(足浴门店年度工作计划及营业收入表)[1]

(足浴门店年度工作计划及营业收入表)[1]

年度计划和销售方案

为确保下达的销售指标、成本控制指标、客源维护、品牌的推广及全面提升管理能力和品质，以保障各项任务的顺利完成，根据以往工作经验和计划总结，特制订201*年度工作计划。第一章目的

目的：确保公司各项指标的达成。第二章计划思路

计划思路：制定计划的根据（为什么做？）工作目的、工作任务和要求（做什么？）工作的方法、步骤和措施（怎样做？）第三章组织结构

第四章年度销售指标分解及策略一、销售指标分解

暂定共63人店长1人出纳1人营销经理2人前厅主管1人管理储备人员1人技师主管1人后勤主管1人营销客服共4人收银3人迎宾4人服务员5人保洁员3人茶水员2名技师一组长技师7人技师二组长技师7人技师三组长技师7人技师四组长技师7人厨师帮厨共2人年度计划和销售方案

年度销售额指标1000万元，充值600--800万元二、总目标分解

1．全年1000万分解到每个月，等于平均每月销售额达到85万元。2．月销售额85万再分解到每周，等于每周的销售额必须达到21.3万元。3．周销售额21.3万再分解到每天，等于每天的销售额3.03元三、分解策略

1．在总目标的基础上增加5％的指标对每组、每人进行分解，也就1050万元（1050万元÷12个月=87.5万元÷4周=21.87万元÷7天=3.12万元\/天）。也就是每天要完成的营业收入是3.12万元。

2．每月按4周28天计算，对目标进行浓缩分解。3．目标分解：计划每组技师8人，共分4组，等于32人，4.分解表（充值相同）

月目标1-12月份87.5万元\/月5．分解目的：

5.1对下分解增加指标的前提是为了支持和保障总目标的实现。5.2使每一位员工对所完成的目标有清晰的数字，避免差不多思想。5.3变压力为动力，进行目视化管理，以达到促进作用。

5.4从上表中可以看出全年任务在技师人员中分解完成；而前台、接待人员还没有承担任何任务，之所以这么计划是双回路保障和支持。6.营销经理2人，迎宾4人，服务员7人。

6.1按年任务1000万（以充值为主）元为前台和服务人员任务。

月目标1-12月份87.5万元\/月

周目标14周21.87万元\/周天目标17天3.12元\/天人均目标2400元\/人前台推荐销售项目提成按公司薪酬执行注：此充值分解与销售等同责任人：营销经理周目标14周21.87万元\/周天目标17天3.12元\/天组目标14组7800元\/天人均目标975元\/人注：此分解销售与充值等同责任人：营销经理和技师主管具体待定。年度计划和销售方案

第五章本地市场预测和内部分析：

杭州足浴市场在201*年销售业绩将会持续飞跃时期：

一、滨江周围5公里范围内同行业数量4家之多，（1000平方以上）但是客源市场有扩大现象。这是由于新建成的高级写字楼和新建成的小区的交付将带来更多的新客二、内部管理主抓员工思想，公司的组成分成三部分即人、财、物。其中财、物是死的，只有人是有灵性的。所以公司经营管理主抓人的思想

三、店面及房间装修要简单中带着大气，不能太好也不能太差，可以走简单路线二个好处，第一：投资小回收快，竞争力强，第二：不会因国家政策的突变而造成损失

四、一家足浴店想要经营好分四部分，一：合理的价格及吸引人的项目、二：特色的细节服务（前台+技师）、三：漂亮、健谈、技术合一的优秀技师、四：内、外部优秀的营销策划五、店面的合理选址六、不少于10个停车位七、合理的员工福利及住宿条件

八、投资150\/万--260\/万上下，计划在3-6个月内回收成本。

综上所述：201*年在利好的基础上，竞争激烈的前提下，从以下几个方面下功夫：

一、提升服务品质和卫生品质，加强员工思想教育和强化培训，从而通过服务和项目、价格以及简单大气的装修来吸引住客人，提升我们的竞争力服务态度，让客人有家的感觉，热情、亲

切。从服务品质到卫生品质，从客人进门到买单每一个环节全程跟踪服务。礼貌礼仪：强化培训，让客人得到尊贵、温馨的感受。二、结合实际情况梳理管理环节，制订合理的管理制度及流程，健全管理体制，把管理提高到一个新的台阶。

