收银员岗位说明书2755345597
收银部门岗位说明书
为加强对收银工作的全面管理，充分调动收银员的积极性，发挥收银员的工作职责，使收款工作制度化、规范化，特制订此岗位说明书：一、工作职责
1、担负商品进、销、存流程销售环节中具体交易职能。包括对现金、支票、信用卡等结算形式的具体操作。
2、及时向上级领导汇报部门资讯，并及时传达上级通报。
3、负责提供各部门商品在销售环节中的必要信息，并协助各部门进行账务核对工作。
4、负责销售款项的汇总核对，确保收银工作顺利开展。5、贯彻服务为本的原则，时刻维护企业形象。
6、积极配合各部门正常业务工作的开展，保证公司销售工作的顺利进行。7、担负杜绝在商品销售环节中商品及资金流失现象的职能，维护企业利益。8、及时获取外界同行业相关信息，及时调整完善本部门工作。9、完成领导交办的其他工作任务。二、业务规范
1、严格遵守公司的各项规章制度，不迟到，不早退，坚守岗位，认真履行职责。每日早9点10分开收银机，晚10点关机。
2、认真做好班前准备工作，早班收银于9点15去财务领取一天的备用金，调换好收银日期，准备好工作日志，并将当天发生的特殊情况，及顾客建议及时记录在日志本上，每周召开例会时把日志内容上报，
3、热情服务，礼貌待客，文明用语，坚持唱收唱付，具体参照《收银工作流程》不得收取营业员代缴货款。自觉维护消费者与公司二者的利益。
4、收银员在收取顾客支票时应即时将支票交至财务部，并在支票收取登记本上签字确认。
5、认真熟练的掌握收款机各种操作方法和使用性能，严格执行上机操作规定，保证工作质量，提高工作效率，缩短顾客等候时间。
6、收银员由于操作失误，输错金额或编码时，要严格按操作规定更正，去商管部领取调账单，填写好调账原因等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。在没有核实清楚是何原因造成帐与款不符时，不允许私自调账，必须查清原因并上报财务部后方可调账，调账后，财务部当班人员在调账记录本上填写调账记录，当事人签字确认。
7、收银员交接班时，要打印出一张本人当班时的账目清单，并认真核准金额，将本班次的销售小票装订整齐，和账目清单核对无误后，注明收款员编号，签字确认后交财务统一保存。在内部送款簿上同时签字确认。
8、每日营业终了后，10点将当日所有收款金额交至财务，操作等同交接班流程。9、财务部人员每日早10点前和厂家人员核对完前日销售后，10点和收银部核对前日销售总账目，如有出入，收银员要及时查找原因，按规定进行调账。10、营业终了，收款机关闭之前，务必退出收款状态，再关机，切断电源。并将收款章等工作用具收入抽屉锁好。
11、严格履行财务手续，执行长款上交；短款自负的原则。
12、收银员必须坚持不见原始凭证不得办理收款、退款业务的原则，退货必须严格执行退货手续的规定，并有经办人在退货登记本上签字。
13、收银员如遇到营业员开具的销售小票有错码、串码、字迹不清的情况时，在不影响销售的前提下，要通知营业员更正。
14、收银员要爱护收款设备，不得在款机上乱放物品，收款箱要轻推轻开，键盘不得用力击打，对电源线及开关要正确操作，不得生硬拉、拽，否则，由于人为损坏设备，追究责任人的责任。
15、如收款机发生故障，要及时关掉收款机，马上报告商管部，待排除电脑故障之前，要先改用手工收款，故障排除后，再将手工收款的小票逐一输入收款机内。16、凡遇到业务处理规范、新的业务需求要及时报告商管部，凡涉及账务处理及新的需求要及时报告财务部。三、违规处罚
1、操作不认真，造成录入错误，及其他帐帐不符现象，每一例扣50元。2、对违纪操作，擅自更变业务程序，弄虚作假，一经发现扣除当事人当月全部绩效奖金，情节严重的公司与其解除劳动合同并不支付经济补偿金。
