EHS管理体系工作报告
EHS管理体系工作报告
自201*年4月份中铝洛阳铜业有限公司环境和职业健康安全管理体系推行以来，我公司按照二合一贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。下面就简要总结一下近半年来贯标的情况：
一、公司认证的目的及作用
环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO14001标准、OHSAS18001标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
“十一五”是洛铜的重要发展时期，以建立健全现代企业制度为契点，坚持科学的发展观，积极推进产业结构调整，把提高自主创新能力，转变经济增长方式作为企业可持续发展的关键，201*年又提出在质量管理体系基础上，建立环境、职业健康安全的整合管理体系，使企业经营运行质量不断提高，国有资产得到保值增值，快速提升了企业核心竞争力，将洛铜做精做强做大，塑造国际一流铜加工企业，创建国际知名品牌。
二、体系覆盖范围：
（一）管理体系涉及部门：中铝洛阳铜业有限公司所属的办公室、策划部、人力资源部、市场部、生产部、质量部、技术中心、装备部、审计监察部、武装保卫部、企业文化部、工会等十二个行政管理部门及熔铸厂、铜板带厂、管棒厂、铝镁板带厂、冶炼厂、动力厂、检测中心、机电设备修造公司、物资供应公司、物资配送中心、销售公司等十三个生产部门。
（二）建立体系类型：
建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；
三、体系策划方案：
为实现公司确立的总方针、总目标，公司建立了环境和职业健康安全管理体系，并对体系内各生产单位所分解的指标完成情况进行控制，做好各方面的接口，从而使责任明确。
公司的管理体系的关注点是各生产单位根据公司的方针、总目标制定本组织的目标责任制和指标，在公司贯标办的指导和监督下，各生产单位对本系统的生产活动进行管理和控制，确保体系的有效运行，实现本组织内的指标，以达到确保公司总方针、目标的实现，相互关联的各级组织的体系之间，建立了信息交流，畅通的沟通渠道，达到了资源共享。
四、主要工作：
（一）领导重视、果断决策，二标一体贯标认证顺利启动
根据公司确定的在201*年开展ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的贯标认证工作的年度目标，经研究决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，同时取得二个管理体系认证证书的决定。贯标认证是一项"系统工程"，没领导的高度重视和直接参与，贯标工作就无法顺利开展，体系就不能有效保持并持续改进。为此公司副总经理任管理者代表，最高管理层带头参加贯标培训，认真学习二个标准，理解并掌握标准的内容和要求，认真思考如何按照标准建立"自己的"管理体系，并保正其有效地运行和持续改进。在他们的带动和影响下，全体员工兴起了贯标学习高潮。同时，在整个贯标过程中，公司领导从人力、物力、财力上给予了大力的支持。他们不仅是贯标的组织者、领导者，更是积极行动者。他们反复进行动员，强调贯标的重要性、必要性；草拟和确定环境和职业健康安全方针；深入现场布置检查工作，为贯标实施排忧解难。（二）准备充分，基础扎实，为顺利取证打下坚实基础
贯标以来，我们主要做了以下五个方面的工作，取得了明显的成效。第一方面，思想发动。201*年4月6日，公司召开贯标工作动员大会。公司总经理详细介绍了环境和职业健康安全管理体系的内容，深刻阐明引入环境和职业健康安全管理体系的必要性，系统论述了推行环境和职业健康安全管理体系的作用，客观分析了我公司做好环境和职业健康安全管理体系认证工作的有利条件，并对如何搞好贯标工作提出了具体要求，之后公司各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动。经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作，全体职工由过去对贯标工作不熟悉到比较熟悉，由过去对贯标工作的不自觉到比较自觉，由过去没有纳入贯标的部门对贯标工作不会操作到基本会操作。第二方面，普及培训。在这方面公司做了大量的工作，先后进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训。公司领导标准宣贯培训；程序编写人员培训，公司内审员培训和贯标内部审核现场培训，通过多种形式和范围广泛的培训，使公司中层干部和业务骨干吃透了二个管理体系的内容和要求，从而有效地实施对公司贯标工作的组织和领导工作；使全体中层干部了解了公司所有管理体系的文件要求，从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行；使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，从而有效实施了贯标工作的内部审核工作。第三方面，文件编制。公司组织了由生产部和各管理职能部门人员组成的贯标文件编写小组，小组成员参加了公司举办的体系文件编写培训班，对程序文件编写的技巧和要求进行了系统培训学习，同时公司广泛听取和收集各岗位人员对公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上实施公司管理体系文件的撰写工作。在文件编制中，我们根据公司下发的程序文件编写导则和公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划。经过二个月的努力终于完成了管理手册、程序文件的编写工作。此后公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改，直至最后定稿。第四方面，体系试运行。6月18日公司最高管理者下达体系运行发布令之后，公司环境和职业健康安全管理体系6月20日在公司所有部门正式试运行。为了保证试运行的效果，公司成立了宣贯小组对各单位进行了系统的宣贯培训，重点讲解了二个标准和公司程序文件，通过宣贯培训使广大基层操作人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识，广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求，从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行。第五个方面，内部审核。在公司EHS管理体系试运行后，公司组成了四个内审小组，先后两次对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。从审核情况看，大部分单位体系运行情况正常，运行效果明显，但也有个别单位有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足，对标准的理解有差距，体系运行效果未达到规定要求。由于运行时间较短，很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻，所以两次审核共计开出了60不符合项。针对内审中反映出的问题，公司总经理和各副总经理分别召开会议，反复强调执行公司管理体系文件的严肃性和强制性，要求各单位针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限。经过加工补课，第一次内审中暴露出的问题全部得到纠正。在第二次内审过程中，情况有了明显的改观，不仅杜绝了严重不合格项的产生，同时一般不合格项也大为减少。
