场中，由于价格、品质、制造者的差异，我们可将电子产品区分成两个截然不同的商品类别。而我们本年度生产的P2、P3产品都是高品质的商品，其中P3的科技水平较高，自然价格更贵一点。其消费者偏于商品持有群的上层，收入、教育程度、职业等均较一般为高。

（2）消费阶层

电子不仅仅是家庭消费品，企业、组织也可以是其消费者。当然，与消费者的年龄、教育程度、收入、生活习惯等；以及与组织的发展情况有直接关联。

根据调查资料显示，目前电子产品的持有者，以收入中高的家庭为主。主人的教育程度在高中以上，平均多分布于全省甚至是全国的都市地区。分析其心理

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与生活习惯则：重视个人生活享受，追求精神生活的富庶，求知欲强，对新事物具好奇心。

（3）广告情况

由于我们的P2、P3电子产品属于知识阶层的商品，必须充分利用广告的教育性，长期对消费者做理性说服。

纵观主要竞争者的广告重点，多为商品差异化的强调，配合进口消息，向对象阶层做理性诉求，并且其他厂牌则多言性能，不强调促销。媒体使用方面，诉求中心均在品质，各品牌均有所收获。2、机会点与问题点

（1）市场展望

近年来，教育普及的结果，使人们对精神生活日渐重视，但由于娱乐形式缺乏，无法相对配合此趋势；人们孤独的机会增加。电子产品的出现，都成了一种知识阶层的流行。

国民所得年有增加的情况下，价格在分别为8000、10000元的一种电子产品，已不构成奢侈；再加上其他设备的过分昂贵、都市中生活场地的狭少局限、电子产品的多重功能，都使我们的P2、P3成为现代人生活的最佳伴侣。就此时机，本商品的发展可观。

（2）商品问题

我们的P2、P3远景无限，但由于目前所处竞争环境，故市场上升幅度可能较缓。特别在未来市场，由于它的价格等商品问题，可能其前进的步伐更加艰难许多。

固然高价格的商品，必有其消费对象，但由于目前竞争的市场，偏高的价格，可能使部分的人却步，加上其他竞争者生产同样的产品，并且数量的日益壮大，事实上已对本品牌构成不算轻的威胁。

日后，如何继续以有限的方法超越竞争者与合理价格的制定，成为急待解决的商品问题。

（3）广告活动的把握

前面提到过，P2与P3是一种极需仰赖理性说服来助销的知识性商品。由于其消费对象、消费意图、及市场面的明显，如果能在此一时刻，高度充分利用广告活动的时效，有效把握消费与市场的契机；在有限的预算下，针对不同的消费阶层，运用不同的广告诉求，选有效的大众媒体；与实际的经销面在价格及竞争上广泛配合，则市场扩张指日可见。3、广告战略

（1）市场分割

a.高消费层和低消费层的市场：

根据商品与消费者的特性，我们可将本年度的电子市场二分为高消费层和低消费层两种。低消费层者为P2产品，消费者偏在商品持有群的下层。

至于科技含量较高的P3，属于上层市场，其竞争的主要对象为创兆、日升、蓝天成等等，近来其他品牌不断投入大量广告，形成一项新的威胁。

b.家庭、企业与组织的市场：

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03级市场营销系1班201*年1月3日B区B25公司市场部陈少金

根据消费者对于商品功能的使用，我们可将电子产品（P2、P3）市场二分为家庭和组织二者。

前者多为家庭休闲娱乐使用，后者则多被企业用于各种用途。“亿万达”对以上的两个市场，均应充分把握，采用各个击破的战略，确实争取的。

c.攻和守的市场：

基于我们“亿万达”P2、P3商品本身所处的竞争环境，我们可将本品牌的未来市场二分为攻和守两者。

前者为正常的市场争夺，以尚未购买P2、P3；尚未决定购买品牌的消费对象为目标，以品质与权威为后盾，提高本品牌的销售实绩。

后者为针对竞争者的正常竞争，如何彻底执行保证制度、如何制造与竞争者的商品差异，是本品牌守势市场的最高目标。

(2)媒体运用

由于市场的分割与消费层的区隔，在媒体的使用上，亦因其范围的不同，必须启用不同的视听材，选择对象阶层最常接触的媒体，以他们所了解的语言诉求，其收效更巨。一般的大众媒体则可胜任其传达讯息，建立品质与权威感的任务。（详见上文的推广计划）

