医院加强廉政风险防控工作的实施方案
XXX中医院
加强廉政风险防控工作实施方案
为贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系201*-201*年工作规划》，进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域，创新工作机制，完善工作制度，切实增强预防腐败工作的针对性和实效性，根据《关于开展岗位廉政风险防控机制建设工作的实施方案》的通知要求，为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，不断增强预防腐败工作的创新性、科学性和操作性，切实加强对权力运行的制约监督，结合我院工作实际，制定本实施方案：
一、指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持反腐倡廉方针，紧紧围绕医疗卫生管理和反腐倡廉建设，抓住容易滋生腐败的重点岗位、关键环节，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，为我院医疗卫生事业健康发展提供有力的保障。
二、目标要求。把廉政风险防控作为加强党风廉政建设的切入点，按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，全面推行廉政风险防控工作，不断改进工作作风，增强廉政意识，实现关口前移、预防在先，建立健全能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制，确保反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的成效。
三、主要内容和方法步骤。
（一）成立机构。成立XXX中医院加强廉政风险防控工作领导小组，名单如下：
组长：XXX院长
XXX院党支部书记
副组长：XXX副院长
XXX副院长XXX副院长
组员：XXX院办主任
XXX院办副主任XXX医务科科长XXX护理部主任XXX财务科科长XXX医保科科长XXX设备科科长XXX药剂科主任XXX总务科科长
领导小组办公室设在院办公室，办公室主任由XX兼任,XXX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作，
（二）宣传动员。组织全院干部职工召开动员大会，对相关工作进行安排部署。通过动员会，宣传廉政风险防控机制建设工作，使全院干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、紧迫性和严峻性，做到统一思想、形成共识，形成“廉政风险大家谈、廉政风险大家找、廉政风险大家防”的良好氛围，自觉认真参与该项工作。
（三）制定方案。医院加强廉政风险防控工作领导小组办公室制定工作实施方案，保证此项工作有序开展。
（四）查找分析。围绕医药卫生体制改革、药品及器械招标采购、固定资产管理、资金管理、专项资金的划拨和使用、工程项目的招标和建设以及执业医师资格考试、职称评定、人员招聘、干部任免等等重点环节和关键岗位，全面查找存在或潜在的廉政风险。一是采
取个人、科室查找。通过自己找、群众提、互相查、领导点、集体评等程序，找出本岗位、本科室、本单位存在的廉政风险点。二是利用投诉举报、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷调查等专项监督检查渠道和手段搜集岗位的廉政风险点。三是通过收集其他单位发生的一些腐败问题，查找对应部门、对应岗位、对应环节的廉政风险点。
要以“三重一大”决策和重要业务事项为重点，查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全或制度执行不力、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固、以及外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。
一是查找个人风险点，主要包括：思想道德风险、岗位责任风险、外部环境风险。
思想道德风险：主要查找遵守党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养等方面存在的或可能引发的风险内容；不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。
岗位责任风险：主要结合科室和岗位职责要求，领导干部、科室负责人要查找可能引发行政不作为、失职的风险因素，重点查找在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险内容；党员干部、岗位人员要查找履行职责中可能存在的风险内容，特别是资金流量大、业务频率高、权力相对集中的重点岗位可能存在的风险内容。
外部环境风险：主要结合自身实际和岗位特点，查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成影响的外部因素，如为亲戚朋友办事
等，而可能违反执业操守和导致工作行为结果不公平、不公正的外部因素。
二是查找集体风险点，主要包括：业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
业务流程风险：主要重点查找在工作流程中的某一环节，或与之相衔接的工作中不履行或不正确履行岗位职责，导致不作为或乱作为的风险内容；查找在行政管理、药品和器械以及工程建设招投标、财务监督和管理、项目审批等工作中，容易发生制约科学发展、影响和谐稳定以及腐败行为的因素。
