物流仓库收货组工作流程

物流仓库收货组工作流程

收货上架组

1，收货员收到厂家送货后，首先检查与开发生产通知送货内容是否一致，再检查厂家

有无质检单，送货单上有无采购单号，通知仓库货架负责人找出该厂家货品摆放仓位后，安排厂家卸货

2，收货员同厂家送货员一起清点，核对送货实物与送货单数据是否一致，并抽检30％

货品是否有外贴贴纸，若有相关问题，立即给予厂家按收货流程处理（少一罚十）。

（1）供应商没有现场清点数量的，只能签收件数，注明：暂收XX件，数量待点。（2）上架时实际数量与送货单不符时，立即与供应商联系确认，最长不能超过24小时。

3，安排清点同时，收货员与货架负责人确认好安排的货架仓位，以同数量堆码，开始

将货品上架；清点完成后，按实际数量签收工厂《送货单》，写好库存卡，黑板，然后交予进仓文员打《入库单》，并带回广州（交广州物流仓储王勇转交厂家）。

4，文员将送货单入库完成后，收货员在入库文员手中拿到两联入库单，交一份给货架

负责人确认，复核数量，并检查丽晶数是否有误；若有差异，报上架组管理确认，并由上架组长为直接责任人填写《过失确认单》。

1、广州仓转东莞仓货品，视同供应商，按照上述流程执行，收货清点后，签收《送货单》

直接回传广州仓主管。

以上是厂家来货上架组工作流程。

扩展阅读：物流管理收货流程图与收货作业的管理表格

收货流程（配送入库）

相关部门：配送中心运输组、收货部配送中心送货投单工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员执行人员：录入员核单工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作外箱辨识相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。单交录入员注意事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入执行部门：录入员检验商品数量、品质录入系统打印配送入库单工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单执行部门：收货员、理货员签名复核工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单文件归档工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：①收货资料及时审核；②收货资料当日装订并及时移交财务附件(五)收货结束收货流程（直送订单）

相关部门：供应商供应商送货投单工作依据：传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口核单执行人员：收货员工作依据：供应商所投商品直送订货单（传真件）工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用录入章执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单打印送货验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存执行部门：收货员、营运人员、供应商签名复核工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“相关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。

收货流程（永续订单）

相关部门：供应商送货投单工作依据：传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口执行人员：收货员工作内容：核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号相关部门：收货员、营运主管、供应商根据商品的质量确认其价格工作依据：永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认检验商品数量相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的永续订货单工作要求：录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用录入章系统操作：(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)执行部门：录入员打印送货验收单工作依据：已录入、保存的永续验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单执行部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“核单签名复核相关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。

退货流程

执行人员：营运人员收集待退商品注意事项：查询是否符合该商品所属供应商的退货条件工作内容：收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员执行人员：信息部录入员制单（退货申请单）系统操作：在系统中制退货申请单相关部门：采购部，信息部经理、录入员工作内容：信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心退货审主管审单核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效相关部门：财务部财务确认工作依据：系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额系统操作：财务在系统中查询该供应商应付账款余额执行人员：营运人员传单供应商需要文档：已审核的退货审批单工作要求：必须确认供应商收到或获悉退货信息相关部门：收货员、营运人员、供应商、收货录入员工作依据：已确认的退货和已确认的退货审批单退货执行工作要求：在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。单交收货录入员执行人员：收货录入员录入工作内容：录入员录入系统，并退货审批单上盖“已录入”专用章系统操作：(需在备注栏录入收货编号)执行部门：收货录入员打印退货单工作内容：在打印的退货单上签名确认，填写收货编号系统操作：打印退货单执行部门：收货员、营运人员、供应商签名复核工作依据：已做退货动作的退货审批单、打印的退货单执行部门：收货录入员文件归档工作依据：已签名复核的退货单工作要求：给供应商的退货单不盖“收货专用章“相关部门：录入员、收货主管、财务部退货结束工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。换货流程

申请单位填写换货申请单no被申请单位是否同意换货noyes收货主管签核yes换货执行

换货结束

相关部门：供应商、营运人员工作要求：①由申请单位认真填写换货申请单②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位相关部门：供应商、营运人员工作要求：取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点执行人员：收货主管工作要求：及时审核、并交收货组收货员注意事项：必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准相关部门：收货组收货员、供应商、营运人员、防损员执行部门：收货组收货员工作要求：严格按换货原则执行换货动作执行人员：录入员工作要求：换货单及时整理并留底备查保存期限为半年标题部门类别仓库流程PFTPS001配送仓采购收货流程采购/业务采购订单编码主导部门配送仓仓管签收订单财务部说明1）仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。2）收货如在超订单3%以内时可正常收货；超订单3%以上则须由业务主管确认方可收货入库。所有超订单数量须分单入库，如“订单号-1”。仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货3）跳货须先同采购主管确认后方可入库，事后须索要采购订单。4）首批到货需给采购主管确认货品质，且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。管理操作流程业务助理签核并输单仓管写入库单财务部核单做帐5）入库单须由采购、财务、仓库主管签核。仓管存档做帐作用关键制度核准明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚审核关键表单《采购订单》《货品入库单》制表标题部门类别仓库流程PFTPS002配送仓配送流程业务部配送仓编码主导部门财务部说明商场订单1）业务负责收集各商场订单及审核作业；2）业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品（包括充货）分货单；主管审单业务助理做分货单管理操作流程业务主管签核仓库主管签核3）配货员接到分货单后于14:30前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管15:30前完成发货后，进行必要的货品整理。配货员照单领货（15:30前完成）型态转换/调拨有充货跨仓调货4）充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》，并须由相关主管签核。5）送货单一式四份，对单点数无误后，由财务盖章留底单、仓管一联，另两联随货到商场；6）仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进行帐务记录及进销存物料卡记录。7）验收单数量如有异常，则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。配货贴码订单转送货单并打印财务盖章并留底单备查对单点数包装物流发货装车直送主管审核验收单异常财务改单核单作业追踪处理且呈总经理批核作用关键制度核准

明确配送流程及各部门相关职责及要求关键表单审核《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》制表收货作业所涉及的管理表格

编号业务员：单位名称：开票地址及电话：开户银行及帐号：送货地址、联系人、电话：联系业务联系人：合同号：合同评审日期杭州订单分公订单号号杭州下单时间杭州下单签字电话：评审签字手机：业务员收货登记表业务员所在地区业务员下单时间税号：法人代表：部门职务：操作业务（临安市锦南街道杨岱路59号个人业务（））内宽×内结算发货数量数量单价总价付款方式备注序号产品名称（型号）高123封箱打包一体机无动力辊道透明打包带净重10KG12*0.621001套0210001米100010001卷货到调试合格付全款运费发票接收人签开票时间：要求杭州发货日期10月25日结款时间结款金额结款记录人余款备注要求货物到货日期：杭州实际发货日期税（普）票号码开票人签字字杭州发货人签字归档价数份经手人存档时间存档人签字送货单归档日期经理审核签字：业务员签字公司货物的收货凭证日期说明：1、业务员下单时，先按表格内容填写，公司发货时业务员在此表签字，以此为业务员收到2、操作流程：业务员下单填写上交（本表、合同、技术参数等）合同评审签字下订单签字发货员签字开票签字业务员签字货单归档签字存档签字3、本表有指定内勤保管，每完成一个流程后及时归档，且必须按照上述流程操作公司供应收货记录表（）

日期产品名称产品规格客户名称数量运费支付取货日期备注

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