3、没有原始依据，擅自处理收款、退款业务的，一经发现扣除当事人当月全部绩效奖金，公司与其解除劳动合同，并不支付经济补偿金。4、每日交接后，或营业终了后不能在规定时间及时将货款交至财务部的，减发当事人绩效奖金50元。
5、误收假币，被银行没收，其损失金额由收款员自负。
6、受理信用卡业务未履行银行规定，造成冒用、透支、给公司造成损失的，其损失全部由当事人赔偿。
7、收款章保管不当造成丢失的，扣除当事人当月全部绩效奖金，并要承担由此造成的一些列损失和责任。
扩展阅读：收银员职位说明书
收银员职位说明书
单位部门岗位编号职务概要学历/专业服务礼仪办公软件服务话述任职条件资金安全开龙使用票据管理记账购物卡管理规章制度工作经验业务了解范围能力要求基础知识特定制度发票管理识别能力出纳知识服务意识执行力团队合作工作态度认同企业文化内部客户满意度90%以上全力以赴完成关心团队各项工作进展，与团队共荣辱敬业、认真、严谨忠诚于公司，深刻理解和认同企业文化基本商务礼仪掌握和熟练运用开龙、OA、OFFICE等软件；按收银员话术服务内外客户真假货币的识别、保证资金的安全、完整开龙收款、核销保证欠款、借条、支票的完整每日登记现金日记账和银行日记账做好购物卡进销存工作，保证其安全和准确1、公司制度：财务、商务及公司所有规章制度内容；2、法律法规：税法、企业会计制度三个月以上的收银工作经验会计基础、开龙等了解公司根据特殊情况制定各项政策能正确开具发票借助设备识别真假货币的能力能单独存取款及支票岗位名称任职人直接主管直接下属说明书编号收银员财务主管无编制日期任职人签字直接主管签字间接下属批准日期在财务主管的领导下，准确安全的完成收款、核销等工作，保证公司资金等相关财产的安全高中以上学历必备知识素质要求可直接晋升的岗位会计岗位晋升可相互轮换的岗位出纳可晋升至此的岗位试用员工可降级的岗位工作关系内部关系外部关系所受监督所施监督合作关系客户试用员工财务主管出库单及其他票据财务、商务和公司所有人员之间的工作关系
沟通关系内部外部汇报责任督导责任责任范围培育责任保密责任监督及推进责任维护公司形象责任档案管理责任权利项目权利范围1、保证公司货币资金的安全相关的权力2、帮带新员工的权利3、监督借还发票和开龙及时核销的权利4、利益工作范围1、安全管理资金2、和出纳做好资金的交接3、准确及时核销货款，整理欠据。4、现金和银行帐的登记5、欠条、发票的催收和管理工作。6、卫生管理7、学习方面9、企业文化的贯彻：团队活动、日记等享有工资、福利的权利工作依据职务要求职务要求职务要求职务要求职务要求根据公司要求公司培训制度关于利用“平衡轮”促进员工发展的规定、人人写雷锋服务日记的规定9、培养新员工10、其它事宜：
财务、商务、各部门经理及员工总经办主任及公司领导终端客户直接上报：财务主管直接督导：出库单的完整性培育下属间接上报：总经办主任及公司经理间接督导：无新员工无专业培育按公司保密制度对所掌握的公司数据有保密责任对公司的财务制度有对各部门进行监督和推进的责任关注自己的言行，以维护公司形象为己任整理、保管好财务资料主要内容负责程度全责全责部分全责全责全责全责全责考核标准按公司要求做好资金的安全保管工作当月考核量在开龙中准确及时核销货款，整理欠据。每日做好现金和银行帐的登记工作每季做好催欠和管理工作保证所辖工作环境的清洁全勤、80分以上准时、保质入司一年以上的老员工帮带新员工的考核指标协助上级完成临时性工作新员工通过达标考核经理要求部分部分
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