由于准备充分，以上五个方面的工作扎实，我公司的贯标工作按年度预定的进度要求，实现了贯标认证工作的年度阶段性目标。
（三）重点关注环境因素/危险源的识别及对重要环境因素和重大风险因素的评价和控制1、充分识别环境因素/危险源
公司的产品品种多，生产流程、工艺复杂，所以涉及到的环境因素、危险源较多，环境因素、危险源的识别的充分与否，对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用，确保两者的识别的充分性是重点，也是难点。
为做好此项工作，我们从以下几方面给予了高度关注：（1）环境因素的识别：
A、环境因素的三种状态（正常、异常、紧急）
B、三种时态(过去、现在、将来)
C、七种类型（向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题），此方面是我们工作重点。公司的生产活动中资源和能源用量很大，还有粉尘、废水、废气、噪声、废弃物产生。所以必须加以控制，提高环境保护的功效。
D、环境因素的性质分析：有害、有益
E、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑：包括直接结果和间接结果（2）危险源的辨识
危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定，法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性。因此，保证危险源辨识的充分性，我们是从以下几方面着手的：
A、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初要求考虑所有作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的所有设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，依据物理、化学、心理等多方面的信息加以识别，以确保准确、全面地反映出公司安全生产的管理状况
B、把事故、违规违法、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸，这次危险源辨识的结果，包括了公司和其它单位近年来发生事故的有关信息。
C、公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组采用调查表法和活动分析法组织员工进行危险源辨识，并将辨识结果发放全体员工手中，予以补充、协调和完善。
公司的危险源在铜加工的生产中大量存在的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外，高温、机械伤害、高空坠落、坍塌、触电、噪声、振动、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别。2、重要环境因素、重大风险的评价与确定
重要环境因素和重大风险是目标指标制定的依据，也是控制的重要对象。确定是否为重要环境因素时我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间，对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑，采用的是非判断法、打分法。重大风险评价包含两个方面：一是评价风险程度，二是评价风险是否在可承受范围。评价风险程度是基础工作，其对象是在某一具体作业活动中，由于种种原因可能发生的危害事件所涉及到的具体风险，我们采用的方法为LEC法。评价风险的可承受过程是独立的任务，依据主要有两个：一是法律义务即法律法规的要求，二是企业的职业健康安全方针。、建立了环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案
针对重要环境因素制定环境目标、指标并分解到各部门，针对环境目标制定环境实施方案，并落实实施措施，责任到部门，组织并要求相关人员认真学习，严格按照时间表执行，实施效果明显。
针对重大危险源制定了风险控制措施计划，通过评审计划的充分性，编制及实施了管理方案。目标的实施情况详见附件一，管理方案的实施情况详见附件二。
（四）部门配合，全员参与，确保了贯标工作顺利开展
在贯标工作的实践中，我们充分认识到，职工的全员参与是做好贯标工作的基础，决定着今后体系运作的成效。在启动贯标认证工作之初，公司领导就决定贯标认证培训全员化、文件编写部门化，程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化，这样就把公司全体员工，各单位、机关各业务部门，体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责，做好本职工作的同时，还能以大局为重，做好相关程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮现象的发生。人力资源部负责员工培训教育工作，主动与公司、咨询单位联系内审员、程序文件编写人员的教育培训工作，贯标启动以来共举办培训班10次，培训人员1000多人次，这些培训不仅营造了良好的贯标氛围，并为贯标的推进打下了坚实的基五、取得成果
1、持续满足国家法律、法规和其他要求（详见附件三“法律、法规合规性评价报告”），降低经营成本及各类责任风险；
2、通过建立信息交流，形成信息沟通渠道，保证沟通有效进行，提高顾客的满意度，改进与员工、客户以及相关方的关系，激发对于环境保护的承诺，并明确职责，降低能源的消耗，降低环境和生产安全风险，减少环境污染，满足客户及相关方的要求；
3、通过引进清洁生产技术，根据法规、目标及指标来评估环境绩效，改善，建立了程序监控管理体系，同时识别改善机会，鼓励承包方与供应商建立环境管理体系；
4、通过建立保障程序达成预定成效，今后将提供适当资源，以持续达到各阶段的绩效水准；
5、提高综合竞争力和知名度，提高市场份额，提升企业竞争和国际贸易优势，创造更佳的经济效益和社会效益；6、为公司提高环境、职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段，有助于环境、职业健康安全法规和制度的贯彻执行，使公司的环境、健康安全管理由被动强制行为转变为自愿行为，可为公司产生直接和间接的经济效益；7、贯标以来，公司各单位结合生产经营特点，普遍开展了以法律法规、责任意识为重点的安全管理人员资格培训，以安全素质和操作技能、管理知识、风险识别等为主要内容的岗位员工培训，以从业知识、岗位操作为主要内容的从业人员的持证培训，都收到了良好的效果；8、加大了治理事故隐患力度，本质安全得到进一步提高（1）源头控制能力增强，重大危险源的安全管理逐步规范。
贯标以来，公司加大了对重大危险源的管理，组织了对重大危险源的辨识、评估，共辨识公司级重大风险23个，重要环境因素10个，已建立档案进行动态监控。