二、年度营销计划总结

首先，市场推广方面，基本按照我们的计划进行。推广战略制定得较为成功，使用多种传播方法与手段，在宣传上收到了一定的效果，受众反应较好。

其次，销售方面。我们的销售基本能按计划进行。由于市场的多变性与不可预测性，市场部的销售计划根据订货会的订单情况作出了相应的调整。其中我们的P2产品在国内市场的销量有4200件，由于P3在国际市场上是新进产品，在订货会上只拿到了2500件P3订单。于是所有的产品基本销售完。本年度销售可以说是成功的。

最后，广告方案。我们的广告投入总算没有白费，因为有了上面的良好的广告方案，我们的投入收到了理想的效果。

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03级市场营销系1班201*年1月3日

扩展阅读：公司10年总结11年计划

潞安西仵硅业有限公司

201*年度工作总结及201*年工作计划

二一年十一月十六日

山西潞安西仵硅业有限公司

二一年度工作总结及二一一年工作计划

今年以来，在集团公司党政的正确领导下，在集团相关职

能部门的大力支持下，我们潞安西仵硅业有限公司紧紧围绕集团公司职代会确立的加快2×3.3万KVA工业硅项目建设的目标任务，始终坚持科学发展观，以只争朝夕、奋勇争先的拼搏精神，全面推进项目建设。从今年三月份，土建工程全面铺开以来，工程进展比较顺利，在确保工程进度的同时，保证了工程质量，实现了工程建设安全、进度质量齐抓共管、齐头并进，顺利完成预定的工作目标。

二一年主要工作

201*年，我们按照集团公司对垂直一体化光伏产业链项目建设的总体安排以及集团公司领导对我们工业硅项目的

具体要求，确立了“科学组织施工，安全质量并重”的工作方针和“安全质量达标，年内竣工投产”的工作目标。在初步建立较为完备的企业管理机制的基础上，加强企业管理，规范企业行为，深入开展创先争优活动，以活动促进项目工程建设又好又快迅速推进。一年来，我们按照既定的工作方针目标，团结和带领工程项目监理，各施工单位、公司全体干部职工，发扬敢于争先、敢挑重担的气魄和勇气，用争分夺秒、只争朝夕的拼搏精神，全心全意、全力推进项目建设。从今年3月份土建工程正式全面开工以来，到11月底，短短8个月时间，基本完成土建施工和辅助设备的安装。目前主炉设备正加紧制作安装，电气设备全部到场加紧安装、预计到十二月底，试运行、试生产的目标可以实现。具体讲，我们重点做好了以下几方面主要工作：

一、建立了企业管理机制，规范了企业管理行为公司于201*年1月份注册成立，在公司成立之初，我们就按照《公司法》的要求，制定了公司章程。随后，我们在公司章程的基础上，借鉴近年来新建兄弟单位的企业管理经验，结合项目建设工作的实际，成立了以公司经理层为核心的综合管理部、工程技术部、财务计划部三个职能部门的工作机制。在按照现代企业标准制定了行政办公系列制度、公司员工行为规范、临时用工管理规定、劳务工劳动合同等几十项管理制度和规定的同时，我们根据集团201*年安全生产指标控制和国务院“关于进一步加强企业安全生产工作的通知”，“省政府关于加强重点行业领域安全生产工作若干

规定”，按照标准化建设要求，初步建立了安全工作管理标准。施工单位编制了《安全文明施工管理实施细则》等文件，制定并实施了每日的《工程进度情况班前汇报会制度》和每周五的《安全例会制度》、《安全检查制度》等管理制度，编制了安全事故应急预案，形成了安全工作组织、制度、管理规范化、系统化的基本框架。项目监理部制定了《安全监理实施细则》，规范制度和处理程序，并依据其制度有效地对施工现场进行安全监理。通过这些制度的制定实施，逐步规范了公司日常管理和正常规范运作，公司科学规范管理，高效规范运作的现代企业管理模式初步建立。

