201*年度内审计划

201*年度内审计划

中山市富迪电器有限公司

201*年度内审计划文件编号:GM130323001

检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:201*、ISO14001:201*、审核目的TS/16949:201*标准要求及相关的法律法规，对审核时发现的问题与建议事项及时纠正，责令相关部门人员按照体系要求进行整改，并以持续改善，最终达到满足客户要求，完善公司质量管理体系的要求，促进公司的全面发展。1.与ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*标准要求相关的条款.审核范围2.本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等与之各相关活动所涉及之相关部门与场所。3.通过CQC、UL、TUV等认证的产品之系统要求及其材料、结构、工艺等方面的一致性.1.ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*质量管理体系标准审核依据条款、公司质量手、程序文件、制度流程、相关法令法规及与产品相关标准.2.APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大质量管理工具的运用要求与范围.受审核品质部、生产部、人力资源部、技术部、采购部、仓库、销售部、PMC部门审核成员：邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、审核人员吴汝灵、艾朝晖、申东阳.审核组长：邓汝坤审核日期201*年05月8日201*年05月15日会议时间参会人员会议地点首次会议201*-5-8/9：00-9：30汝灵、艾朝晖、申东阳.序受审审核内容号部门1总经1.质量手册、方办针、目标2.管理职责与领导作用.审核日程计划表客户与订单管理.3采购职责与权限，本部部门质量目标，采购与供应商管理.4生产职责与权限，本部部门质量目标，生产过程控制与管理5品质职责与权限，质部量目标、生产过程监控与测量，

5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.5.8/4.2.3/4.2.4/6.4/8.3/8.5/6.2.2/6.4/7.4.15.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.25.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.74.1、/4.2、/5.1、/5.2，/5.4.2、/5.5.1、/5.6/、6.1/、7.1、/8.1、8.2.2/、8.5/5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/7.2,/7.4.1/，7.5.1/，8.2.1韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、二楼曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴大会议室相关标准条款审核审核地点员总经吴汝办办灵公室2销售职责与权限，本部部门质量目标，销售曹玉部明采购李天部、仓科，库各生邓汝产车坤，间谢俊伟IQC、申东生产阳车间、仪器管理，客户退货.实验室、仓库6仓库产品的防护、摆放与收发.5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/4.3/4.4/7.5.5/7.5.4/7.5.3仓库艾朝晖，曾晓军7人力人力资源与设施资资设备管理.源部5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3/4.4/5.5.2/5.6/6.2/8.2.2/，8.5，/4.3.1/，8.2.2人力骆强资源部，厂区范围内8技术产品、过程设计部与开发,文控5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7技术李绮部婷二楼大会议室韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、201*-5-15/15：曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴末次会议30-17：30汝灵、艾朝晖、申东阳.

制定:审核:批准:

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质量、环境、职业健康安全管理体系

201*年审核计划

LS/JS02-201*

辽宁省送变电工程公司

201*年03月

质量、环境、职业健康安全管理体系

201*年审核计划

DS/JS02-201*

批准：

审核：

编制：

201*年3月26日201*年3月24日201*年3月22日

质量、环境、职业健康安全管理体系

201*年审核计划

LS/JS02-201*

1、目的

检查本公司管理体系是否按GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准要求正确有效运行，是否具备或保持认证资格的条件。2、性质全面审核。3、范围

公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的单位、部门、过程或要素。4、依据

GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*，管理手册、程序文件、管理体系支持文件，国家有关法律、法规及技术标准。5、审核组

本次三整合管理体系内部审核，成立三个小组，成员如下：总审核组长：刘涛审核第一小组组长：苗艳伟副组长：袁志俭

组员：于连迅薛勇索黎光于跃天廉秀全张记峰郑帅

审核第二小组组长：范永

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副组长：王伟

组员：金良王作策杨昶昭方化军王诗萌蒲雷雷李子力

审核第三小组组长：郭尚为副组长：刘义

组员：白靖涛臧立元郭金海张玉林丁峰韩放周游

6、审核计划和时间安排

本次内部审核于201*年3月27日至4月26日完成现场审核以及纠正和纠正措施验证等工作。7、审核要求

7.1审核准备（201*年3月27日至4月5日）7.1.1各审核小组收集并审阅有关文件和资料做好准备。

7.1.2由资料组统一编制检查表，并经总审核组长审批。当审核员在现场审核中发现检查表有不适宜之处可以进行必要修改。

7.1.3各审核小组在审核前一周通知其所要审核部门单位，确认审核计划，做好有关事项安排。

7.1.4受审核部门或单位在负责人不能参加时应指定发言人，确定陪同人员，准备与审核范围有关的文件和资料。

7.1.5从上次内审情况看GB/T19001的4.2.3文件控制；8.4数据分析；GB/T50430的13.2质量信息的收集、传递、分析与利用，GB/T28001的4.3.2法规与其他要求，不合格项较多，本次内审需要重点关注。

7.1.6从201*年外审情况看GB/T19001的8.4数据分析；GB/T24001的4.3.1环境因素；GB/T28001的4.4.6运行控制，均有不合格项发生，本次内审需要重点关注。

