天竺山景区工作总结暨工作计划封面
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海沧天竺山上善不争厚天下天竺山公司201*年工作总结
暨201*年工作计划
201*年，天竺山公司在上级组织的关心支持下，在海投集团总公司的指导和海旅公司的直接领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕海投“清产核资、盘活资产、项目推进、结构调整、执行制度、落实责任、提高效率、争创效益”的工作主线，以员工思想、作风、纪律教育整顿活动和创先争优活动为载体，凝心聚力、智慧耕耘、开源节流、锐意进取，全面完成了营收及控亏目标任务。现将具体工作汇报如下：
一、经营目标完成情况
公司201*年实现经营收入共计294.89万元，实现控亏777.89万元，较出色地完成年度营收及控亏目标。
201*年度营收及控亏指标完成情况
海投海旅营收目标经营收入目标完成（万元）（万元）率225294.89280105.31%873.25131.06%控亏目标（万元）975.23777.8995.36完成控亏比控亏目标（万元）减少（万元）197.34景区收入及接待情况：
据统计，201*年度景区门票收入为173.58万元，车票收入为84.61万元，小卖部租金、会务安排等其他费用收入共36.70万元。
景区201*年度游客接待量约56.28万人次，完成领导及贵宾接待80余次，接待201*余人次。
第1页共10页海沧天竺山上善不争厚天下资产核定。公司资产核定存在的11项问题中，我司已处理完成7项，其余4项为工程尾款，待相应工程结算时予以扣除。
工程清理。与园林、苗木公司的27项历史遗留项目中，目前海旅工程部已完成送审10项，其余项目正在补办相关资料。
二、经营管理实绩
今年，我司克服了主山门施工、下穿高速公路施工、天竺湖坝头维修等客观困难，切实提高制度执行力，以求真务实的主人翁心态凝心聚力抓好公司各项经营管理工作。
一、有条不紊，抓细“清产核资”。
根据海投集团、海旅公司有关要求，我司多次召开专题会议，对我司资产核定存在的11项问题进行分解布，明确责任人及完成时限，实时抓好进度督办。目前，乡根浴场移交费用事宜我司已与日月谷公司对接确认资产数量，另外公司劳动纠纷款、燃气瓶押金等6项问题已处理完成，剩余2号管理房工程劳保费及工地电费等4项问题均属在建工程尾款，我司将在相应工程结算时予以扣除。
二、统筹兼顾，抓实“资产盘活”。
今年以来，我司积极作为，采取资源整合、闲利用、招商对接等措施，想方设法盘活公司资产。一是积极联系市委党校，以“10分钟到位”的服务承诺承接党校班车接送及日常用车业务，有效提高车辆的使用率，为景区带来43.34万元的收入；二是积极配合工程部做好工程清理工作，以便项目顺利交付使用。其中，2号管理房项目于9月14日通过实体验收；1、3、4号路项目已完成材料报审。三是在西山门餐饮中心流标的情况下，多次与原
第2页共10页海沧天竺山上善不争厚天下经营户沟通协商，通过更改租金收取方式签订项目续租协议，为公司带来年均5万元的收入；四是经董事会同意，对景区外借车辆及厂内牌观光车辆予以处。目前已完成2部外借车辆过户手续，并积极联系商家对30部厂内牌观光车辆予以转让；五是克服“边装修、边办公”的困难完成办公场所搬迁，节省了每年12万元的办公场所租金；六是自行策划各大黄金周博饼活动方案，并采用景区旅游年卡、库存物资设活动奖品，缩减活动经费，实现公司资产保值增值；七是主动联系市委党校及周边单位承接各类旅游服务，做好景区婚纱摄影场地、茶艺馆、小卖部的对外招商工作，共为景区增收约6万元。
三、积极跟进，抓紧“项目推进”。
1、海峡西岸台商文体交流中心（原体育休闲项目）。根据区政府部署及海投集团战略意图，我司全力协助配合厦门中高体体育产业发展有限公司、台商协会做好该项目推进工作，及时对接天竺山国有林场进行林地性质的勘察、核实，并建议该项目规划由景区东面调整至西面。目前该项目已进入方案设计阶段。
2、1、3、4号路项目。该项目变更工程量上报区招投标领导小组通过，经区常务会研究确认。我司已根据区财政局要求完善相关资料，于11月中旬将项目明细表报送区财政审核。12月份，区财政已先行拨付工程款项280万元。