二、加快了施工进度，完成了工程计划

2×3.3万KVA工业硅项目是集团公司实施转型发展、跨越发展，实施“十二五”规划，大力发展新型能源、新型产业，实现潞安既强又大宏伟目标的重点工程之一。从省、市和集团各级领导这个层面上来讲，省、市领导和集团领导对项目高度重视和关注，多次深入施工现场了解工程进度情况，帮助解决影响项目进程的困难问题；从我们公司作为项目的具体组织者、实施者这个层面上讲，我们倍感任务艰巨，责任重大，使命光荣。为了顺利完成集团公司交给我们的艰巨任务，我们狠抓项目施工管理，科学合理安排工期，以“精心管理，精细施工，精品工程”的“三精”为抓手，抢抓时间，抢抓进度，大干、实干、苦干、快干、巧干，在确保施工安全、质量的前提下，整个工程进展按照计划，呈现出快速推进的良好势头。

由于项目场地的地质问题，前期不得不对现场进行桩基处理，在桩基处理工程中，我们克服了冬季大风降温、冻土降雪等困难，前后用了五个月的时间，到201*年二月份底施工完成，从整个工程上来讲才真正具备了土建施工条件。201*年三月份，土建施工全面铺开。为了抢抓进度，把桩基工程占用的时间抢回来，我们召集项目监理、各施工单位召开专门会议，研究布署施工方案，制定施工计划。一方面加强影响工程内外部问题的沟通协调；一方面严抓施工安全管理和质量监督。通过各方面的共同努力，工程进展比较顺利。全部土建于11月初基本完成，正在收尾，辅助设备安装完成，电气设备正在加紧安装，主炉设备正在加班加点制作安装，工业硅制粉单元完成备案、可研，下一步将着手进行概算和初设。截止日前，工程完成计划的80％，完成资金使用1亿4千万元，完成计划的50％，12月底试运行、试生产的目标可以实现。

三、强化了施工安全管理和工程质量监督

我们在抓工程进度的同时，对工地现场的安全管理更是没有丝毫放松，我们会同项目监理，采取行之有效的方式，狠抓现场的安全管理和质量监督，截至目前，未发生一起安全事故。

1、建立健全项目施工安全监管组织体系

为了确保施工顺利进行，我们根据项目施工管理的要求标准，逐步建立健全了项目施工安全监管组织体系，成立了安全管理组织机构，并根据工程进展和人员变化，及时更新

领导组成员，形成了由工程项目指挥部、监理、施工单位组成的安全管理网络。各施工单位都配备了专职安全员，队组配备了兼职安全员，形成了三级安全网。安全体系运行整体联动，明确了各级安全生产责任，安全管理覆盖率达到100%。

2、建立每日巡查制度

对工程施工的重点部位坚持了每天巡查并记录在案,对每日查出的问题做到了及时指正和每日班前会通报，对比较明显的隐患下发整改通知单，并督促各施工单位及时整改落实。

3、深入开展专项检查，彻底查出施工中的隐患随着工程的全面铺开，我们加大了对主炉重要关键工程以及特种岗位作业、高空等危险作业的检查和跟踪督导。做到警示标示明显，各种易燃、易爆等危险设施放置规范，对现场的安全监督起到较好的效果。

4、定期进行联合大检查

每周五由项目指挥部、项目监理对施工现场进行一次联合检查，内容包括：对安全意识不强、存在的问题及时指正并要求整改，整改不及时的会同监理进行考核。对整个现场的安全文明施工进行巡视，管理好的给予表杨，发现的问题现场联合办公，各班组安全员及时安排整改，不能及时整改的要求限期整改。

对施工中存在的焊接、对缝等不规范、不符合标准的，要求施工单位立即整改，特别是设备陆续进场之后，我们安排专人负责检查、验收，认真与合同进行对照，发现与合同

不符的，马上反馈到设备厂家，重新及时发货，杜绝了不合格设备和“三无”产品流入。

今年以来，共进行联合检查48次，提出问题13条，整改率达100%。

5、定期召开安全例会

每周五安全联合检查完之后召开安全例会，对本周的安全工作进行回头看，梳理本周的安全管理状况，找出管理中的不足，同时提出下周工作重点和应注意事项。主要内容包括：施工单位汇报一周的安全工作及工程进度情况；项目监理人员汇报一周的隐患排查和整改情况；项目指挥部传达有关上级文件精神，通报一周的重点排查情况，对下周安全管理提出要求。