（2）加大安全检查力度，及时整改事故隐患。各级领导亲自组织并带队检查安全已形成制度，班子成员都曾多次到现场检查环境和职业健康安全管理工作。今年领导班子集体研究决定拨出专项经费，进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查。环境和职业健康安全管理检查时，主要是查领导责任制、查思想认识、查制度建设、查组织机构、查培训教育、查设备设施、查事故隐患、查违章违纪，对发现的问题和隐患，各单位都立即组织了整改。（3）完善应急预案，处置突发事件的能力有所增强。各单位分类编写完善了应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力。六、存在的问题
（一）各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距
有些单位领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要，导致对环境管理要求不严，职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本，可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证；没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，真正实现安全生产，预防为主的管理思想；没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。
（二）对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差
部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时，大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；个别领导学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：
1、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施，方案缺乏针对性和可操作性。
2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在ISO14001和OHSAS18001标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一，足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3、能力、意识和培训方面急需改善。各单位对员工培训普遍重视不够，对各部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，操作技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距。4、安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行。
5、环境、安全运行控制存在一定差距。由于安全、环境是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。
6、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。
7、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随施工阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。
8、个别单位设备管理不到位，主要体现在设备检查记录不全面、维修保养记录不全、设备完好率及使用率不能及时掌握等。
9、过程策划不充分。部分岗位人员未掌握PDCA运行模式，任何工作（过程）都是从策划开始的，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大。
10、安全、环境过程监视测量方面存在不足。对PDCA循环中C（检查）阶段做的很不够，要么未检查要么检查记录欠缺，造成A（处置）阶段输入不充分，不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成PDCA不能真正循环起来。（三）内审发现问题：公司为评价环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的符合性、充分性和有效性；收集信息，为管理评审做准备，先后于201*年7月31日8月3日，组成3个内部审核小组，共计21人、三位咨询老师，按照“内部审核实施计划”对审核范围内的12个职能部门和13个二级单位和领导层进行了第一次集中式审核，审核中发现了一些问题（详见“附件四”），观察项232项，不符合34个。201*年9月19日9月21日，组成4个内部审核小组，共计21人、1位咨询老师，按照“内部审核实施计划”对审核范围内的12个职能部门和13个二级单位和领导层进行了第二次集中式审核。审核中也发现了一些问题（详见“附件五”），观察项180项，不符合26个这些问题都在内审末次会议上进行了分析，由咨询公司老师做了运行指导，目前第一次审核中发现的问题已整改完，第二次审核发现的问题正在按纠正预防措施实施，10月5日前将全部整改完。
七、当前环境和职业健康安全管理体系持续改进的需求八、下一步的打算：
针对两次内审所暴露出的问题，要求各部门必须按公司要求限期整改。下一步为把二标一体化体系运行工作落到实处，具体要求如下。
（一）各级领导要积极参与环境和职业健康安全管理体系工作在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提，是推动体系前进的动力。在体系实施过程中碰到诸如环境和职业健康安全管理体系管理职责的调整和划分、规范化的环境和职业健康安全管理体系管理带来原有工作程序改变、环境和职业健康安全管理体系责任制考核的落实等问题时，公司领导要及时主持召开环境和职业健康安全管理体系工作领导小组会议，协调解决问题。各单位领导应以身作则，认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责，积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作；基层各级领导要发动本单位员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度，积极参加培训，参加危害识别和作业安全分析等环境和职业健康安全管理体系活动，规范个人环境和职业健康安全管理体系行为，鼓励先进，实现全员的环境和职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差。
（二）大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育