四、精心部署，抓好“结构调整”。
今年由于系统内人员分流，在人员特别是管理骨干严重不足的情况下，我司加强部门之间的业务磨合，逐渐形成了“营销拉动、服务推动”的经营管理系统，有效推进景区管理工作科学化、规范化开展。公司结构调整后，针对办事流程交叉、相关规定模糊及员工工作量加大等问题，我司在严格执行海投集团各项规章
第3页共10页海沧天竺山上善不争厚天下制度的同时，突出岗位职能管理和责任管理，多次征求员工意见落实各岗位人员管理办法，结合绩效考核、不定时工作制及综合工时制，合理地实现了由“一岗一职”向“一岗多职”工作方式的转变，推进公司机构及人员调整后的平稳过渡。
五、严格“执行制度”，确保“落实责任”。
按照员工思想作风纪律教育整顿活动部署，我司根据海投集团《规章制度汇编》及海旅公司发放的各类办法和规定，结合景区实际进一步完善公司各项制度，目前已修改完成《考勤管理办法》、《查验票管理办法》等规定并发放执行的共3个，完成修改并由各部门传阅、讨论的21个。在海旅公司印发《规章制度汇编》后，及时分发到各部门贯彻执行，确保事事有章可循，促进公司经营管理工作有序开展。
同时，加强了考勤管理、业务招待、物资采购、办公纪律等方面的监督把关，从源头上杜绝了人浮于事、纪律松散等不良现象，并将制度执行情况纳入目标责任范围，建立工作汇报机制，利用召开督办汇报会、指派专人跟进等形式，着实提升制度执行力，落实目标责任，促进各项工作有效、有序深入开展。
六、着力“提高效率”，争创“规模效益”。
我司围绕年初既定的营收、控亏目标，全力做好公司各项增收节支工作：
（一）创收工作。我司克服诸多客观因素影响，着力贯彻“四员”意识，提高团队协作精神，以团队运作模式争创效益。
1、突出亮点。年初以来，考虑到景区东面天竺湖坝体维修，我司力推西面原生态森林之旅，结合门票优惠活动（门票价格由原先30元/人降为5元/人），激发了广大市民出游热情，同时有效遏制了景区周边农民私带游客的不良现象，维护了景区形象。
第4页共10页海沧天竺山上善不争厚天下2、营销宣传。一是主动融入市、区整体旅游营销体系，积极参与“9〃8”贸易洽谈会、《闽南神韵》、厦门旅游博览会、小鱼网等宣传活动，借助广大的品牌宣传效应提升景区知名度；二是配合旅博会推出的福建海峡旅游通票活动，融入海峡两岸景区大联盟，利用活动的营销合力争取更多的旅游客源；三是细致策划各大黄金周旅游活动方案，辅以电台广播、报刊报导、网站信息等形式扩大宣传力度，营造景区浓厚的节日旅游氛围。
3、业务拓展。一是通过同程网、口袋网等旅游网站代售景区门票，并与景区网站链接互动，进一步拓宽门票销售渠道，提升景区美誉度；二是在巩固原有旅游业务的基础上，针对婚纱摄影、婚介中心、俱乐部等特色旅游客源进行专项业务拜访，扩大景区客源覆盖面；三是加大与日月谷度假村、李老根饭庄、千蕙花圃、角美龙佳山庄等周边单位的业务对接联系，弥补景区食、宿方面的不足；四是着力开发市区及景区周边旅游市场，加强与旅游企业和旅行社的联系，引进单位团体游客到景区开展拓展训练、野营踏青活动；五是结合特色节庆，通过产品包装推出景区精品线路，并借助旅游集散中心等营销平台加大宣传力度等。
（二）控亏工作。一是严格控制人头费用，优化人员配，通过劳务公司外聘夜班人员，有效压缩了人力资源成本；二是在确保完成团队接待的前提下，于周末针对散客实行定点定时循环发车的办法，有效实现资源最大化；三是实行主要景区保洁工作常态化机制，特别是在重要接待及节日前夕，组织全员进行卫生突击，既营造了和谐的旅游环境，又有效节省了约70万元/年的保洁费用开支；四是景区内绿化养护工作由公司组织人员自行实施，节约景区日常养护费用约50万元/年；五是自行组织人员做好景区设施维修维护工作，完成了2号管理房-龙门寺木栈道衔
第5页共10页{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1988842990"}}{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1831255304"}}海沧天竺山上善不争厚天下一、加强组织领导。年初，我司召开了安全生产工作会议，结合景区人员调整情况，对安全生产小组成员进行调整，制定了201*年安全生产工作计划，并在年初由公司与外租小卖部、茶艺馆、施工队等单位、公司领导与各部室均层层签订安全责任状，为有序推行景区安全生产工作奠定良好基础。
