万科采购检查实施办法

万科采购检查实施办法

万科企业股份有限公司名称编制吴晨光采购检查实施办法审核杨海项多钢批准张纪文编号VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第1页共3页生效期201*年11月17日1.目的

加强集团采购管理监督，保证并不断提升采购管理水平，保证采购产品的性价比。2.适用范围

适用于万科集团采购系统。3.组织

3.1.集团工程及采购管理部负责对各区域和非区域公司（武汉、成都）采购工作进行检

查。

3.2.区域中心采购负责部门负责对本区域内公司采购工作进行检查。4.职责

4.1.集团工程及采购管理部

4.1.1.负责检查办法的制定、修订与解释。

4.1.2.负责对各区域和非区域公司（武汉、成都）采购工作进行检查；根据检查结果进

行集团内排名并公布。

4.1.3.跟踪各区域和非区域公司的工作改进情况。4.2.区域中心采购负责部门

4.2.1.负责组织对本区域内公司采购工作进行检查；根据检查结果进行区域内排名并公

布。

4.2.2.负责跟踪落实本区域内公司的工作改进情况。4.3.非区域公司采购负责部门4.3.1.负责日常采购工作。

4.3.2.负责工作改进并提供信息反馈。4.4.区域内公司采购负责部门4.4.1.负责日常采购工作。

4.4.2.负责工作改进并提供信息反馈。5.工作程序5.1.定期检查

5.1.1.定期检查分为区域检查和集团检查，均为每年检查一次。

5.1.2.区域检查由区域中心采购负责部门组织实施，时间从每年十一月中旬开始，对区

域内所有公司的检查须在检查开始后的2个月内完成。

万科企业股份有限公司名称编制吴晨光采购检查实施办法审核杨海项多钢批准张纪文编号VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第2页共3页生效期201*年11月17日5.1.3.集团检查由集团工程及采购管理部组织实施，时间从每年五月中旬开始，对各区

域和非区域公司的检查须在检查开始后的2个月内完成。

5.1.4.区域检查和集团检查均应组成检查小组，并指定检查小组组长。检查小组均不少

于2人，检查小组成员必须熟悉公司的采购制度、流程及业务，一个检查周期内检查小组成员均应固定不变。

5.1.5.检查内容及评分排名规则详见附件《采购检查评分及排名表》。5.1.6.区域检查实施

5.1.6.1.检查小组成员为区域中心采购负责部门人员。

5.1.6.2.检查对象是区域内所有公司。对每个被检公司检查项目数量按被检公司在建

项目数量的二分之一（四舍五入），但最多不超过三个。

5.1.6.3.检查的项目开工时间距检查时间应超过6个月。优先检查上一次区域/集团检

查中未检查过的项目。

5.1.6.4.检查实施前，检查工作小组应提前3天通知被检公司。

5.1.6.5.对区域内所有公司检查完成后10个工作日内，检查小组应填写《采购检查评

分及排名表》，并编制检查工作报告，报区域中心采购分管领导审批后，在区域范围内公布检查结果并报集团工程及采购管理部备案。

5.1.6.6.被检公司应在收到检查工作报告后5个工作日内向区域中心提交改进方案；

区域中心采购负责部门及采购分管领导收到后5个工作日内完成审批，并将批准后的改进方案报集团工程及采购管理部备案。

5.1.6.7.被检公司负责改进工作的落实。

5.1.6.8.区域中心采购负责部门对区域内公司改进工作的落实进行跟踪与监督。5.1.6.9.集团工程及采购管理部对区域检查结果进行每年不少于两次的随机抽查。抽

查内容可以是区域检查内容中的任何部分：区域检查的招标工作类别、数量与集团制度的规定是否一致；区域检查内容与集团制度的规定是否一致；扣分与集团制定的扣分规则是否相符等。

