内审部负责人试用期工作总结

内审部负责人试用期工作总结

进入XX集团这个大家庭已满三个月，回顾这段时间的工作：在董事长及财务管理中心总监等领导的亲切关怀和指导下，我在财务管理中心审计负责人的岗位上，严格按照制定的审计工作计划，积极地在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作，现在已经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导的信任，有同事们的大力支持，再加上我们审计人员的努力工作，公司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工作：一、试用期的工作总结

1、在三个月时间内完成了XX房地产公司201*-201*年度企业所得税汇算清缴审核及集团内部往来账与XX项目代收款项审核、XX公司财务收支及内部控制审计、XX公司财务收支及内部控制审计、XX经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟通交流。

2、为了能够更好地完成的各项工作任务，提高工作能力和业务水平，积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以及内部审计的相关制度和流程。二、工作中遇到的瓶颈

1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。

由于时间原因，对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所了解，但不熟悉，更谈不上掌握，而一个优秀的内部审计人员是应该对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的，这些是我在以后的工作中需要加强的地方。2、现行规章制度些部分需要进一步完善。有些制度不够完善，在实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的，会造成复核人员、审计人员工作的难度；也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。三、下一步的工作计划

1、下一步审计工作的总体目标：以工作计划为核心，积极主动地开展企业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线的财务监督、经营诊断和咨询顾问的三大职能。

2、根据工作计划，逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计工作流程，努力实现内部审计工作规范化、标准化、制度化。四、建议

根据审计工作中发现的不足，提出以下建议供参考：

1、建立或完善企业的内部控制制度

通过制定各业务流程合理的工作程序及内部控制程序，确保公司所有业务在确定的风险框架内运行；

2、建立健全全面预算管理体系

构建符合公司实际情况的全面预算管理体系，组织编制年度全面预算，以年度预算目标对日常生产经营活动要素进行控制并对相关事项进行预警；3、建立完善的经营业绩综合分析体系

通过财务管理向各项业务提供及时准确的反映、客观经济的分析，寻找企业运营中的存在问题或者说机会，全面提高各业务层次的效率和效益，或者说提高企业的经营安全系数，远离风险；

4、建立完善的绩效评估体系

把绩效管理与公司的战略和总体经营计划紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高员工的积极性，使员工提高业绩，推动公司整体业绩的提升，从而实现公司的总体营运计划。5、规划企业税务管理对企业的纳税进行规划，既要合理避税又要兼顾税局的监管要求，争取税务部门的支持。合理平衡税负，减少涉税风险，为企业的长期发展壮大提供合适的税务监管环境。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，工作任务是艰巨的，要做到以一贯的态度对待工作，凡事有章可循、有规可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司

的发展作出自己最大限度的努力！

扩展阅读：试用期工作总结报告

个人试用期工作总结报告

尊敬的*******：您们好！

我有幸于201*年7月10日入职公司，担任行政人事部人事专员一职。转瞬之间，我在行政人事部已经工作了二个月。在这紧张而又忙碌的二个月里，我得到了公司领导及同事非常热忱的帮助。工作中虽然我的专业知识还有一些不足，但我一边工作一边学习，使自己无论是工作方法还是工作能力都有了一定的提高，而且也较快地融入公司的文化氛围。在此我非常感谢领导和同事对我的关怀和帮助。

现就这二个月的工作，我做出如下整理和总结，请领导予以批阅：一、工作总结

1.积极认真的熟悉公司组织架构、企业文化和目前工作的操作模式。让自己快速的

进入角色，打好开展工作的基础。2.资料整理工作：

1)各单位劳动合同的整理。

2)各类人事文件及资料的整理与归档。3.文件修定工作：

1)协助部门经理修定《员工手册》。2)协助部门经理修定《招聘管理规定》。

3)协助部门经理制作各单位的组织架构图与岗位设置图。4)修定管理制度的文件格式。

5)修订岗位工作职责与部门工作职责的文件格式。6)修订目前使用的人事类表格。4.劳动合同模块工作：

1)员工劳动合同的签定、续签、鉴证等工作。2)完善劳动合同管理的资料。5.社保模块工作：

1)各单位的增减员、社保补交、工伤申报办理。

2)梳理各单位申报的社保增减员流程，并规范申报流程。3)各单位社保卡更换。6.培训模块工作：

1)制作《员工手册》培训教材。2)组织新入职员工与在职员工培训。3)建立培训记录并归档管理。7.考勤模块工作：

1)了解各单位的排班与考勤的统计方法。2)审核各单位提供的月考勤资料。3)统计月考勤数据。8.工资计算：

1)确定员工薪资结构的组成。2)计算工资，并打印工资表与工资条。9.招聘模块工作：

1)协助招聘临时救生员、保安员6名。2)招聘1名预结算员。

3)协助招聘保洁员、绿化工、保安员，保安员已招聘到位。

4)预结算员申请1名，共面试7人，4人不符合公司要求，2人工资要求过高，1

人待张总面试确定。

5)设计师申请1名，9月3日面试1人，综合能力较强，但不是很符合公司要求。6)设计师助理申请设计师助理2名，8月30日面试1人，面试合格，9月11日

报到上班，9月4日面试1人，不符合要求。

10.处理日常事务与上级临时交付的工作。二、工作分析与岗位认识

作为公司核心管理部门之一，人事的工作显得尤为重要，不仅要为公司正常的运作提供服务平台，而且为公司所有的活动提供各种支持和活动，人事工作运营的好坏，直接关系到整个公司的规范化进程，具体有以下几点认识：