四、加强了对员工的培训教育，制定了人才目标化管理作为集团转型发展的新型项目、非煤产业，要想在新能源领域里拥有一席之地，就必须十分重视对员工的培训和锻炼，特别是加强对新进员工的培训、教育。今年公司新进员工51名，其中大专院校毕业生4名，集团二中定向生13名，入围待业子弟34名，这部分新进员工文化程度、知识水平参差不齐，对工业硅行业不甚了解，对潞安的文化理念、发展战略、远景规划还比较陌生，参加工作后不知所措、懵懵懂懂。这些都是制约他们个人成才和公司今后发展的瓶颈，亟待解决。

为了使新员工能够在参与项目建设中增强安全防范意识和初步掌握基本技能岗位，完成由学生、青年到职业工人

的角色转换，在他们来公司的第一天，我们就将项目的基本情况、工业硅的生产工艺流程和在工业中的实际应用进行了详细讲解。组织第一批13名和第二批34名新员工，先后到太原工贸学院进行了为期半年和一个月的安全教育培训和岗前专业基本技能培训。在为他们提供学习机会的同时，也为今后公司项目投产后的正常进行打下了基础。

根据集团公司“十二五”发展思路，打造一支高素质的人才队伍，我们坚持德才兼备、以德为先的标准，招聘了部分大学生，安排他们全部进入工地，参加工程建设与设备安装，熟悉生产工艺，为公司增加了新鲜血液。为了进一步激发他们的工作热情，使之能够立足岗位、扎根企业，最大化发挥他们的专业所学，为公司发展提供技术保障和智力支持，我们专门制定了《大学生成才目标化管理办法》。遵循“支撑战略、持续培养、科学配置、合理使用、有效评价”相结合的原则，根据岗位要求，采用“一对一”或“一对多”的辅导形式进行岗位技能的实践培训，对培训情况制定考核标准并进行考评。根据不同专业、不同岗位的特点和今后的使用方法，分阶段安排到不同的岗位实践锻炼。对新入职大学生进行岗位认知及技能提升培训，制定考核标准，对符合转正条件的向集团公司申请转正。在试用期内对大学生进行考评，考评合格填写转正定级表予以转正，试用期综合考评不合格，不予录用。符合转正的大学生根据所学专业进行配置，并落实相关待遇。在企业发展的同时，定期组织学习，充分认识集团“十二五“规划目标，为其搭建一个良好的平

台，使其能够真正适应转型发展的要求，成为高素质的人才

五、开展了创先争优活动，为工程建设提供了政治保障党的十七大提出，要在全党深入开展学习实践科学发展观和创先争优两项活动。党的十七届四中全会又进一步提出了建设马克思主义学习型政党的战略任务。今年4月6日，胡锦涛总书记在全党深入学习实践科学发展观活动总结大会上的重要讲话中对广泛开展创优争先活动和建设学习型党组织提出要求。8月10日，集团公司召开了创优争先活动暨推进学习型党组织建设动员大会，对活动各阶段具体工作做了安排布署。之后，我们积极响应，认真对待。8月15日，召开了潞安西仵硅业有限公司开展创优争先活动暨推进学习型组织建设动员大会，对集团公司创先争优会议精神进行了认真贯彻落实，对本单位创先争优活动进行了安排。我们结合公司处于项目建设阶段，没有成立党组织，机构还未健全的实际，将创争活动进一步引申和定位，在全公司开展“创先争优活动暨推进学习型组织（部门）建设”活动。

在活动中，我们紧紧围绕集团公司转型发展，跨越发展的大局，以活动统领我们各项工作的全局，潞安的“煤基合成油多联产”项目和“垂直一体化硅产业”项目分别被列为省1号、2号重点工程，作为我们工业硅，处于2号工程硅产业链上的第一道环节。一方面，我们以创先争优活动为抓手，以又好又快完成项目建设任务为己任，统一思想和认识，党员干部的工作作风得到进一步加强；一方面我们狠抓学习型组织（部门）建议，通过组织学习政治理论，党员干部能

够准确把握科学发展观的科学内涵和精神实质，增强了高标准建设项目的责任感和使命感。通过开展创先争优活动，为安全高效加快项目建设进度提供了不懈动力和政治保障。

根据集团公司党委的统一安排，从今年的7月13日到明年的“七一”是开展创先争优活动的第一阶段，我们结合公司实际，认真研究和布署了第一阶段的重点工作任务，做到了活动不流于形式，较好完成了集团党委安排的规定动作。1、成立了活动组织机构，广泛进行宣传发动