环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式，只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念，并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为，在全公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化，在这种文化氛围中体系才能够很好的运行。（三）进一步强化基层员工的技能培训和行为训练
实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险，避免事故的发生。为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行，必须使全体员工都了解风险、识别风险，对风险进行评估，从而达到控制风险的目的。特别是基层单位员工，他们是直接操作者，这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练。（四）进一步加强记录管理，注重信息沟通环境和职业健康安全管理体系的有效运行，需要大量记录的支持，它一方面为企业实行有效的管理提供信息，为环境和职业健康安全管理体系的改进提供根据，同时也对外提供了管理体系运行的证据。这些记录大部分被放在基层单位，由基层员工负责填写，因此给基层员工造成一定程度上的工作压力，如果管理人员不能在记录的有效性、可操作性上下功夫，一味强制性地要求员工完成，势必影响员工的积极性，造成假记录、空记录，达不到记录的真正目的。为了避免上述现象的发生，体系运行期间必须加强信息沟通，包括横向信息沟通与纵向信息沟通。横向信息沟通表现在环境和职业健康安全管理部门与公司其它部门间的沟通，将环境和职业健康安全管理体系记录与其他部门下发到基层单位的记录进行对比分析，能合并的合并，该简化的简化，最大限度地减少员工的工作量；纵向信息沟通表现在环境和职业健康安全管理部门与基层单位间的沟通，员工在记录过程中碰到一些操作性问题，诸如记录项目与实际不符、过于复杂、填写周期过短等，及时将这些问题反馈到环境和职业健康安全管理部门，环境和职业健康安全管理部门在进行认真分析后，对现有记录进行更新，以增加记录的可操作性。
（五）继续抓好环境和职业健康安全管理体系职责的落实，严格检查考核
我们在体系运行的前一阶段，忽略了对体系的检查考核，员工的环境和职业健康安全管理体系职责没有得到很好的落实，执行体系文件时产生偏差，导致文件和实际工作脱节，出现了“两张皮”的现象，重新走回了老路。因此，确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制，按照环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，严格做到奖惩兑现，确保公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现。公司环境和职业健康安全管理体系主要考核内容将包括部门年度环境和职业健康安全任务完成与目标的实现情况，部门和管理人员环境和职业健康安全管理体系兑现情况，部门环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，基层单位年度环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况，对未能履行环境和职业健康安全管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况，员工遵守和执行规章制度的情况等。公司将成立专门的环境和职业健康安全管理体系检查考核小组，不定期对各部门、单位、个人的环境和职业健康安全管理体系职责落实情况进行检查，实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化，检查者与被检查者签字确认，并以此为依据，确定部门、单位、个人的环境和职业健康安全管理业绩表现，对照年度环境和职业健康安全管理体系目标进行考核，考核结果与经济责任制挂钩。只有通过这些经常性的考核，才能及时掌握完成情况，把握工作方向，确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
（六）进一步强化作业现场环境和职业健康安全管理
当前公司几乎所有的生产、维修活动都存在这样那样的风险因素，强化作业现场的环境和职业健康安全管理，将极大地推进环境和职业健康安全管理体系的全面运行。作业现场管理各单位今后应突出以下几点工作：1.强化作业现场的风险管理。按照体系文件中《危害识别和风险评价程序》和《环境因素识别和评价程序》的要求，组织员工对所有作业活动进行危害识别风险评估，所有活动包括：日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业；进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等；识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规，评估风险度、环境影响、法律法规符合程度；根据风险度大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行。
2.突出抓好检修过程中的环境和职业健康安全管理。检修活动因涉及人员广，危险点源多，交叉作业频繁，一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点，若管理不到位，极易发生重、特大事故，因此今后突出抓好检维修过程的环境和职业健康安全管理至关重要。在具体实施过程中，以危害识别风险评估为重点，落实环境和职业健康安全管理职责，制定环境和职业健康安全管理方案，提出环境和职业健康安全管理保证措施，并制定有关应急预案，特别是对识别出的重大风险项目，要切实落实好控制改进措施，以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生，对直接作业环节严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业。
3.加强对作业现场的检查监督。各层次环境和职业健康安全管理人员对现场作业进行环境和职业健康安全检查、通报，对不合格项及时采取相应纠正措施。
（七）继续开展内部审核达到体系持续改进的目的
在环境和职业健康安全管理体系每运行一定时间，都要对环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核，内部审核做为审核的一种主要方式，可以自我诊断和评审公司的环境和职业健康安全管理体系方面所取得的成效，还有哪些需求和不足，为管理评审提供依据，并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责，因而是进一步改善体系的强有力手段。
除内部审核外，外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段，公司应根据体系文件要求认真组织实施。各部门要认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好、做实，为公司二标一体化管理体系实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