制度机制风险：主要重点查找由于缺乏明确的规章制度、工作程序等可能发生的风险内容；在对现有工作制度进行梳理的基础上，查找制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务工作，是否覆盖权力运行的全过程。特别是要查找在贯彻执行“三重一大”重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等制度方面存在的薄弱环节。
外部环境风险：主要结合管理权限，查找在落实各项组织原则、政策，执行制度规定过程中可能出现的外部影响因素。
（五）风险评估。在全面查找的基础上，对所涉及的风险岗位、风险环节、风险部门和风险人员等风险点，进行梳理和总结。对每个岗位产生腐败风险的可能性进行分析研究，对可能产生腐败风险的环节进行甄别、筛选，最终确定腐败风险点。对查找出来的风险点，采取个人初步评定，院廉政风险防控机制建设领导小组组织相关人员集中评估核实，最后报局党委集中审定的程序，按照发生的概率和影响的大小，依次确定为1、2、3、三级。
1级廉政风险：主要是涉及“三重一大”的事项、涉及人、财、物等权力较大、较灵活、有自由裁量权的岗位，以及本单位存在的共
性问题，一旦发生将产生严重后果的风险。（对发生可能性高，危害程度大，引发的后果可能构成违法或犯罪的，定为1级风险点）
2级廉政风险：主要是不直接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位，一旦发生将产生一定影响的风险。（对违反规章制度要求，对本部门工作可能造成较大负面影响，风险引发的后果符合党政纪处分规定的，定为2级风险点）
3级廉政风险：主要是不涉及人、财、物等权力，工作内容较公开透明的岗位，一旦发生造成的影响程度较低，在组织内部通过一定手段很快能解决的风险。（对产生后果可能造成一定负面影响，但未达到党政纪处分程序的苗头性问题，定为3级风险点）
（六）制定防控措施。
1、针对已经查找确定的各类风险点和风险等级，结合岗位职责，制定腐败风险点防控措施，下发给各科室及全院干部职工学习。
2、针对岗位特点，建立健全医院工作腐败风险预警防控运行机制，完善各项制度。通过建立“自我预防、单位联防、社会群防”的三道防线，最大限度地缩小和规范自由裁量权，做到“事事有监督，人人受制约”。
3、推进权力规范、公开运行。深入推进党务公开、院务公开、事务公开。通过单位内部网络、内部公开栏等途径，公开“职权和重要业务事项目录”、“职权和重要业务事项运行流程图”及职权行使情况、廉政风险点及防控措施，接受干部职工监督；特别是对干部任用、支出预决算、财务报销、药品采购、工程项目、资产管理等，要加大公开力度。并建立相应的反馈响应机制，将权力的运行置于阳光之下，主动接受社会监督，从而降低风险发生的机率。
四、工作要求
（一）加强组织，领导带头。要把开展廉政风险防控管理作为一
项重要内容，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，科室领导要抓落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。领导要带头，以身作则。廉政风险防控工作开展得好坏，关键在各级领导班子尤其是主要负责人。因此，主要负责人要高度重视，亲自带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定和落实防控措施，带头做出廉政承诺。
（二）提高思想，统一认识。开展廉政风险防控工作，是贯彻落实党的十七大关于反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的重要举措，是深入推进惩治和预防腐败体系建设的有效抓手，是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。要从加强党的执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败的高度，充分认识开展廉政风险防控工作的重要性，形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管”的反腐倡廉建设良好局面，积极推进廉政风险防控工作。
（三）突出重点，加强防范。对确定的风险点要重点进行监督管理，要充分体现每个岗位的不同特点，形成以人为点，以工作流程为线，以制度为面的廉政风险防控机制，做到提醒诫勉在前，建章立制在前，监督制约在前。
（四）扎实推进，点面结合。廉政风险防控管理工作要与党风廉政建设、惩防体系建设、党务政务公开工作等有机结合起来，做到点面结合，环环相扣。
（五）发现问题，及时纠正。对风险点上的工作人员发生问题的，要迅速制止和纠错，并及时汇报，防止造成更加严重的后果。对遮掩、袒护不廉洁行为的，要严肃追究责任的责任。
201*年6月26日
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XXX中医院
扩展阅读：医院加强廉政风险防控机制建设工作实施方案
××医院加强廉政风险防控机制
建设工作实施方案
根据局党委《关于印发〈加强廉政风险防控机制建设工作实施方案〉的通知》（党发[201*]27号）要求，为强化对权力运行的监督制约，提高我院干部员工特别是领导干部的廉政风险防范意识和能力，推进从源头上预防腐败工作，特制定本工作方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念，以廉政风险排查为基础，以规范和制约公共权力为核心，以建立健全防控制度为保障，立足本院实际，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个部门，每个科室和每个岗位，增强各级领导干部和各岗位人员的责任意识、风险意识和廉政意识，强化廉政预警机制，最大限度地降低廉政风险，进一步健全本院惩治和预防腐败体系建设，为深化卫生体制改革提供坚强保障。
二、主要内容