5.1.7.集团检查实施

5.1.7.1.检查小组成员为集团工程及采购管理部人员。

5.1.7.2.检查对象是各区域和非区域公司。对每个区域随机抽查三个公司。5.1.7.3.对非区域公司，检查所有在建项目；对区域内每个被检公司检查的项目数量

万科企业股份有限公司名称编制吴晨光采购检查实施办法审核杨海项多钢批准张纪文编号VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第3页共3页生效期201*年11月17日按被检公司在建项目数量的二分之一（四舍五入），但最多不超过三个。

5.1.7.4.检查的项目开工时间距检查时间应超过6个月。优先检查最近一次区域/集团

检查中未检查过的项目。

5.1.7.5.检查实施前，检查工作小组应提前3天通知被检公司。

5.1.7.6.对各区域和非区域公司检查完成后10个工作日内，检查小组应填写《采购检

查评分及排名表》，并编制检查工作报告，报集团工程及采购管理部负责人审批后，公布检查结果。

5.1.7.7.被检区域和非区域公司应在收到检查工作报告后5个工作日内向集团工程及

采购管理部提交改进方案；集团工程及采购管理部收到后5个工作日内完成审批，批准后被检区域和非区域公司负责改进工作的落实。

5.1.7.8.集团工程及采购管理部对区域和非区域公司改进工作的落实情况进行跟踪与

监督。

5.1.7.9.区域中心采购负责部门对区域内公司改进工作的落实情况进行跟踪与监督。5.2.不定期抽查

5.2.1.除以上定期检查外，集团工程及采购管理部还将视情况对各区域和非区域公司的

采购工作进行不定期抽查。5.2.2.不定期抽查内容同定期检查。5.3.奖惩措施5.3.1.奖励

对于在集团检查中表现良好的公司，给予集团通报表扬。5.3.2.处罚

对于在一期集团检查中累计有三份以上（含三份）招标工作检查内容被评为“严重不合格”的公司，给予集团通报批评。6.支持文件7.相关记录

7.1.《采购检查评分及排名表》

采购检查评分及排名表.xls

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扩展阅读：万科工程采购实施细则(09年修订)

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第1页共8页生效期201*年5月10日工程采购实施细则

1.目的

为规范采购业务流程，加强采购监督管理，根据《中华人民共和国政府采购法》、《厦门市政府采购管理办法》、《思明区政府采购管理规定》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本实施细则。2.适应范围

本办法适用于厦门市全和开发有限公司所开发建设项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购。3.术语和定义

3.1.采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函

等。

3.2.入围供应商是指在具体采购业务实施前，经过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。4.职责

编制、修订及解释本细则采购模式分析编制、修订年度采购规划编制、修订年度采购规划编制项目采购计划编制项目采购策划编制采购方案采购寻源及采购流程管理公司采购领导小组审批审定审批审批审批负责集团采购流程执行总工办采购小组负责负责参与参与负责负责集团采购工作中的成本分析或成本监督财务部提供意见负责负责负责区域采购流程执行综合部提供意见参与参与负责负责负责负责一线采购流程执行工程部提供意见参与参与参与参与参与参与控制采购工作进度编制采购文件发出招标文件或报价邀请函答疑开标（招标方式）评审投标文件（招标方式）

负责集团层面负责区域层面负责一线层面主持编制负责主持提出技术、工期及配合要求参与技术、工期及配合要求答疑主持接标、开标负责1

提供意见厦门市全和开发有限公司名称编制负责集团层面编号主持组织QH-ZG/L-01密级普通工程采购实施细则（初稿）审核批准负责区域层面版本A/0第2页共8页生效期201*年5月10日根据情况参与谈判参与谈判（竞争性谈判方式）采购决策文档管理负责一线层面5.工作程序5.1.采购前期工作

5.1.1.项目采购实施前，采购负责部门组织相关部门编制采购策划和采购计划。

5.1.2.采购策划应在“工程管理策划书”中明确，采购策划内容详见《工程采购管理办法》9.1.1条。5.1.3.采购计划应在施工进度计划完成后进行制作，采购计划内容详见《工程采购管理办法》9.2.1