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一、公司认证的目的及作用
环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO14001标准、OHSAS18001标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
“十一五”是洛铜的重要发展时期，以建立健全现代企业制度为契点，坚持科学的发展观，积极推进产业结构调整，把提高自主创新能力，转变经济增长方式作为企业可持续发展的关键，201*年又提出在质量管理体系基础上，建立环境、职业健康安全的整合管理体系，使企业经营运行质量不断提高，国有资产得到保值增值，快速提升了企业核心竞争力，将洛铜做精做强做大，塑造国际一流铜加工企业，创建国际知名品牌。
二、体系覆盖范围：
（一）管理体系涉及部门：中铝洛阳铜业有限公司所属的办公室、策划部、人力资源部、市场部、生产部、质量部、技术中心、装备部、审计监察部、武装保卫部、企业文化部、工会等十二个行政管理部门及熔铸厂、铜板带厂、管棒厂、铝镁板带厂、冶炼厂、动力厂、检测中心、机电设备修造公司、物资供应公司、物资配送中心、销售公司等十三个生产部门。
（二）建立体系类型：
建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；
三、体系策划方案：
为实现公司确立的总方针、总目标，公司建立了环境和职业健康安全管理体系，并对体系内各生产单位所分解的指标完成情况进行控制，做好各方面的接口，从而使责任明确。
公司的管理体系的关注点是各生产单位根据公司的方针、总目标制定本组织的目标责任制和指标，在公司贯标办的指导和监督下，各生产单位对本系统的生产活动进行管理和控制，确保体系的有效运行，实现本组织内的指标，以达到确保公司总方针、目标的实现，相互关联的各级组织的体系之间，建立了信息交流，畅通的沟通渠道，达到了资源共享。
四、主要工作：
（一）领导重视、果断决策，二标一体贯标认证顺利启动
根据公司确定的在201*年开展ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的贯标认证工作的年度目标，经研究决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，同时取得二个管理体系认证证书的决定。贯标认证是一项"系统工程"，没领导的高度重视和直接参与，贯标工作就无法顺利开展，体系就不能有效保持并持续改进。为此公司副总经理任管理者代表，最高管理层带头参加贯标培训，认真学习二个标准，理解并掌握标准的内容和要求，认真思考如何按照标准建立"自己的"管理体系，并保正其有效地运行和持续改进。在他们的带动和影响下，全体员工兴起了贯标学习高潮。同时，在整个贯标过程中，公司领导从人力、物力、财力上给予了大力的支持。他们不仅是贯标的组织者、领导者，更是积极行动者。他们反复进行动员，强调贯标的重要性、必要性；草拟和确定环境和职业健康安全方针；深入现场布置检查工作，为贯标实施排忧解难。（二）准备充分，基础扎实，为顺利取证打下坚实基础
贯标以来，我们主要做了以下五个方面的工作，取得了明显的成效。第一方面，思想发动。201*年4月6日，公司召开贯标工作动员大会。公司总经理详细介绍了环境和职业健康安全管理体系的内容，深刻阐明引入环境和职业健康安全管理体系的必要性，系统论述了推行环境和职业健康安全管理体系的作用，客观分析了我公司做好环境和职业健康安全管理体系认证工作的有利条件，并对如何搞好贯标工作提出了具体要求，之后公司各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动。经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作，全体职工由过去对贯标工作不熟悉到比较熟悉，由过去对贯标工作的不自觉到比较自觉，由过去没有纳入贯标的部门对贯标工作不会操作到基本会操作。第二方面，普及培训。在这方面公司做了大量的工作，先后进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训。公司领导标准宣贯培训；程序编写人员培训，公司内审员培训和贯标内部审核现场培训，通过多种形式和范围广泛的培训，使公司中层干部和业务骨干吃透了二个管理体系的内容和要求，从而有效地实施对公司贯标工作的组织和领导工作；使全体中层干部了解了公司所有管理体系的文件要求，从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行；使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，从而有效实施了贯标工作的内部审核工作。第三方面，文件编制。公司组织了由生产部和各管理职能部门人员组成的贯标文件编写小组，小组成员参加了公司举办的体系文件编写培训班，对程序文件编写的技巧和要求进行了系统培训学习，同时公司广泛听取和收集各岗位人员对公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上实施公司管理体系文件的撰写工作。在文件编制中，我们根据公司下发的程序文件编写导则和公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划。经过二个月的努力终于完成了管理手册、程序文件的编写工作。此后公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改，直至最后定稿。第四方面，体系试运行。6月18日公司最高管理者下达体系运行发布令之后，公司环境和职业健康安全管理体系6月20日在公司所有部门正式试运行。为了保证试运行的效果，公司成立了宣贯小组对各单位进行了系统的宣贯培训，重点讲解了二个标准和公司程序文件，通过宣贯培训使广大基层操作人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识，广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求，从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行。第五个方面，内部审核。在公司EHS管理体系试运行后，公司组成了四个内审小组，先后两次对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。从审核情况看，大部分单位体系运行情况正常，运行效果明显，但也有个别单位有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足，对标准的理解有差距，体系运行效果未达到规定要求。由于运行时间较短，很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻，所以两次审核共计开出了60不符合项。针对内审中反映出的问题，公司总经理和各副总经理分别召开会议，反复强调执行公司管理体系文件的严肃性和强制性，要求各单位针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限。经过加工补课，第一次内审中暴露出的问题全部得到纠正。在第二次内审过程中，情况有了明显的改观，不仅杜绝了严重不合格项的产生，同时一般不合格项也大为减少。