成立了创先争优活动和建设学习型组织（部门）领导组及办公室组成人员，召开了创先活动动员大会，制定了实施方案和职责。利用班前会宣讲、组织集中学习、办公区和施工工地悬挂标语、发放传单等形式，广泛宣传发动，营造了良好的氛围。

2、开展了公开承诺。

我们结合项目建设的实际，公司领导层和班子率先进行了承诺，承诺内容紧扣主题，承诺项目在年内试运行，初步具备试生产条件；承诺尽力为职工创造更好的工作生活条件。一方面，我们确立了“大干一个月，确保项目建成”的奋斗目标。目前，工程加紧施工，年内建成试产的目标基本可以实现；另一方面，在满足基本正常的工作生活条件基础上，为职工发放了春秋、夏、冬三套工作服、毛巾肥皂、手套等劳保用品，购置了篮球、羽毛球、乒乓球等文体用品，丰富了职工的业余文化生活。这两项承诺在本年度内基本完成兑现。

在党员承诺上，我们按照集团党委对公开承诺的具体要求和方法步骤，将党员干部和普通党员的承诺内容区别开来，要求党员干部的承诺要紧密结合岗位实际，在以“四优”、“五带头”为目标的基础上，明确本部门如何建设学习型组织，为职工办哪些实事。承诺完成后，公司班子对基层的2名党员干部和7名普通党员的承诺进行了审核，对承诺目标不清，空话大话的责令其进行了整改。审核通过后，对承诺进行了上墙公示，接受职工群众监督。

3、工作学习做到了“两不误、两促进”。

根据公司的实际，制定了全年学习计划、学习制度和学习内容，坚持每月至少两次学习，要求党员必须参加，骨干列席。我们根据党员大部分在工程技术岗位的实际，为了不影响项目正常施工，我们采用利用晚上一个小时的时间集中学习。集中学习了集团公司创先争优活动文件精神，省委袁书记在全省干部大会上的讲话精神、任董事长、王书记在集团干部大会上的讲话精神，集团十二五规划、党章等。集中观看了电影《建国大业》，组织机关人员进行了两次义务劳动，对厂区道路两旁的杂草和建筑垃圾进行了清理。学习中，大家态度认真、学习积极、笔记规范、内容齐全。通过开展创争活动和学习，极大调动和促进了大家的工作积极性，促进了项目建设快速推进，做到了工作学习“两不误、两促进”。

4、注重对典型人物的选树和宣传

在项目施工管理中，工程技术部部长赵晋涛带头埋头苦干，不计报酬，乐于奉献，事迹感人。我们及时对其先进事

迹进行了广泛宣传，制作了宣传排版，他的先进事迹还被刊登在《潞安先锋》一书上，在职工群众中引起强烈反响。

存在的问题不足及主要困难

1、施工现场管理还不严细，施工单位个别人员的安全意识还不强。由于项目场地有限，建筑布局较为紧密，施工单位材料堆放、设备制作占用场地比较紧张，加之有的施工单位对现场管理、文明生产的意识不强，同时我们对施工现场的监督管理力度还欠缺，存在施工现场材料有乱堆乱放的现象；施工单位的少数施工人员存在不按规定戴安全帽、穿戴防护用品、使用防护装置、忽视安全的个别现象。

2、在开展创先争优活动中，除了按规定完成活动的规定动作外，在学习上仅仅组织集中学习，活动创新不够，深度不够，活动的形式和内容较为单一。

3、公司组织机制还不健全。随着工程的逐步推进2.1亿元，按照项目概算（工业硅项目还缺8100万元；制粉项目9150万元），所需资金还存在近2.3亿元资金缺口。随着工程建设的推进，资金的大量使用，急需后期的资金注入。

2、作为集团的新产业，工业硅行业在我集团内部无经验和技术可借鉴，特别是项目建成后的生产技术人才缺乏，将直接影响到正常生产。因此，急需引进专业人才，为公司正常生产运行提供智力支持和技术支撑。

3、根据集团公司十二五规划中对硅产业链项目的安排和要求，我公司将再建一期2×3.3万KVA工业硅项目，项目所在地黎城县对招商引资项目用地政策比较优惠，希望集团公司与当地政府进行协商沟通，在加快办理二期项目政策性支持文件的基础上确定二期项目用地。