条。

5.1.4.采购负责部门在不同项目的采购计划制定中应起到统筹作用，并负责整合需求实施集中采购。5.1.5.在具体产品/服务采购实施前，采购负责部门应编制相应的具体采购方案，报采购决策小组批

准。

5.2.入围供应商的选择

5.2.1.具体采购方案中应确定入围供应商名单。入围供应商只能从PDC上通过认证的供应商或已经

有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供应商中选择。

5.2.2.对于其它区域/公司认证的供应商，在选择入围供应商时，应对其异地施工或供货能力进行客

观判断，并在采购方案中说明选择其入围的依据。

5.2.3.公司内所有职员均可以推荐供应商。为规避推荐风险，推荐人应回避与被推荐供应商的相关

业务决策。合作过程中推荐供应商出现问题，推荐人无须承担责任。

5.2.4.选择入围供应商的原则：保证有充分的竞争。严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供

应商参加同一项工程的竞争。

5.2.5.采用邀请招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得

少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。

5.2.6.采用竞争性谈判方式时，参与谈判的入围供应商不得少于两家。5.3.采购实施

5.3.1.对于集中采购和分散采购，均按采购方案中确定的采购方式（邀请招标、竞争性谈判、直接

委托中的一种）所对应的流程实施；30万元以下（含）可以采用零星采购方式。但不得为了实现零星采购而人为肢解采购业务。

5.3.2.邀请招标5.3.2.1.招标文件的编制

5.3.2.1.1.采购负责部门编制招标文件，成本管理部、法律人员（必要时）、项目经理部（必要时）应

根据职责分工负责提交相应的组成部分或意见，由采购负责部门在PDC平台发起招标。

5.3.2.1.2.招标文件分正文和附件两部分。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期/供货期

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第3页共8页生效期201*年5月10日要求、售后服务要求、价格要求、投标截止日期、开标时间、评标方法、废标认定标准、投标保证金、投标文件组成、答疑时间等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求、工程量清单报价表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、原材料清单（包括供应商名称、技术参数、国家标准要求、报价等信息）、技术要求、图纸、供应商成本分析表（材料设备类）拟签的协议/合同文本。

5.3.2.1.3.招标文件应全面、完整、表述准确（尤其是涉及双方利益的经济条款），避免事后发生纠纷。5.3.2.1.4.成本管理部应在招标前深入了解拟采购产品/服务的市场价格，结合具体情况编制评标参考

价，中标价必须在参考价之内。

5.3.2.1.5.如需对投标供应商进行报价引导，亦可将招标参考价作为公开性标底，包含在招标文件中。5.3.2.1.6.对于包含新技术、新工艺，或采购方对市场价格行情不了解的产品/服务，则不应设公开标

底。

5.3.2.1.7.招标文件中，应给供应商预留合理的投标时间，一般不少于三个工作日。5.3.2.2.发标与招标答疑

5.3.2.2.1.招标文件通过PDC平台统一发放，以保证集团范围内信息共享。

5.3.2.2.2.为保证投标供应商履行其投标承诺，公司可根据招标项目情况收取一定的投标保证金，且

应保证在中标/未中标通知书发出后及时退还未中标单位的投标保证金；中标单位的投标保证金应在合同签定后退还。

5.3.2.2.3.采购部门不组织投标供应商进行现场踏勘的，由投标供应商在获得投标信息后自行开展。

如有必要组织现场踏勘的，由采购负责部门统一安排，项目经理部负责现场接待，对投标供应商应分别安排在不同时间进行现场踏勘。

5.3.2.2.4.招标答疑由采购负责部门组织，成本管理部、项目经理部或设计管理部参加，可在PDC平

台上以联机讨论的方式进行在线答疑；如有必要以会议形式进行答疑的，对投标供应商应分别安排在不同时间进行，答疑应做好书面记录并上传PDC平台。注意将招标产品/服务概况、技术要求、质量标准、验收标准、报价要求及招标中的非常规做法向所有投标供应商进行交底，避免理解差异，使投标文件更具可比性。

