成本合约部201*年工作计划保障措施

成本合约部201*年工作计划保障措施

成本合约部201*年工作计划保障措施

201*年本部门工作主要是进度款支付审核工作和**三个项目甲分包、甲供材的招标工作。为了保障年度工作计划的顺利完成，需要采取以下几个方面的措施：1.公司定员定岗的标准尽快配齐人员，新招聘人员应素质较高，充分发挥以点带面的作用。

2.每周组织一次业务知识学习，由本部门人员轮流讲课，互相学习，尽快促进员工素质提高。

3.尽早完善公司的制度流程，严格按公司制度流程工作。

4.与项目部、总工办等部门及招标委员会成员加强沟通，提高招标效率。5.增加网上工程材料、设备询价功能，提高材料、设备询价效率（签订网上询价合同）。

6.本人可以通过上网或与同事沟通招标工作的业务知识学习，尽快适应公司迅速发展的需要。

7.通过公司企业文化宣讲、职业素质培养、员工待遇提高来加强员工凝聚力、向心力。提高敬业爱岗、积极主动、认真负责的工作态度。

扩展阅读：成本合约部201*年工作总结及201*年工作计划-修

廊坊分公司

廊坊分公成本合约部201*年工作总结及

201*年工作计划

汇报文件要求：

1.201*年工作总结中：简要汇报201*年经营成果，重点汇报201*年工作差异原因及规律总结；

2.201*年工作计划中重点汇报目标保障策略；

3.汇报文件内容尽量量化说明；表现形式尽量用图表表示，切忌长篇大论。

4.汇报文件提交时间201*年12月17日下班前。

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一、201*年工作成果概要分析（一）主要工作完成情况1.预结算工作

（1）完成预算编制32项，合计建筑面积22.38万（2）完成预算审核172项。建筑面积：176万。审核偏差：±7%。

（3）完成结算编制216项，结算造价：5.297亿元

（4）完成结算定案205项，审减偏差，结算造价：3.637亿元；（5）预算核对组织及协调管理：完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安1.3期7-10#楼、北关新村13#楼，共计建筑面积31.3万平方米；

（6）完成预结算咨询招标13项，合计建筑面积266万2.成本管理工作

（1）立项成本测算沟通申报：

完成立项成本测算18项，合计建筑面积453.44万，其中取得成本确认函8项（即成功标尺之成本文件），合计建筑面积241.9万。（2）动态月报审核及申报。

（3）成本优化：固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼

处精装、幸福城润园。经计算，大厂英国宫一期优化后节省586万元、大厂售楼处精装优化后节省120万元。（4）动态成本核算及分析：幸福城润园、固安英国宫北区。

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（5）立项成本调整分析：兰亭、铂宫。（6）变更洽商审算约450项。

（7）索赔审核分析3项：大厂展示区停工复工索赔、大厂展示

区人工费索赔（江苏天宇）、大厂英国宫项目索赔（中国新兴）。

（8）新老项目成本数据整理分析17项。（9）材料询价及审核。3.合约管理工作

（1）完成合约规划3项

（2）完成合约审核64项，其中总承包合同8项，分包合同15项，甲供材料设备合同8项，研发类合同12项，造价咨询合同21项，招标文件4项。

（二）部门管理及流程制度建设工作1、组织建设

面试约45人、入职4人、离职4人，目前在编16人，其中总监1人，部门副经理（高级经理）1人，专业经理5人，高级经理级1人，主管1人，专员7人，（注：马静柳已经在廊坊片区工作，编制关系仍在事业部，实际在编15人）2、3、4、

组织架构及岗位职责管理地图流程制度

工程停工复工管理办法

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工程洽商变更管理制度造价咨询工作管理制度成本管理制度

合同签订流程（分为工程类及材料设备类）现场材料认价流程商务洽谈定价定标流程结算定案流程

景观示范区体验区成本控制流程5、

管理方案

编制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》（三）目标完成情况

从预结算及咨询招标面积及金额数据来看，今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。

（四）总结：存在问题分析及其对策

1、职能建设：审算型成本管理现状，合约职能缺失，管控能力不高。

●用好咨询公司，咨询管量、费，我方管价、管合约，管风险，管成本审核图纸优化；

●审算型向控制型型转变，成本控制前置，提高控制水平；●充分利用合约招投标手段控制造价，尤其控制好合约风险；

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●加强与研发沟通，提前介入方案评审、施工图设计成本沟通。

2、合约风险：事业部总体合约监管、风险控制缺失。按时调整结算、定额计价、费率合同条件下，材料认价、子项认价、甲供甲分包拆分较多，合约风险基本全由甲方买单。●建立合约风险分担机制；●加强合约规划；

●提高全员风险管控意识，提高运用合约管理成本的能力；●强化合同履约评价机制，与招采部门一起对承包商实行动态准入评级分级管理

3、标准成本数据库建设：老项目成本数据库分析整理不系统，且老项目与新产品缺乏可比性，新项目预算数据系统分析不够，不能为新产品成本测算提供强有力标准成本数据支撑。

●系统整理老项目结算数据，专人分析新项目预算指标数据，加强成本数据信息库建设与维护；

●强化信息化管理手段，提高成本分析能力；

●加强与研发沟通，参与方案评审，从源头上提高成本可控度。

4、资源优化整合：存在造价咨询资源相对集中、材料询价渠道有限、价格信息不共享、材料及子项认价信息不共享等情况。

●转变咨询管理方式，扩大渠道选择；

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●建立材料书面询价机制，由控制量向控制价转变；●建议增加事业部层面材料及子项认价审核环节，至是涉及金额较大的子项和材料，达到认价信息相对一致，提高动态成本控制水平。

5、成本合约整体管控：事业部与片区管理机制尚未健全统一，各片区之间也为完全统一（固安片区成本向工程总监负责，其他两片区向片区总负责。各片区合约发起流程、审核流程不尽一致。事业部成本部门合约审核、付款审核机制缺失等）。

●完善成本系统组织架构、管理地图、工作流程、权责体系、岗位职责，经事业部总经理批准以运营部正式发布；

●赋予成本合约部在执行目标成本上有一票否决权，对施工过程中发生的变更及甲分包、甲供材料设备对应的目标成本必须控制在限价内，至少四级科目项应该控制在限价内。二、本部门201*年工作目标、策略及工作计划（一）201*年工作任务及目标

1、整体工作任务及目标：建立控制性组织架构，按成本垂直管控模式建设片区成本团队，基本确立事业部以构建合约体系、建立合约风险机制、询价审价机制、集采成本控制、动态成本监管控机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系；确立片区以预算审核编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、片区招标配合为核心的成本管理体

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系。

2、完成250万平方米咨询招标及预算编制审核、80万平方米结算审核及定案、完成250万平方米、13-15个项目的立项（成本测算）。

3、支持集中采购、配合研发、服务工程、服务片区，为事业部领导提供成本决策依据。

4、采用参与方案评审、合约招投标手段（通过报价减少认价）、过程变更认价审核监控、结算核定等手段力争结算造价降低3%-5%。（二）201*年目标保障策略（重点描述）

1、健全组织，理顺权责及工作界面，弱化审算，强化前期控制，建立控制型组织。

2、优化资源整合，用好咨询公司，加强材料询价，强化成本数据库信息建设与维护。

3、强化两个成本管控手段---设计、合约，建立研发-设计-成本沟通机制，构建合约风险分担机制。

4、构建标准合约文本体系，建立合约风险分担机制和合约评价机制，提高合约风险管控水平。

三、201*年工作计划（一季度详细列示，详见附件）

廊坊分公司成本合约部

201*年12月16日

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