酒店收货总则
酒店收货总则
真实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何
馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。
正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。优先原则：任何时候，厨房生鲜食品优先收货，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品；区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必须在规定收货区域内收货。
安全原则：日采收货区域执行严格的安全原则，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。当日原则：收货执行当日原则，即当天的收货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
酒店餐饮日采收货流程
一.准备
1.收货部门于每个工作日下班前由采购部领取出品部填写的日采申购单，对申购单据进行适当整理，做好次日收货准备。
2.对于出品部夜间补充的日采单，应及时通知采购部门订购，并将日采单
于次日第一时间交由收货部门进行日采收货。
3．日采申购单上需有出品部部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，
数量必须字迹清楚，便于收货部门收货及整理开具或打印收货记录。
二.验收
1.收货人员每日正常工作到岗后，准备收货相关单据，到达日采收货区域备好收货工具准备收货。
2.日采收货，必须有出品部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日采申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如出品部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知出品部门进行收货。3.收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知出品部相关主管人员确认是否收货，如出品部门认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。
4.供货商送货数量大于实际申购数量时，应以日采申购单数量为准进行验收，如出品部人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。
5.日采收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给酒店造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与出品部相关部门主管沟通是否收货后，方可收与不收。
6.日采生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应明显分开摆放，并通知出品部使用部门员工将已收货品第一时间收进使用部门。
7.收货同时，散装生鲜食品若装在容器或筐箱里，过秤时需将其重量扣除，以净重为准，如果所含水份和其他杂质过于太多，应向采购部及时反映，是否与供货商协商按一定比例扣除，以避免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。三.确认
1.收货完毕后，整理收货区域卫生及收货道具，收货区域内不得有商品或物资留存，检查无误后，收货人员返回办公区整理当天日采收货单据，根据到货情况按各自使用部门，对应供货商开具或打印收货记录并由收货人员与使用部门主管签字确认当天上传财务成本部门。
2.收货记录应一式四联，一联财务部，一联供货商对账结算，一联收货部门留存，一联使用部门留存。收货记录不论手写开具还是打印，必需确认字迹清楚，品名，数量，单价，金额，总金额，各部门签字不得有涂改，否则作废。3.收货记录供应商一联不得在收货部门留存时间过久，以避免丢失，收货人员在收货时应经常督导供货商定期到收货部门收回收货记录，如供货商在对账期限内没有收回相对应的收货记录与财务部对账而导致无法结款，后果自负。
4.在供货商领取收货记录时，收货部门要准备收货记录领取登记本，对供货商领取的每一张收货记录的单号，领取日期，供货商名进行登记记录，并由供货商签字确认以作留存。
5.供货商领取收货记录后，如自身原因照成丢失的要求收货部门重新开具或打印收货记录，或想借收货部门留存联复印的，一律禁止，因自身原因造成丢失的，其后果自负。如有异议，可与财务部，采购部，使用部门相关领导协商解决，不允许收货部门人员私自处理，影响部门工作，违者必究。
扩展阅读：订货、收货流程管理规定
订货、收货流程管理规定
降低损耗，控制毛利率是营运长抓不懈的工作，具体应从细节上做起。订货、收货环节尤为重要，明确分工，责任到人，遵循流程制度，严格把关收货环节。特做如下规定：
一、统一流程、统一表格
各门店严格统一执行晶模收货流程，统一规范使用《请购计划单》进行订货，库管使用《订单》、请购人使用《请购计划单》共同记录收货数量。
二、订货
晶模管理制度中的订货流程：
部门经理签字确认需要部门填写《采购申请单》或《请购计划单》采购经理查询商品库存，确认订货量是否合理店面总经理签字审批采购部向供应商下订单供应商送货三、收货环节
晶模管理制度中的收货流程：
供应商按照订货单送货并填写送货单
库房及申请部门按照订货单严格验收货品
库房及部门负责人在收货单上签字确认
供应商签字确认
四、建议收货细节如下：
㈠遵循晶模，使用晶模，按制度流程规范操作；㈡采购经理、请购人、库管、厨房验收员务必在收货时间早上9点到达收货现场；
㈢采购经理牵头，合理安排收货现场的人员工作，充分调动验收人员的工作积极性，控制收货时间，9:30分完成收货工作；
㈣验收员把所有货物倒入收菜框，直观、严格检验所收物品，保证货物质量，把好验收第一关；
库管员打印验收单，一式三份，供应商一份、财务一份、库房一份㈤采购经理再次把关货物质量、数量，称重并大声唱数；
㈥请购人、库管督称并在《订货单》或《请购计划单》的实收栏准确计数；
㈦收货完毕，申请人、库管、采购经理三方在收货单上签字确认，库管按实收数量做一式三联《收货单》，财务一份、库管一份、供货商一份。
此规定自下发之起严格执行。
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