5.3.2.2.5.招标答疑还需对万科的职员职务行为准则、质量价值观及标的物的风险等事项进行交底或

提示，引导投标供应商合理报价，避免投标文件与采购需求有大的偏差。

5.3.2.3.开标

5.3.2.3.1.投标供应商应在招标文件规定的日期之前回标，不按时回标视为放弃投标，采购负责部门

应予以记录。

5.3.2.3.2.通过PDC平台投标的，在设定的开标时间统一开标，至少由采购负责部门和成本部共同见

证。

5.3.2.4.澄清

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第4页共8页生效期201*年5月10日5.3.2.4.1.如发现投标人的投标文件可导致采购方产生多种理解，可以要求投标供应商对标书予以澄

清和修正，并用书面形式列明澄清内容提交招标人作为投标文件的补充内容。

5.3.2.4.2.对投标报价的澄清应遵循以下原则：采用工程量清单计价方式的，对投标报价的澄清仅限

于数据累加有误、小数点有误，在此基础上的澄清结果才允许调整投标总价，按澄清后的结果最低价中标。其它澄清均不得改变投标价格。

5.3.2.4.3.除以上情况外，不得因任何其他原因对投标文件进行实质性修改，特别禁止借助澄清的机

会对投标文件做出实质性修改。

5.3.2.5.评标

5.3.2.5.1.采用综合评审法，技术标由采购负责部门组织项目经理部、设计管理部等相关部门评审，

经济标由成本管理部负责评审或进行成本监督。经济标评审和技术标评审应在统一实施方案的基础上进行。

5.3.2.5.2.技术要求高，或对配合、维修服务有特殊要求的招标工程，宜采用两阶段评标法，先评技

术标，技术标评比结果确定后再评经济标。如果在技术标评定阶段不满足要求的，取消进入下阶段经济标评审资格。

5.3.2.5.3.技术标的评审结论为：符合要求或不符合要求，不应进行排序。

5.3.2.5.4.经济标评审中，应充分运用招标参考价进行分析、比较，并通过定标前澄清或定标后约谈

消除投标供应商不平衡报价（不合理低价或不合理高价）；对数据累加有误、小数点有误等投标报价的澄清导致报价次序发生变化的，按澄清后的结果最低价中标。

5.3.2.5.5.开标后，如果所有投标价格均高于参考价，原则上视为废标，应重新组织招标；如招标清

单出现不完整，对缺漏项部分可要求所有投标单位补发清单后最低价中标。

5.3.2.5.6.采购负责部门应综合经济标和技术标评审结果，编制投标分析报告。5.3.2.6.定标

5.3.2.6.1.采购负责部门组织采购决策小组召开定标会，集体决策确定中标单位。定标应在PDC平台

完成审批，或填写《确定合作供应商审批表》经采购决策小组审批后上传PDC平台，均须将澄清文件、投标分析报告作为附件。

5.3.2.6.2.在定标结果确认后，采购负责部门应通过PDC平台向中标单位发出中标通知书，并将定标

结果通知其他投标供应商。

5.3.2.6.3.发现投标供应商有以下行为的，定标前其投标按废标处理，定标后取消其中标资格：5.3.2.6.3.1.投标供应商逾期投标的；5.3.2.6.3.2.投标供应商相互串通投标的；5.3.2.6.3.3.投标供应商弄虚作假、骗取中标的；5.3.2.6.3.4.投标供应商向招标人行贿的；

5.3.2.6.3.5.投标文件对招标要求未作出实质性响应的。

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第5页共8页生效期201*年5月10日5.3.2.6.4.下列情况须重新招标：5.3.2.6.4.1.去除废标后不足三家；