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7.2审核的实施（201*年4月8日至4月12日）

7.2.1在对各部门单位的审核正式开始前，召开首次会议，重申审核目的、依据、程序和方法，澄清有关事项。7.2.2现场审核

a)审核员必须做好现场审核记录。

b)依据检查表进行检查，控制审核过程和时间，确保审核按计划时间完成。

c)对发现的不符合项应由被审核部门负责人签字认可。d)形成的不合格报告交受审部门限期纠正。

7.2.3每个部门单位审核结束后，要召开末次会议，由审核组对体系运行情况进行评价，宣读不合格报告，提出纠正措施要求，作出审核结论，宣布审核结束。

7.3纠正措施计划的实施和验证

7.3.1对审核组提出的不符合项，由受审部门单位应进行调查和分析，查明其产生的原因，并制定可行的纠正措施计划。

7.3.2受审核部门单位制定的纠正措施计划必须经审核组认可，经管理者代表批准后，由受审核部门单位组织实施。

7.3.3纠正措施不能按计划完成时须向管理者代表说明原因，请求延期。7.3.4审核员负责对纠正措施计划实施的验证并签字确认已完成，否则应重新采取纠正措施，直到符合要求为止。

7.3.5纠正措施验证后3天内，各审核小组应将审核过程中形成的全部审核资料交到工程技术部，进行整理和核查，发现问题返回原审核小组处理。7.3.6如果纠正措施引起程序文件的修订，应及时通知原程序文件制定部门，按规定办理文件修改手续。8管理体系分析和审核报告

8.1年度内审计划完成后，由管理者代表主持，审核组成员参加，根据各

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次审核情况对公司整个管理体系汇总分析。

8.2总审核组长根据汇总分析结果组织起草审核报告，经管理者代表审批后，上报经理并分发到所有受审部门和公司管理层有关领导。8.3形成的内审报告将作为管理评审输入资料提交管理评审。8.4内审形成的全部文件资料和记录由工程技术部保存。

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附表：

计划审核过程/要素表

部门单位计划审核过程/要素GB/T19001-201*：1.24.156.17.18.18.5.1GB/T50430-201*：3.13.23.33.412.213.3GB/T24001-201*：4.1-4.34.4.14.5.54.6GB/T28001-201*：4.1-4.34.4.14.6GB/T28001-201*：4.4.3GB/T19001-201*：4.2.34.2.45.4.15.5.36.38.5GB/T50430-201*：3.23.513.2GB/T24001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T28001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T19001-201*：5.5.16.2GB/T50430-201*：45GB/T24001-201*：4.4.14.4.2GB/T28001-201*：4.4.14.4.2GB/T19001-201*：6.1GB/T50430-201*：3.4.1GB/T24001-201*：4.4.1GB/T28001-201*：4.4.1GB/T19001-201*：4.2.34.2.47.2GB/T50430-201*：78.2.29.2GB/T19001-201*：4.25.4.16.2.25.5.15.5.37.5.37.68.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3GB/T50430-201*：3.21112GB/T28001-201*：4.34.44.5GB/T19001-201*：4.14.25.67.47.58.2.28.4GB/T50430-201*：3.568.29.212.2.313.2.4GB/T24001-201*：4.4.44.4.54.5.44.5.54.6GB/T19001-201*：4.2.34.2.46.47.17.2.37.47.5GB/T50430-201*:8910GB/T24001-201*：4.34.4.34.4.54.4.64.5.1～4.5.4GB/T19001-201*：45.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.6678GB/T50430-201*：9.33.23.3.14.3.110.410.510.611.2.311.311.411.5GB/T24001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.4GB/T28001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.3GB/T24001-201*：4.24.34.4.34.4.5～4.4.74.5.1～4.5.4

管理层工会办公室人力资源部财务资产部经营管理部安全监察质量部工程技术部施工管理部送电分公司变电分公司建安分公司机械租赁分公司生活服务公司

二0一三年公司内审时间安排

序号1工程/部门名称建一500kV辽中变部门/项目审核地点时间安排审核人员负责人肖鹏辽中4月9日第一审核组4月10日苗艳伟送三220kV柳州送电线2π入何家变工程3机械租赁分公司鄢德光朝阳白坤沈阳4月11日袁志俭于连迅4工会赵迅昌沈阳4月12日薛勇索黎光5生活服务公司祖东生沈阳4月12日于跃天廉秀全6工程技术部郭尚为沈阳4月15日张记峰郑帅

二0一三年公司内审时间安排

序号1工程/部门名称送五500kV核南线部门/项目审核地点时间安排审核人员负责人张守明大连4月9日第二审核组4月10日范永金良4月11日王作策2送二500kV兰天宝线孙委甘肃天水3送四500kV蒲辽线常浩沙岭4经营管理部郑洪生沈阳4月12日杨昶昭方化军5安全监察技术部苗艳伟沈阳4月15日王诗萌蒲雷雷6管理层王鹏举沈阳4月16日李子力

二0一三年公司内审时间安排

序号1部门/项目工程/部门名称审核地点时间安排审核人员负责人变电500kV燕州变张义涛灯塔市4月9日第三审核组2建二500kV燕州变吕铭灯塔市4月10日郭尚为3送一500kV徐沈线刘忠富沙岭4月11日刘义白靖涛4人力资源部许恩友沈阳4月12日臧立元郭金海5办公室姜长志沈阳4月15日张玉林丁峰6施工管理部范永沈阳4月16日韩放周游7

财务资产部李秉志沈阳4月17日

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