单位和各科室要紧密结合工作实际，按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，围绕规范各种权力运行，采取评估风险等级、梳理权力清单规范权力运行、加强风
险预警、强化考核追责等手段，从源头是上有效防治腐败的廉政风险防控长效机制和权力运行监督机制，推进反腐倡廉建设取得新成效。
（一）突出反腐倡廉教育。把教育作为防控廉政风险的第一道防线，建立党员领导干部经常接受教育的工作机制。把廉政教育作为各级领导班子思想政治建设的重要内容。利用《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从业若干准则》等一系列党风廉政建设的学习资料，针对不同层面、不同岗位党员面临的廉政风险开展世界观、人生观、价值观、权力观、地位观、利益观教育。深入开展“知足感恩、廉洁勤政”主题教育活动，弘扬集团廉洁文化理念，结合实际情况开展廉政文化进医院活动，不断增强廉洁文化的影响力、凝聚力和渗透力。
（二）加强规范权力运行的制度建设。围绕“三重一大”决策重点，针对腐败易发、多发、廉政风险等级高的部位和环境，坚持一项权力建立一项制度的原则，做到权力实行到哪里，制度管到哪里，逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系。一要规范重大决策权。对“三重一大”决策，特别是对院内重大决策、大额资金使用、重要干部任免等，规范决策程序，依法决策，民主决策。二要规范干部任用权。严格执行干部选拔任用工作条例，健全和完善干部选用制度，规范干部选拔任用机制，形成人利于优秀人才脱颖
而出、健康成长的机制和环境。三要规范审批权。对资金使用、药品招标、设备器械采购及项目建设、材料使用等相关职能部门，要进行权力梳理，找出风险点，优化工作流程，做到审批程序严密，提高审批透明度，确保审批制度得到严格执行。
（三）加强廉政风险防控长效机制建设。重点构建“五项机制”。一是建立廉政教育长效机制。把廉政教育作为思想政治建设的重要内容，利用民主生活会、中心组学习、党员学习等开展廉政教育。要针对不同层面、不同岗位党员干部面临的廉政风险，分层分岗开展行之有效的示范教育、警示教育和岗位廉政风险教育。二是建立廉政风险排查长效机制。要以界定工作职责为基础，从梳理工作流程入手，按照全员参与的要求，采取自上而下和自下而上相结合的方式，系统梳理部门、岗位、人员的职责，全面深入查找可能存在廉政风险发生的部位和环节，做到职权项目清楚、责权流程清晰、权力运行清透。廉政风险排查要按照工作职责和业务要求，主动排查，自觉排查、定期排查。三是建立廉政风险提示长效机制。通过信息监测、定期自查、办事公开、重点环节监督等方式，对基层干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，并采取保廉承诺、警示教育、岗位廉政教育、廉政谈心等多种形式进行风险提示，迅速规避廉政风险。四是建立监督检查长效机制。充分发挥各部门的职能作用，从不同的角度和层面，加强监督检查，形成监管合力，防范腐败现象的
发生。五是建立廉政风险惩处长效机制。对经廉政教育和廉政提示仍无改进的，要严肃处理。
三、方法、步骤和时间安排
根据局党委统一部署，开展廉政风险防控工作从201*年10月开始，到201*年6月结束。重点做好七个步骤工作。
（一）动员部署（201*年10月末完成）
1、学习调研。组织党员干部认真学习胡锦涛总书记在十七届中央纪委五次、六次全会上的讲话，陈伦书记关于加强廉政风险防控机制建设的讲话、国家林业局纪检组长陈述贤在加强廉政风险防控机制建设现场会议上的讲话精神以及《集团惩防体系建设方略》，充分认识开展廉政风险防控机制建设的重要性、紧迫性，把思想统一到局党委的要求上来，增强抓好廉政风险防控机制建设的责任感和自觉性。主要领导同志要深入实际、深入基层，调研分管部门廉政风险的表现、成因，理清加强廉政风险防控机制建设的思路和要解决的主要问题，为深入开展廉政风险防控机制建设奠定思想基础。
2、宣传动员。10月末之前，召开加强廉政风险防控机制建设专题会议进行动员部署，会议要阐明加强廉政风险防控机制建设的重要意义，讲清防控廉政风险要解决的突出问题、每个阶段完成的任务时限、目的、要求等，对加强廉政风险防控机制建设工作进行全面部署，充分调动党员干部参与的积极性和创造性，为廉政风险防控机制建设营造良好的舆论环境。
（二）梳理权力（201*年11月末完成）
按照部门、科室和岗位，在明确工作职责的前提下，对所有职权集中进行梳理和规范，明确职权内容，对行使岗位、权限、程序和时限等进行规范，绘制“权力运行流程图”。
（三）查找廉政风险，评估风险等级（201*年1月完成）1、全面查找廉政风险。根据医院、科室职能、岗位职责和工作流程，通过自己找、组织点、群众议、集体定等多种方式，认真分析、逐一排查在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点。第一项：查找个人岗位廉政风险。按照全员参与的要求，干部员工对照履行职责、执行制度的情况，对权力运行每个环节逐一分析，对每项制度执行情况逐一检查，认真查找个人岗位存在的廉政风险内容及其表现形式，通过科室会议，对廉政风险点查找情况进行分析、审核。在查找廉政风险点的同时，从工作程序、制度建设、思想认识、廉政教育等方面，制度岗位风险防控措施。第二项：查找科室室廉政风险。科室对照职责定位等情况，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式；从工作程序、制度建设、思想认识、廉政教育等方面，制度内设科室廉政风险防控措施。第三项：查找单位廉政风险。结合我院实际，查找在重大决策、药械物资采购、干部任免、人事协调、人员招聘、重大项目安排和大额度经费支出等方面容易产生腐败行为的风险内容及表