5.3.2.6.4.2.开标后发现所有投标价皆高出预期，不在有效报价范围之内。5.3.2.7.实时竞价

5.3.2.7.1.实时竞价属于邀请招标的一种特殊形式，适用条件：邀请招标适用条件中技术简单、适合

进行单纯价格竞争的情况。具体操作参照5.3.2邀请招标规定执行。

5.3.2.7.2.实时竞价与一般邀请招标的主要区别：允许供应商多轮投标报价；每家投标供应商均能看

到其它投标供应商的报价，但看不到对方的单位名称。

5.3.2.7.3.对于投标供应商每一轮新的报价，只允许降低、不允许提高，否则作废标处理。5.3.3.竞争性谈判5.3.3.1.谈判前准备

5.3.3.1.1.谈判前做好充分准备是谈判成败的关键。应根据谈判内容成立谈判工作小组，并保证有采

购负责部门、成本管理部人员同时参与，100万元以上的合同至少应有一名主管（含）级以上人员参加。

5.3.3.1.2.采购负责部门在谈判前应确定谈判方案。谈判方案内容应包括但不限于：谈判目标、谈判

内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等。

5.3.3.1.3.采购负责部门要求供应商编制报价清单。

5.3.3.1.4.谈判过程中的踏勘、答疑，参照5.3.2邀请招标的相关规定；谈判过程中的谈判记录在定标

时上传PDC平台。

5.3.3.1.5.谈判工作小组在谈判中应与供应商充分沟通，使其准确了解采购需求、技术要求、质量标

准、验收标准、报价要求等，以保证谈判的成效，并且应在谈判过程中逐步明确对产品/服务的具体要求、价格构成和评定成交的标准，在要求供应商进行最后报价的时间之前确定本次采购的供应商修正系数（采用综合评审法，即有效报价乘以供应商修正系数之后最低价中标，技术部分优秀的供应商修正系数小于其它供应商），提交采购决策小组审批。

5.3.3.1.6.采购负责部门通过PDC平台把最后报价时间通知所有参加谈判且符合技术要求的供应商，

要求供应商在规定时间内进行最后报价。

5.3.3.2.采购决策

5.3.3.2.1.采购负责部门会同成本管理部根据最后报价及谈判结果编制评审报告。

5.3.3.2.2.采购负责部门组织采购决策小组召开决策会，集体决策确定单位。决策结果应在PDC平台

完成审批，或填写《确定合作供应商审批表》经采购决策小组审批后上传PDC平台，均须将评审报告及过程中的澄清文件作为附件。决策后应将结果通知所有参加谈判的供应商。

5.3.4.直接委托

5.3.4.1.1.采购负责部门在谈判前应确定谈判方案。谈判方案内容应包括但不限于：谈判目标、谈判

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第6页共8页生效期201*年5月10日内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等。