由于准备充分，以上五个方面的工作扎实，我公司的贯标工作按年度预定的进度要求，实现了贯标认证工作的年度阶段性目标。
（三）重点关注环境因素/危险源的识别及对重要环境因素和重大风险因素的评价和控制1、充分识别环境因素/危险源
公司的产品品种多，生产流程、工艺复杂，所以涉及到的环境因素、危险源较多，环境因素、危险源的识别的充分与否，对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用，确保两者的识别的充分性是重点，也是难点。
为做好此项工作，我们从以下几方面给予了高度关注：（1）环境因素的识别：
A、环境因素的三种状态（正常、异常、紧急）
B、三种时态(过去、现在、将来)
C、七种类型（向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题），此方面是我们工作重点。公司的生产活动中资源和能源用量很大，还有粉尘、废水、废气、噪声、废弃物产生。所以必须加以控制，提高环境保护的功效。
D、环境因素的性质分析：有害、有益
E、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑：包括直接结果和间接结果（2）危险源的辨识
危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定，法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性。因此，保证危险源辨识的充分性，我们是从以下几方面着手的：
A、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初要求考虑所有作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的所有设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，依据物理、化学、心理等多方面的信息加以识别，以确保准确、全面地反映出公司安全生产的管理状况
B、把事故、违规违法、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸，这次危险源辨识的结果，包括了公司和其它单位近年来发生事故的有关信息。
C、公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组采用调查表法和活动分析法组织员工进行危险源辨识，并将辨识结果发放全体员工手中，予以补充、协调和完善。
公司的危险源在铜加工的生产中大量存在的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外，高温、机械伤害、高空坠落、坍塌、触电、噪声、振动、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别。2、重要环境因素、重大风险的评价与确定
重要环境因素和重大风险是目标指标制定的依据，也是控制的重要对象。确定是否为重要环境因素时我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间，对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑，采用的是非判断法、打分法。重大风险评价包含两个方面：一是评价风险程度，二是评价风险是否在可承受范围。评价风险程度是基础工作，其对象是在某一具体作业活动中，由于种种原因可能发生的危害事件所涉及到的具体风险，我们采用的方法为LEC法。评价风险的可承受过程是独立的任务，依据主要有两个：一是法律义务即法律法规的要求，二是企业的职业健康安全方针。、建立了环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案
针对重要环境因素制定环境目标、指标并分解到各部门，针对环境目标制定环境实施方案，并落实实施措施，责任到部门，组织并要求相关人员认真学习，严格按照时间表执行，实施效果明显。
针对重大危险源制定了风险控制措施计划，通过评审计划的充分性，编制及实施了管理方案。目标的实施情况详见附件一，管理方案的实施情况详见附件二。
（四）部门配合，全员参与，确保了贯标工作顺利开展
在贯标工作的实践中，我们充分认识到，职工的全员参与是做好贯标工作的基础，决定着今后体系运作的成效。在启动贯标认证工作之初，公司领导就决定贯标认证培训全员化、文件编写部门化，程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化，这样就把公司全体员工，各单位、机关各业务部门，体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责，做好本职工作的同时，还能以大局为重，做好相关程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮现象的发生。人力资源部负责员工培训教育工作，主动与公司、咨询单位联系内审员、程序文件编写人员的教育培训工作，贯标启动以来共举办培训班10次，培训人员1000多人次，这些培训不仅营造了良好的贯标氛围，并为贯标的推进打下了坚实的基五、取得成果
1、持续满足国家法律、法规和其他要求（详见附件三“法律、法规合规性评价报告”），降低经营成本及各类责任风险；
2、通过建立信息交流，形成信息沟通渠道，保证沟通有效进行，提高顾客的满意度，改进与员工、客户以及相关方的关系，激发对于环境保护的承诺，并明确职责，降低能源的消耗，降低环境和生产安全风险，减少环境污染，满足客户及相关方的要求；
3、通过引进清洁生产技术，根据法规、目标及指标来评估环境绩效，改善，建立了程序监控管理体系，同时识别改善机会，鼓励承包方与供应商建立环境管理体系；
4、通过建立保障程序达成预定成效，今后将提供适当资源，以持续达到各阶段的绩效水准；
5、提高综合竞争力和知名度，提高市场份额，提升企业竞争和国际贸易优势，创造更佳的经济效益和社会效益；6、为公司提高环境、职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段，有助于环境、职业健康安全法规和制度的贯彻执行，使公司的环境、健康安全管理由被动强制行为转变为自愿行为，可为公司产生直接和间接的经济效益；
7、贯标以来，公司各单位结合生产经营特点，普遍开展了以法律法规、责任意识为重点的安全管理人员资格培训，以安全素质和操作技能、管理知识、风险识别等为主要内容的岗位员工培训，以从业知识、岗位操作为主要内容的从业人员的持证培训，都收到了良好的效果；8、加大了治理事故隐患力度，本质安全得到进一步提高（1）源头控制能力增强，重大危险源的安全管理逐步规范。
贯标以来，公司加大了对重大危险源的管理，组织了对重大危险源的辨识、评估，共辨识公司级重大风险23个，重要环境因素10个，已建立档案进行动态监控。