二、强化安全意识。我司多次利用会议宣贯、发放文件、岗前培训等形式组织员工学习了《安全生产法》等安全法律法规；采取培训讲座、参观演练等形式，开展了森林防火知识讲座4次、参与林场防火演练2次、举办急救知识培训1次，举办安全驾驶应急演练1次等，增强全员安全生产意识，提高员工处理突发事件的能力。游客宣传方面，今年共分发了一万份森林安全宣传资料、制作36条安全宣传横幅及3期安全宣传栏并实时更新。在景区重要节点、游览车醒目位都设立了防火警示牌和各类宣传标语等，切实形成全民大联防的“安全网”，确保景区旅游安全。
三、开展安全检查。我司在海投、海旅安办的指导下，深入开展景区安全大检查，全年消除了工地、设施等方面近30处安全隐患，夯实安全生产基础。一是开展景区日常巡查工作，对损坏设施进行报备、对游客违反景区规定的行为予以制止等，及时准确反映景区的异常动态。二是多次联合天竺山国有林场开展景区安全大检查，特别是在节庆前夕，对景区道路、主要节点、办公场所、施工地点进行检查，排除安全隐患。三是联系相关单位对景区内配电房予以检修。四是加强对景区特种设备、交通标识、景区道路等方面的检查整改，并在市安监局组织的检查中得到了充分肯定。五是督促景区内各经营点切实做好食品安全工作，杜绝销售三无商品及围追兜售，确保景区旅游接待工作安全、有序。
四、防台防汛工作。在接到上级有关防范台风通知后，我司
第8页共10页海沧天竺山上善不争厚天下第一时间召开防台防汛专题会议，及时启动应急预案、排查安全隐患、加强值班力量、做好游客告知等工作，并在汛后由党、工、团多次组织人员对景区主要节点、主干道的损坏设施、倒塌树木、枯枝烂叶进行清理，做好汛后恢复工作。
五、存在的困难及采取的措施
（一）由于景区内征地拆迁、飞地等错综复杂的问题尚未理顺，在经营管理过程中常会遇到矛盾与冲突，管理难度较大，再加上景区食、宿设施的不足及其他客观因素，景区游客量不多，单靠门票及车票收入难以维持景区正常运营，公司连年亏损。对此，我司将牢固树立开拓创新精神，在依托东孚镇、各村委会理顺景区与当地村民的关系的前提下，认真谋划做好年卡销售、会议会务、班车运输、旅游商品开发等业务拓展，创新景区旅游线路，开展游客可进入、可参与的活动，努力为景区创收。
（二）工程清理成效不明显。我司将继续配合海旅工程部，克服工程资料缺失等困难，主动协助做好各项工程资料补办、整理和送审，着实推进工程清理工作有序开展。
（三）规章制度的贯彻执行。我司将进一步抓好海投集团、海旅公司规章制度的宣贯，结合景区实际严格执行，并建立检查执行制度的考核机制，强化员工的自律性，提高员工的执行力。
（四）员工思想工作做的不够细致，出现个别员工离职时向公司提起诉讼的情况。对此，我们将继续贯彻以人为本理念，及时把握员工思想动态，解决基层岗位存在的问题，营造和谐的工作氛围，切实提升员工队伍的凝聚力、战斗力。
第9页共10页海沧天竺山上善不争厚天下六、201*年工作计划
我司将继续在海投集团总公司及海旅公司的直接带领下，紧紧围绕201*年度各项经营目标任务，立足景区实际、认真总结经验、着力改进不足、务实开源节流，以拼搏进取的干事精神推进景区快速、稳健发展。除上述措施外我司201*年还将重点抓好以下几项工作：
1、通过海投组织的资产核定的契机，摸清和分类好公司的现有资产，努力盘活资产。对于运营能力差、流动性差、盈利能力差的非经营性资产，积极协同各有关上级部门争取获得区政府、国资办的认可，争取早日予以剥离。
2、加大景区各项目招商引资力度，在做好日常运营的基础上，寻找商家对茶艺馆进行统一规划，打造品牌效应；积极配合景区海峡西岸台商文体交流中心项目开发建设事宜。
3、切实抓好安全生产工作，力保全年无安全事故发生。4、谋划好201*年度员工学习计划，抓实员工培训教育，加强学习型团队创建，提升景区核心竞争力。
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