5.3.4.2.谈判中谈判工作小组应与供应商充分沟通，使其准确了解采购需求、技术要求、报价要求等，

以保证谈判的成效。

5.3.4.3.根据谈判内容成立谈判工作小组，并保证有采购负责部门、成本管理部人员同时参与，金额

在100万以上的采购业务应有一名主管（含）级以上人员参加。

5.3.4.4.采购负责部门会同成本管理部根据最后报价和谈判结果编制报告。

5.3.4.5.采购负责部门组织采购决策小组召开决策会进行集体决策。填写《确定合作供应商审批表》

经采购决策小组审批后上传PDC平台，相关过程资料一同上传。

5.3.5.配套工程采购

5.3.5.1.配套工程的采购根据当地政府垄断情况，在采购策划阶段由采购部、项目部、成本部共同对

配套工程需要采购的项目进行区分，并遵循以下原则：

5.3.5.1.1直签采购：指与政府配套主管部门直接签订合同或按政府统一收费单的形式，可以不通过

PDC平台进行寻源，过程资料及合同需上传PDC平台。

5.3.5.1.2外包采购：指与施工单位、配套主管部门的下属单位或与其有关联的施工单位签订合同，需

采用邀请招标或竞争性谈判方式，在PDC平台上完成寻源。

5.3.5.1.3.配套工程应特别注意直签采购与外包采购之间可能存在的内容重复，应有明确的保证措施和

责任人。

5.3.5.2.配套工程合同应遵循三权分立的原则：

5.3.5.2.1.项目主办工程师：负责技术方案的制定。提供政府收费标准或垄断企业统一价格标准；推

荐当地优秀合作资源，与成本、采购一起对供应商进行考察、认证，参与价格谈判。

5.3.5.2.2.成本主办工程师：根据实际造价及当地取费标准严格按照审批流程的规定进行成本审核，

与供应商进行价格谈判。

5.3.5.2.3.采购主办工程师：根据《工程采购管理办法》的相关规定负责供应商的选择、采购方式的

确定、合同的签署，参与价格谈判。

5.3.5.3合同及相关过程文件需上传至PDC平台。5.3.5.零星采购

5.3.5.1.采购金额小于30万元（含）的产品、工程、服务。

5.3.5.2.应事前对零星采购供应商的资质和供应能力/承建能力进行评审，评审通过后方可与之开展业

务往来。

5.3.5.3.零星采购审批需提供确定供应商的依据、确定合同价格的依据、工程范围、工作标准等，并

上传PDC平台。

5.4.

签约与后续工作

5.4.5.在采购文件规定的合同签订时限之内，采购负责部门组织与决策确定的单位签订采购协议（对

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第7页共8页生效期201*年5月10日于集中采购）或采购合同（对于分散采购），采购过程文件（招标文件、投标文件、报价邀请函、报价文件、澄清文件、答疑纪要、招标期间的往来函件、投标人的各种承诺）均为协议或合同的组成部分。

5.4.6.采购协议和采购合同签署后应上传至PDC平台。

5.4.7.对于集中采购，采购协议签订后，采购负责部门应及时发布通知并进行协议交底，交底内容

至少应包括：协议期限、项目范围、产品范围、关键技术指标、质量标准、验收标准、计价说明、付款条件、供货期等。

5.4.8.在集中采购协议有效期内，一线公司应严格按协议规定执行，按照协议内的产品/服务价格，

直接与协议指定供应商签订采购合同；因特殊原因需选用非集中采购合作伙伴或现有合作伙伴协议外产品，采购经办部门应提前报相应层面（集团/区域/一线）采购负责部门审批，审批通过后方可另行采购。

5.4.9.对供应商中标的产品应进行封样，如涉及较多产品，应附照片及检验标准，封样产品应由供

应商提供签字、盖章及日期标签。

5.5.

履约

5.5.5.由项目经理部负责材料设备的订货、到货验收、过程评估、付款等全过程管理。

5.5.6.项目经理部根据项目计划，按协议或合同约定的供货期提前向供应商发放材料设备订货通知。

对于集团集中采购和区域集中采购的产品，应通过PDC平台发放订货通知、要求供应商通过PDC平台发放发运通知，并在PDC平台上完成货物接收，电梯、橱柜、配电箱等无法事先约定项目方案综合价格等的产品除外；对于其它产品，一线公司自行确定是否通过PDC平台发放订货通知和完成货物接收。

5.5.7.货到工地现场后，由项目经理部经办人、监理经办人和施工单位经办人负责收货、验收，监

理经办人和施工单位经办人在收货验收单上签字。对于集团集中采购和区域集中采购的产品，项目经理部经办人在PDC平台上接收确认；对于其它产品，项目经理部经办人在收货验收单上签字，或在PDC平台上接收确认（对于通过PDC平台发放订货通知的）。

5.5.8.由项目经理部按协议或合同约定的时间发起对供应商的付款审批，付款资料中应包括有接收

人签字的收货验收单复印件、网上接收单、供应商过程评估或后评估资料，项目经理部负责人负责对接收情况审核确认。

5.6.

支持性文件

5.6.5.编制年度采购规划流程5.6.6.编制采购计划流程5.6.7.编制采购方案流程5.6.8.邀请招标流程5.6.9.竞争性谈判流程

厦门市全和开发有限公司名称编制工程采购实施细则（初稿）审核批准编号QH-ZG/L-01密级普通版本A/0第8页共8页生效期201*年5月10日5.6.10.直接委托流程5.6.11.实时竞价流程5.6.12.集中采购创建合同及订单发放流程5.6.13.合作关系档案

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