二一一年工作计划

201*年，我们按照集团公司职代会和工作会的布署，紧紧围绕集团“十二五”规划转型发展，跨越发展，大力推进光伏产业，新能源产业项目的目标，抓紧抓好一期2×3.3万KVA工业硅项目的建设，抢抓施工工期进度，狠抓施工安全管理和质量监督，完成了项目预期进度计划，得到了上级领导的充分肯定。离年底建成试运行只有一个多月的时间，施工人员正在加班加点安装。根据工期倒推，201*年12月底试运行，初步具备试生产条件的目标可以实现。

在认真总结梳理201*年工作的基础上，根据集团公司

“十二五”规划的目标要求，结合我公司一期2×3.3万KVA工业硅项目的建设实际，制定部署201*年公司工作计划。

201*年全年工作思路是：抓好国家大力支持、扶持发展新能源产业，全省转型发展、跨越发展的有力机遇，在确保一期2×3.3万KVA工业硅项目顺利建成投产的基础上，加快二期项目的手续批办，力争年内开工建设。

201*年的工作目标是：一期项目顺利投产，完成项目全部投资4亿元，力争完成年产2万吨工业硅生产任务，确保设备、人身安全事故为零，销售收入26000万元，实际利润4000万元，职工总人数控制在350人。抓紧一期项目制粉单元的手续批办和施工，争取6月份投产，加快二期项目的立项备案等手续批办，力争年内开工建设。

具体要完成以下主要工作。

一、完成项目的建设试运行达产的过渡，经济效益初步显现。

一期项目在完成基建、设备安装、调试、试运行的基础上，整个工程要确保通过各项验收，进行试生产、生产。在这个过渡时期，要确保一次试车成功，流出第一炉品质合格的工业硅水，具备为多晶硅公司提供优质产品的能力。

目前，国内工业硅价格持续攀升，市场火热，要充分抓住这一有利期，力争完成2万吨工业硅的生产任务，初步收到良好的经济效益。同时，要加紧一期项目制粉单元的手续批办和施工，力争年内开工，用较短时间建成投产，使产品深加工为企业带来更大收益；二期项目也要快马加鞭，完成

项目的立项备案，争取年内动土施工，形成装机容量13.2万KVA，年产5万吨工业硅，48900吨硅粉的较大规模，为企业和职工创造更大利润和收益。

二、结合集团公司“十二五”发展规划，进一步完善充实公司“十二五”发展规划

作为光伏产业上的一环，新建项目、新建企业，我们有信心有能力将项目建设好。集团公司在“十二五”规划中用了较大篇幅对垂直一体化光伏产业发展进行了描述，目标长远，任务艰巨。我们的“十二五”规划目标是：

以科学发展观为统领，在“中国潞安”战略指导下，把高耗能资源型项目建成低碳循环发展、新型的、具有国际一流水平的精品硅生产基地。在满足内需的前提下，把高品质、低成本具有竞争力的优质硅产品推向国际市场，打造“中国潞安硅”知名品牌。

打造一个知名品牌，即“中国潞安硅”品牌。创建低碳循环工艺。即：

利用工业硅生产的烟气余热资源进行发电，实现节能减排，低碳循环发展。

实现三步跨跃。笫一步跨跃：完善一期两台3.3万KVA电炉建设、投产达标。把日产40吨（设计水平）提高到日产50吨以上，创

全国同类型电炉日产的最好水平。笫二步跨跃：依托当地丰富的优质硅石资源,实施扩建计划。二期扩建两台3.3万KVA电炉。三期再扩建两台3.3

万KVA电炉。这就把工业硅的年产量提高到十万吨以上，约占国内市场十分之一的份额，形成规模经济。把资源优势转化为经济优势，拉动地方相关产业的发展，成为潞安经济结构转型发展的一个新的经济增长点。

笫三步跨跃：

在一期年制粉能力2万吨的基础上，再建二期工业硅制粉生产线，打造中国优质硅粉基地。为国内外多晶硅、有机硅厂家直接提供优质原料，增加新的经济增长点。

三、进一步建立完善企业管理机制，公司运行科学高效。随着一期项目转为生产阶段，围绕生产经营重点工作的展开，原有的企业各项管理制度已不能适应公司今后发展和各项工作正常开展的需要。因此，必须进一步修订、补充完善公司制度，建立部门工作长效机制。一是要组织行政、企管、生产、安全、后勤等方面的人员结合集团企业文化、绩效管理、制定出符合公司实际、操作性强、便于考核的各项制度。二是依据集团十二五规划和公司十二五规划目标，在进一步充分理解潞安企业文化理念的基础上，集公司智慧。提炼出具有自身特色、符合潞安转型发展、跨越发展、符合公司大发展的文化理念。三是设置和配备齐全相关职能部室、生产运行、项目施工管理机构和人员，特别是要适时成立党组织、工会组织、团组织等党群机构，为公司各项工作提供政治保障，保驾护航，确保各项工作高效运行。四是适时召开职代会或职工大会。通过职代会的形式，全心全意依靠职工办好企业。通过职代会进一步确立全年工作目标、公司的

