酒店财务收货环节

酒店财务收货环节

主题：文件编号:收货环节FC-002发文日期:201*/1/13审核:页数:共2页拟文:叶予舜收文部门:传阅定义批准（总经理）:抄送:总经理办公室阅后存档保密保密期限其他收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。目的在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收货工作是不容忽视的一个重要环节，主要目的是检查送货的数量是否符合订购的数量，原料的质量是否符合规格标准，价格是否符合经审批的报价。规定1.未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。2.收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。3.对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。4.所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。5.实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。6.货品验收后的收货单必须加盖收货章。7.收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。8.当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。9.收货记录应于当天下班之前交与成本部审核，确认无误后，转交应付部复核并入帐。10.工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。程序验收操作规程及要点1.接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。2.凡是可数的订货，必须逐一检件点数；以重量计量的货品，必须逐件过称。3.抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。4.有关食品原料收货控制程序：a.肉类(包括:冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，应先开箱，再称重量；b.抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除；c.检查整箱包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同；d.对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；e.在食品卡片上注明到货日期和成本，主要指冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等；f.迅速将验收合格的原料送入贮藏室；5.各酒店需根据自身情况制订严格的收货时间，并依照执行。6.分批到货的物品必须在采购单上登记到货情况，记录到货日期及数量。7.入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。8.涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。(如工程用品、电脑配件等)。填写收货记录完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价和金额，并由收货人及使用部门人员签字确认。填写收货日报表每日做好收货记录后，按货物种类、使用部门分类汇总。1.编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、使用部门、供应商名称及收货金额，确保报表中的合计准确无误。2.所有收货记录、发票或有关单据及收货日报表应及时交与财务部门以便审核、登记、入帐、结算。

扩展阅读：酒店收货总则

酒店收货总则

真实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何

馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。

正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。优先原则：任何时候，厨房生鲜食品优先收货，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品；区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必须在规定收货区域内收货。

安全原则：日采收货区域执行严格的安全原则，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。当日原则：收货执行当日原则，即当天的收货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

酒店餐饮日采收货流程

一.准备

1.收货部门于每个工作日下班前由采购部领取出品部填写的日采申购单，对申购单据进行适当整理，做好次日收货准备。

2.对于出品部夜间补充的日采单，应及时通知采购部门订购，并将日采单

于次日第一时间交由收货部门进行日采收货。

3．日采申购单上需有出品部部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，

数量必须字迹清楚，便于收货部门收货及整理开具或打印收货记录。

二.验收

1.收货人员每日正常工作到岗后，准备收货相关单据，到达日采收货区域备好收货工具准备收货。

2.日采收货，必须有出品部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日采申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如出品部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知出品部门进行收货。3.收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知出品部相关主管人员确认是否收货，如出品部门认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。

4.供货商送货数量大于实际申购数量时，应以日采申购单数量为准进行验收，如出品部人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。

5.日采收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给酒店造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与出品部相关部门主管沟通是否收货后，方可收与不收。

6.日采生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应明显分开摆放，并通知出品部使用部门员工将已收货品第一时间收进使用部门。

7.收货同时，散装生鲜食品若装在容器或筐箱里，过秤时需将其重量扣除，以净重为准，如果所含水份和其他杂质过于太多，应向采购部及时反映，是否与供货商协商按一定比例扣除，以避免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。三.确认

1.收货完毕后，整理收货区域卫生及收货道具，收货区域内不得有商品或物资留存，检查无误后，收货人员返回办公区整理当天日采收货单据，根据到货情况按各自使用部门，对应供货商开具或打印收货记录并由收货人员与使用部门主管签字确认当天上传财务成本部门。

2.收货记录应一式四联，一联财务部，一联供货商对账结算，一联收货部门留存，一联使用部门留存。收货记录不论手写开具还是打印，必需确认字迹清楚，品名，数量，单价，金额，总金额，各部门签字不得有涂改，否则作废。3.收货记录供应商一联不得在收货部门留存时间过久，以避免丢失，收货人员在收货时应经常督导供货商定期到收货部门收回收货记录，如供货商在对账期限内没有收回相对应的收货记录与财务部对账而导致无法结款，后果自负。

4.在供货商领取收货记录时，收货部门要准备收货记录领取登记本，对供货商领取的每一张收货记录的单号，领取日期，供货商名进行登记记录，并由供货商签字确认以作留存。

5.供货商领取收货记录后，如自身原因照成丢失的要求收货部门重新开具或打印收货记录，或想借收货部门留存联复印的，一律禁止，因自身原因造成丢失的，其后果自负。如有异议，可与财务部，采购部，使用部门相关领导协商解决，不允许收货部门人员私自处理，影响部门工作，违者必究。

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