现形式；从工作程序、制度建设、思想认识、外部环境等方面，制定单位廉政风险防控措施。
2、客观评估风险等级。在查找出廉政风险点后，按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度评估廉政风险。廉政风险可分为三级：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险。如涉及“三重一大”事项、较大的人财物管理权或自由裁量权的岗位。二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险。如涉及不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。三级风险为发生机率较小，或者一旦发生造成的影响程度较低，在单位或岗位内部，通过一定手段很快能解决的风险。主要涉及没有人财物等权力、工作内容较公开透明的岗位。廉政风险等级实行分级管理、分级负责。一级廉政风险由医院主要领导负责，二级廉政风险由部门、科室主任直接管理和负责。
（四）制定防控措施（201*年3月完成）
1、加强岗位廉政教育。分层次组织人员进行岗位廉政行为规范教育、廉政风险防控教育和法纪教育，突出抓好干部员工思想道德教育、引导干部员工牢固树立廉洁意识、风险意识、责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、规范业务工作流程。对照法律法规和机构职能“三定”
方案，按照“谁行使、谁清理”的原则，对单位、科室和个人岗位权力事项自下而上进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别（指干部使用、人事招聘、工作决策、财务管理、职称评审、物资设备采购权、基建管理权、资金分配权等），行使依据、责任主体。针对岗位的工作性质和业务特点，我院要按照“程序法定、流程简便”的要求，编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权力运行流程图，进一步优化权力运行程序，固化工作流程。
3、强化权力监督制约。合理配置权力，不断完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。继续执行主要领导不直接分管财务、人事、基建工程、物资采购等制度。对重要部门负责人、重大岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。
（五）监督管理（201*年5月完成）
1、明晰岗位职责。按照“岗位定措施”的基本要求，以解决岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约、对失责行为追究不严等问题为重点，从制度建设入手进行清权确权，制定整改措施，深入抓好规范权力运行的制度建设，促进依法履行职责，正确行使职权。
2、权力透明运行。树立管理出效益、管理出廉政的理念，吸收先进的管理经验，运用现代化管理的技术手段，运用现代
管理技术加强对权力的监督。要拓宽监督渠道，以深化党务、院务公开为主要载体，推行行政权力公开透明运行，强化社会监督，使权力在阳光下操作，在监督下运行。
3、建立廉政风险信息库。收集、归档医院、科室部门、个人查找的廉政风险点和采取的防控措施。对查找的廉政风险要加强综合分析和研判，结合信访举报、考核检查等渠道获得的信息，建立廉政风险信息库，并适时更新信息库内容，实行动态管理。廉政风险及防控措施要在一定范围内公示，接受监督。
（六）检查考核（201*年6月完成）
采取专项检查、重点抽查、群众评议等方式方法，对全院、各部门及科室廉政风险防控工作进行全面检查和评估。对脱离实际、针对性、操作性不强、难以落实或效果不好的，要及时进行修订完善。对不按照规定落实廉政风险防控措施、群众举报和社会有反映的，进行责任追究并按相关规定做出处理。
（七）调整修正（201*年7月完成）
以年度为周期，结合医院发展的新要求，以及监督检查和考核评估结果，及时调整、完善廉政风险防控内容、等级和防控措施，加强廉政风险动态监督。
四、工作要求
1、加强组织领导。院党总支高度重视廉政风险防控机制建设工作，为加强领导、周密部署、认真实施，切实推进此项
工作，成立林区医院廉政风险防控机制建设领导小组及办公室。医院领导亲自抓，各部门各科室共同参加，全体干部整体参与。医院领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控机制建设，确保预防腐败各项要求落实到实处。
2、突出工作重点。在全面推进廉政风险防控机制建设的基础上，要结合我院实际，突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次，以行政审批、基建工程、药品耗材、设备等物资采购、信息化建设、财务管理、干部任用及调配等部位和环节为重点，以重点带全面，以关键促整体，切实把岗位廉政风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程。
3、注重工作实效。坚持预防职务犯罪关口前移的工作思路，综合应用教育、制度、监督、改革、纠风和惩处的各种手段，通过自律和他律相结合，突出“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，达到阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实的目的。坚持做好监督控制的跟进措施，要把开展廉政风险防控与行风管理工作相结合，使廉政风险管理融入医院管理工作中，务求廉政风险防控机制建设取得实效。
附件：医院廉政风险防控机制建设工作领导小组
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