重大决策和涉及职工切身利益的事项。五是在职工当中广泛征集合理的建议和意见，集思广益，凝聚智慧，为公司的发展提供智力支持，为职工多办实事好事。

四、进一步加大职工的培训力度，确保生产正常运行201*年一期项目要试运行、试生产和正常生产，项目制粉单元也要开始施工和投产。在对所有新工人进行了一次基本理论培训的基础上，将按照“多层次、多渠道”的方法进一步抓好职工培训工作。一是老带新、新帮老。老工人参加工作多年，工作管理经验丰富；新分配的大学生专业理论知识较强，接受能力较快，彼此之间进行互补，共同提高。二是走出去，请进来。工业硅行业竞争激烈，特别是在涉及核心工艺、具体操作上重点封闭。我们要想方设法突破行业之间的瓶颈，争取走出去；同时，利用潞安强大的企业影响力和国际国内品牌知名度，将专业技能人才引进来，通过传帮带，使职工的技术素质得到全面提升。

五、进一步加大安全工作管理力度，杜绝零打碎敲、设备、人身安全事故发生。

按照201*年12月底一期项目试运行，初步具备试生产条件这个前提，201*年重点工作之一就是在完成所有主辅设备调试运行正常的基础上，精心操作、精细管理，顺利完成从试运行到达产这一过渡，力争完成集团公司“十二五”规划明确的生产2万吨工业硅的目标任务。要想完成这一目标，就必须进一步加大对安全管理工作力度，时刻绷紧安全这根弦，常抓安全工作不放松。做到设备达到安全稳定运行，努

力建设“本质安全型企业”；制粉项目及二期项目施工安全监督管理更加到位，确保施工安全。具体就是一是要强化安全生产责任和意识，建立安全生产长效机制。二是要扎实做好安全管理的基础工作，制定完善安全工作管理的规章制度。三是要加强安全检查和安全隐患排查治理力度。四是要做好职工的安全教育培训工作，加强班组的安全基础工作建设。五是要抓好安全工作的“四个关键”，即抓好关键时间（交接班时间、节假日时间），关键部位（重大危险源、特种设备），关键作业（特种作业、检修作业、动火作业、交叉作业、临时作业、事故处理作业等），关键人员（新上岗职工、施工单位人员）的安全。六是要加大安全生产惩罚力度，杜绝管理出现漏洞。

六、进一步深入开展创先争优活动，为公司各项工作顺利开展提供坚强政治保障。

根据集团公司党委的统一安排，按规定标准要求完成好第一阶段的规定动作，安排布署好第二阶段的活动方案。将活动的范围进一步扩大拓展，党员和部门要全员参与活动，更加深入地在广大职工当中宣传贯彻开展活动的重大意义，让公司全员参与到活动中来。把在党员和部门开展的“创建学习型组织，争当优秀党员”活动与工会组织开展的“创建学习型组织，争当知识型员工”活动有机结合起来，以活动的广泛深入开展促进公司各项工作的顺利开展，促进项目的建设的快速推进。

通过开展活动，进一步统一思想，转变工作作风，特别

是党员干部创业干事的豪情壮志和敢挑重担的责任意识要得到加强；通过开展活动，进一步调动广大职工的学技术、掌本领的积极性，锻炼一支品德高尚、技术合格、叫得响、打得赢，适应潞安大发展的党员干部队伍和职工队伍。

回顾总结过去，我们倍感艰辛；立足今日，我们胸有成竹、信心百倍；展望未来，我们引吭高歌、斗志昂扬。我们将一如既往，紧紧围绕潞安“十二五”规划的宏伟目标，在集团党政的正确领导下，团结和带领广大干部职工奋力拼搏、放手创业、放胆争先，发扬“方方面面争第一”的潞安时代精神，为全面实现“中国潞安”的战略目标做出我们更大地贡献。

二一年十一月十六日

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