三、加强营销队伍，不能坐等客来，要走出去主动出击扩大市场。通过营销策略扩大品牌影响力，做到行商与坐商结合。四、成立营销团队，通过营销拉动市场。针对节假日及淡旺季期间做出促销方案。五、装修及培训一次性投入，避免无谓的成本浪费。

六、加强员工思想品德教育的同时，强化五项管理，打造一支学习型的团队。七、专人负责客户维护，全员拉动以项目和充值促进销售策略。八、整合资源，做到互利互惠，资源共享。第六章招聘及人员配置

一、不能单纯的依靠出外招聘，要通过各种途径扩大招聘渠道。二、对不称职人员进行加强教育培训，言传身教。做好传、帮、带。年度计划和销售方案

三、做好管理层人员的选拔及培育。

四、有计划做好优胜劣汰，保障整体运作平稳。五、人员安排已在第一章配置好第七章

成本控制

除一次性投入外，每月成本控制在90%.第八章

培训

除固定计划培训外

一、每天对组长及主管人员进行至少二次培训，每天与他们共同学习30分钟并分享。二、每天利用晨夕会进行思想教育和行为规范宣导。第九章激励方案

总责任人：店长

201*-1-21

扩展阅读：表13-1 营业收入程序表

表13-1营业收入程序表

客户：清江公司截止日：201*\/12\/31一、审计目标1.确定记录的营业收入是否已经发生，且与被审计单位有关；2.确定营业收入的记录是否完整；3.确定与营业收入有关的金额及其他数据是否已恰当记录，包括对销售退回、销售折扣与折让的处理是否适当；4.确定营业收入是否已记录于正确的会计期间；5.确定营业收入的内容是否正确；6.确定营业收入在会计报表上的披露是否恰当。主营业务收入审计程序：1.获取或编制主营业务收入明细表，复核加计正确，并与总账数和明细账合计数核对相符，同时结合其他业务收入科目数额与报表数核对相符。2.查明主营业务收入的确认原则、方法，注意是否符合企业会计准则和会计制度规定的收入确认条件，前后期是否一致。特别关注偶然性、周期性的收入是否符合既定的收入确认原则和方法。3.选择运用分析程序。4.根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际入账收入金额核对，并检查是否存在虚开发票或已销售但未开发票的情况。5.获取产品价格目录，抽查售价是否符合定价政策，并注意销售给关联方或关系密切的重要客户的产品价格是否合理，有无低价或高价结算以转移收入和利润的现象。6.抽取本期一定数量的销售发票，检查开票、记账、发货日期是否相符，品名、数量、单价、金额等是否与发运凭证、销售合同或协议、记账凭证等一致。7.抽取本期一定数量的记账凭证，检查入账如期、品名、数量、单价、金额是否与销售发票、发运凭证、销售合同或协议等一致。8.实施销售截止测试。抽查资产负债表日前后若干日的销售收入与退货记录，检查销售业务的会计处理有无跨年度现象。9.结合资产负债表日应收账款的函询程序，查明有无未经认可的大额销售。10.检查销售折扣、销售退回与折让业务是否真实，内容是否完整，手续是否符合规定，会计处理是否正确。11.检查以外币结算的主营业务收入的折算方法是否正确。12.验明主营业务收入是否在利润表上恰当列报。其他业务收入审计程序：1.获取或编制主营业务收入明细表，复核加计正确，并与总账数和明细账合计数核对相符，同时结合主营业务收入科目数额与报表数核对相符。2.计算本期其他业务收入与其他业务成本的比率，并与上一期该比率比较，检查是否有重大波动，如有，应查明原因。3.检查其他业务收入内容是否真实、合法，收入确认原则及会计处理是否符合规定，择要抽查原始凭证予以核实。4.对异常项目，应追查入账依据及有关法律文件是否充分。5.抽查资产负债表日前后一定数量的记账凭证，实施截止测试，追踪到发票、收据等，确认入账时间是否正确，对于重大跨期事项作必要的调整建议。6.确定其他业务收入在利润表上的列报是否恰当。二、审计程序审计程序是否适用索引号营业收入审计程序表索引号：I1查验人员：李妮复核人员：张微日期：201*\/03\/03日期：201*\/03\/

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