1、作为公司人事专员，首先要从意识上进行转变，要明白自己不再是公司的内务管家，不但是和其他部门的合作关系，更重要的起到员工和企业的桥梁作用；2、要对公司人事政策熟记于心，熟练运用办公设备，对所有人员业务情况、个人素质、主要优缺点等了如指掌，及时提出调整各级人员的建议；

3、要打破传统人事管理思想，重点将人事管理转变为人力资源管理，做好员工的思想动态管理，及时沟通、妥善处理，稳定公司优秀的人才，逐步做好人才梯队建设；4、协助部门建立规范的人事管理制度，建立有以识人为基础的人事管理系统、选人为先导的招聘选拔系统、育人为动力的培训系统、用人为核心的配置使用系统、留人为目的的薪酬福利系统；

5、对公司的各项活动出谋划策，配合部门建立完善的企业文化体制。

总之，人事工作最终的目标就是要确保公司的正常运营，做好员工思想动态管理，做好人才梯队建设，为公司创造经济利益，这才是人事工作的价值所在。三、优缺点总结优点：

1、具备一定的沟通与亲和能力，能与同事建立良好的合作关系。

2、从事人事方面工作多年，有较强的实战经验，具备一定的处理问题能力。3、具备职业人的基本素养和责任感，有一定的抗压能力。缺点：

1、性格比较急燥，工作细心度不够。2、缺少人力资源系统管理培训。3、对人事类法律法规了解不透彻。

4、对公司招聘岗位的要求、招聘渠道及模式不熟悉。对行业专业性知识了解不够，招

聘完成率不高。

5、因以前一直是在制造业工作，有些思路不对，对工作的最优流程认识不够。四、工作计划

（一）工作方面：

1.协助部门经理修订及完善人事各个模块的管理规定，并对各单位进行管理规定的培训，确保制度能够得到更好的实施。具体工作计划如下：

1)协助部门经理对《考勤管理规定》与《离职管理规定》进行修定。

2)加强对考勤的监督工作，对打卡与不打卡人员的确定，制定不打卡人员考勤的管理办法，日常考勤管理的梳理与完善（主要包括：请假、加班、出差等）。3)修订及完善员工离职手续的办理流程。

4)重点协助部门经理到各单位指导拟制各岗位的工作职责与各部门的工作职责。5)协助部门经理与各单位负责人就岗位设置及人员编制进行评估，最后确定各单位各岗位的人员配置。

6)协助部门经理对《培训管理规定》进行修定。

7)完善新员工入职手续办理，劳动合同签定，试用与转正等一系列的规定。2.进一步了解各单位各岗位的工作性质及招聘要求，提高招聘效率。

1)统计各单位的部门、岗位、薪资水平、用人基本要求。

2)评估目前人员招聘渠道与效果。多与同行业交流，了解市场最新动态，且结合公司实际情况，从而建议更高效的招聘渠道。

3)综合以上两点，充分了解用人部门的用人要求，不同岗位采用不同招聘渠道，找到合适的人才，从而提高招聘效率。

3.在工作中，结合自己对工作的认识与看法，及时提出意见，并积极与同事就处理工作的一些心得体会进行交流。

1)在平时工作中发现的问题及时处理并上报。

2)各单位在推进制度的过程中出现的问题给予解决与帮助。3)工作中积极与同事进行交流，相互学习共同进步。

五未来职业生涯规划

从事人力资源工作至今已有七年之久，从生产车间文员、人事文员到人事专员，这个过程在收获的同时也有付出与挫败，经过几年的学习摸索和锻炼，自己在专业技能上得到了一定的提升，也学到了一些为人处事方法，对于职业生涯规划，本人做如下阐述。

在目前人事专员的岗位上，尽快熟练掌握人力资源工作的基本操作，计划在一到两年后能担任人事主管的工作；在人事主管的位置上，迅速确定自己在HR上的主攻方向，并有意识的学习、锻炼自己的管理能力。计划在两到四年后能达到胜任人事经理的能力，并逐步积累属于自己的人脉关系，逐步开阔自己的视野，并尽量站在公司的角度去思考问题。后续的发展方向根据实际情况再定。六、总结

短短的二个月时间过去了，在领导及同事的指导下，我努力学习并认真完成每项人事工作，努力提高自己的工作能力。但是在工作过程中，我还是出现了一些问题和不足，这些也是我在日后的工作中需要不断总结和反省的。我相信自己会在以后的工作中，充分发挥自己的优势，积极、主动、高效地完成各项工作，为公司的发展奉献自己的全部力量。

汇报完毕，谢谢！

汇报人：**********日期：201*年9月10日

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