（2）加大安全检查力度，及时整改事故隐患。各级领导亲自组织并带队检查安全已形成制度，班子成员都曾多次到现场检查环境和职业健康安全管理工作。今年领导班子集体研究决定拨出专项经费，进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查。环境和职业健康安全管理检查时，主要是查领导责任制、查思想认识、查制度建设、查组织机构、查培训教育、查设备设施、查事故隐患、查违章违纪，对发现的问题和隐患，各单位都立即组织了整改。（3）完善应急预案，处置突发事件的能力有所增强。各单位分类编写完善了应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力。六、存在的问题
（一）各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距
有些单位领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要，导致对环境管理要求不严，职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本，可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证；没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，真正实现安全生产，预防为主的管理思想；没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。
（二）对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差
部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时，大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；个别领导学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：
1、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施，方案缺乏针对性和可操作性。
2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在ISO14001和OHSAS18001标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一，足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3、能力、意识和培训方面急需改善。各单位对员工培训普遍重视不够，对各部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，操作技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距。4、安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行。
5、环境、安全运行控制存在一定差距。由于安全、环境是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。
6、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。
7、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随施工阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。
8、个别单位设备管理不到位，主要体现在设备检查记录不全面、维修保养记录不全、设备完好率及使用率不能及时掌握等。
9、过程策划不充分。部分岗位人员未掌握PDCA运行模式，任何工作（过程）都是从策划开始的，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大。
10、安全、环境过程监视测量方面存在不足。对PDCA循环中C（检查）阶段做的很不够，要么未检查要么检查记录欠缺，造成A（处置）阶段输入不充分，不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成PDCA不能真正循环起来。（三）内审发现问题：公司为评价环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的符合性、充分性和有效性；收集信息，为管理评审做准备，先后于201*年7月31日8月3日，组成3个内部审核小组，共计21人、三位咨询老师，按照“内部审核实施计划”对审核范围内的12个职能部门和13个二级单位和领导层进行了第一次集中式审核，审核中发现了一些问题（详见“附件四”），观察项232项，不符合34个。201*年9月19日9月21日，组成4个内部审核小组，共计21人、1位咨询老师，按照“内部审核实施计划”对审核范围内的12个职能部门和13个二级单位和领导层进行了第二次集中式审核。审核中也发现了一些问题（详见“附件五”），观察项180项，不符合26个这些问题都在内审末次会议上进行了分析，由咨询公司老师做了运行指导，目前第一次审核中发现的问题已整改完，第二次审核发现的问题正在按纠正预防措施实施，10月5日前将全部整改完。
七、当前环境和职业健康安全管理体系持续改进的需求八、下一步的打算：
针对两次内审所暴露出的问题，要求各部门必须按公司要求限期整改。下一步为把二标一体化体系运行工作落到实处，具体要求如下。
（一）各级领导要积极参与环境和职业健康安全管理体系工作在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提，是推动体系前进的动力。在体系实施过程中碰到诸如环境和职业健康安全管理体系管理职责的调整和划分、规范化的环境和职业健康安全管理体系管理带来原有工作程序改变、环境和职业健康安全管理体系责任制考核的落实等问题时，公司领导要及时主持召开环境和职业健康安全管理体系工作领导小组会议，协调解决问题。各单位领导应以身作则，认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责，积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作；基层各级领导要发动本单位员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度，积极参加培训，参加危害识别和作业安全分析等环境和职业健康安全管理体系活动，规范个人环境和职业健康安全管理体系行为，鼓励先进，实现全员的环境和职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差。
（二）大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育
环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式，只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念，并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为，在全公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化，在这种文化氛围中体系才能够很好的运行。（三）进一步强化基层员工的技能培训和行为训练
实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险，避免事故的发生。为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行，必须使全体员工都了解风险、识别风险，对风险进行评估，从而达到控制风险的目的。特别是基层单位员工，他们是直接操作者，这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练。（四）进一步加强记录管理，注重信息沟通环境和职业健康安全管理体系的有效运行，需要大量记录的支持，它一方面为企业实行有效的管理提供信息，为环境和职业健康安全管理体系的改进提供根据，同时也对外提供了管理体系运行的证据。这些记录大部分被放在基层单位，由基层员工负责填写，因此给基层员工造成一定程度上的工作压力，如果管理人员不能在记录的有效性、可操作性上下功夫，一味强制性地要求员工完成，势必影响员工的积极性，造成假记录、空记录，达不到记录的真正目的。为了避免上述现象的发生，体系运行期间必须加强信息沟通，包括横向信息沟通与纵向信息沟通。横向信息沟通表现在环境和职业健康安全管理部门与公司其它部门间的沟通，将环境和职业健康安全管理体系记录与其他部门下发到基层单位的记录进行对比分析，能合并的合并，该简化的简化，最大限度地减少员工的工作量；纵向信息沟通表现在环境和职业健康安全管理部门与基层单位间的沟通，员工在记录过程中碰到一些操作性问题，诸如记录项目与实际不符、过于复杂、填写周期过短等，及时将这些问题反馈到环境和职业健康安全管理部门，环境和职业健康安全管理部门在进行认真分析后，对现有记录进行更新，以增加记录的可操作性。
（五）继续抓好环境和职业健康安全管理体系职责的落实，严格检查考核
我们在体系运行的前一阶段，忽略了对体系的检查考核，员工的环境和职业健康安全管理体系职责没有得到很好的落实，执行体系文件时产生偏差，导致文件和实际工作脱节，出现了“两张皮”的现象，重新走回了老路。因此，确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制，按照环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，严格做到奖惩兑现，确保公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现。公司环境和职业健康安全管理体系主要考核内容将包括部门年度环境和职业健康安全任务完成与目标的实现情况，部门和管理人员环境和职业健康安全管理体系兑现情况，部门环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，基层单位年度环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况，对未能履行环境和职业健康安全管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况，员工遵守和执行规章制度的情况等。公司将成立专门的环境和职业健康安全管理体系检查考核小组，不定期对各部门、单位、个人的环境和职业健康安全管理体系职责落实情况进行检查，实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化，检查者与被检查者签字确认，并以此为依据，确定部门、单位、个人的环境和职业健康安全管理业绩表现，对照年度环境和职业健康安全管理体系目标进行考核，考核结果与经济责任制挂钩。只有通过这些经常性的考核，才能及时掌握完成情况，把握工作方向，确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
（六）进一步强化作业现场环境和职业健康安全管理
当前公司几乎所有的生产、维修活动都存在这样那样的风险因素，强化作业现场的环境和职业健康安全管理，将极大地推进环境和职业健康安全管理体系的全面运行。作业现场管理各单位今后应突出以下几点工作：1.强化作业现场的风险管理。按照体系文件中《危害识别和风险评价程序》和《环境因素识别和评价程序》的要求，组织员工对所有作业活动进行危害识别风险评估，所有活动包括：日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业；进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等；识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规，评估风险度、环境影响、法律法规符合程度；根据风险度大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行。
2.突出抓好检修过程中的环境和职业健康安全管理。检修活动因涉及人员广，危险点源多，交叉作业频繁，一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点，若管理不到位，极易发生重、特大事故，因此今后突出抓好检维修过程的环境和职业健康安全管理至关重要。在具体实施过程中，以危害识别风险评估为重点，落实环境和职业健康安全管理职责，制定环境和职业健康安全管理方案，提出环境和职业健康安全管理保证措施，并制定有关应急预案，特别是对识别出的重大风险项目，要切实落实好控制改进措施，以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生，对直接作业环节严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业。
3.加强对作业现场的检查监督。各层次环境和职业健康安全管理人员对现场作业进行环境和职业健康安全检查、通报，对不合格项及时采取相应纠正措施。
（七）继续开展内部审核达到体系持续改进的目的
在环境和职业健康安全管理体系每运行一定时间，都要对环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核，内部审核做为审核的一种主要方式，可以自我诊断和评审公司的环境和职业健康安全管理体系方面所取得的成效，还有哪些需求和不足，为管理评审提供依据，并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责，因而是进一步改善体系的强有力手段。
除内部审核外，外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段，公司应根据体系文件要求认真组织实施。各部门要认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好、做实，为公司二标一体化管理体系实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
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