供销公司库管员岗位职责
供销公司库管员岗位职责
1.遵守公司的各项规章制度，服从领导。
2.具体负责供应及销售产品的出入库和存放保管工作。
3.具体负责供应及销售产品各类票据、帐本的填写、整理存放和保管工作。4.具体负责库房的日常巡检及安全、消防等工作。
5.认真填写交接班日记和各项记录，做到数据齐全正确规范。6.组织搞好办公室卫生及库房内卫生及保管标准化管理。7.工作中发现问题及安全隐患及时向上级汇报处理。8.按要求参加相关培训和学习。9.遵守公司保密规定。
10.负责公司领导交办的其他事项。
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目录
供销部管理制度
采购工作实施细则
物质、设备、器材等采购管理办法物资统计管理制度原材料管理制度
备品备件消耗材料管理细则采购物资入库验收工作规定仓库物资存放保管规定仓库物资养护的基本规则仓库管理人员工作制度物资入库管理制度物资出库管理制度供应商管理办法
企业物资消耗定额管理制度物资领用、发放管理制度物资退库及库存盘点管理规定
供销部岗位职责
一、供应
1、在主管经理的领导下，负责公司物资采购供应工作，保证公司生产物资保质、保量、及时供应。
2、负责组织公司年度物资采购计划的编制及物资消耗定额的制订，经总经理批准后组织执行。
3、组织制订公司物资采购招投标制度，增加采购工作的透明度，杜绝采购过程中不正当行为的发生。
4、经常组织供应人员深入基层调查研究，了解情况，掌握第一手资料，有目的的组织进货，保证生产紧缺物资的按时按量供应。
5、不断提高本部门员工业务素质，建立一支应变能力强、专业素质高、创新务实的供应人员队伍，提高办事效率，树立良好的职业形象。
6、定期组织对物资市场进行调研，比质比价，保证公司经济利益不受损失。
7、加强物资的出入库管理，严格出入库手续，按照国家相关规定存放，健全原始记录定期检查制度，避免物资丢失或帐实不符现象的发生。
8、根据公司现状组织制定合理的物资储备量定额，减少积压，提高物资供应效率。
9、做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理。
10、完成总经理交办的其他工作。二、职责
1、对因物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。2、对因供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。
3、对因盲目采购造成的物资积压浪费，影响资金正常周转负责。4、对违反财经纪律、徇私处理物资、造成不良影响和经济损失负责。
5、对因措施不力造成人身、设备、和火灾事故负责。6、对公司目标未及时展开，检查和落实负责。二、销售
1、产品销售及货款回收工作。2、市场开发。3、营销策划与实施。4、售前、售后服务。
5、根据公司生产经营情况制订年度销售计划，并按月、季分解，经总经理会议研究决定后付诸实施。
6、负责公司目标市场的调研和开发工作，对产品品种、销售渠道、市场容量、价格、用户要求、运输条件等进行调查、走访、摸底，努力拓宽销售领域，不断提高市场占有率。
7、负责销售货款的回收工作，采取积极有效的措施回收拖欠货款，尽量减少流动资金占用，保证资金的正常运转，提高货款回收率。
8、严格按照《经济合同法》要求与用户签订销售合同，并按时检查合同内容的执行情况，发现问题及时报分管经理进行解决，以减少公司不必要的损失。
9、负责公司产品的售前、售后服务，提高销售人员的应变能力、创新能力，根据不断发展变化的市场需要，建设一支高素质的企业营销队伍。
10、在总经理授权范围内，可以根据市场状况、产品质量，制订产品销售价格。
二、职责
1、对销售任务完不成和货款回收不到位负责。2、对销售计划决策失误负责。3、售后服务不周，造成客户流失负责。
第七篇：采购供应管理制度
采购工作实施细则
一、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核权限如下：1.生产物资（原材料等）：计划内由供应负责人核决，计划外有分管副总经理核决。
2.生产物资（总务性用品）：计划内由供应部部长核决，计划外由主管副总经理核决。
3.固定资产类：一律由总经理核决。
二、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称，品种型号，规格，数量，需求日期，必须情况还写清用途及报价参考等；对填写不全或不详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。
三、采购原则：
1.未经核决的请购物资一律不得采购。2.库内已有闲物资应首先使用。5.凡本地区能解决的，不到外地采购。
4.对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。
5.采用询价，比价，议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）。
6.关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。
7.对于先试用采购的物资，不得在试用签定前采购。
四、采购部门对于紧急请购物资，分批交货物资，暂借款采购物资，先试用后采购物资，特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。
五、采购人员必须按“采购做业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告供应部部长，说明异常原因，提出相应意见方案。供应部部长视情况，应及时与请购部门沟通拟定补救办法和处理对策，特别重大事项应汇报总经理。
六、设备采购是一项重要，严肃的工作，必要时与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能，质量，价格，交货期，售后服务”五个方面进行择优选用。
七、采购物资入库前进行检验，检验后有下列情况应做出处理，并实行谁经办谁处理原则。
1.名称，品种，型号，规格等与请购单不符合的应退货，重新采购。
2.质量不符合要求的应退换。
3.数量短缺应补足，对超购应汇报研究处理。4.对价、物不符的应及时与供应商联系处理。八、请购撤销按下列方式处理：
1.若请购项目尚未处理，采购部门可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理。
2.若请购项目已向供应商定购，有采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的报供应部部长或分管副总经理处理。
物质、设备、器材等采购管理办法
一、总则
1.根据同行业相关办法，结合我公司具体情况，特制定本办法。2.采购部门一律凭批准的设计文件以及生产所需的原辅材料、备品备件等物质计划采购。遵循公开、公正、公平竞争、诚实信用、维护公司利益的原则。
3.在采购活动中，采购人员、评标人员、谈判人员、询价人员与供应商有合作经营、亲情关系必须回避。
4.公司综合管理部是采购活动的监督部门。二、供应商及其管理
1.公司要求供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并对供应商的资格进行审查。供应商参加采购活动应当具备下列条件：
⑴.具有独立承担民事责任能力的法人。
⑵.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
⑶.具有履行合同所必需的资金实力和专业技术以及生产装备能力。
⑷.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
⑸.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有发现违法行为。⑹.法律、行政法规规定的其他条件。
2.公司可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理，不合格的解除长期供应合作。
3.公司对长期合作较好的备品备件供应企业可颁发免检许可证。三、采购方式1.采购采用以下方式：⑴.招投标采购。
⑵.竞争性谈判采购（议标采购）。⑶.单一来源采购。⑷.询价采购。
招投标采购应作为采购的主要方式。采用其他采购方式须事前报告采购监督部门批准后方可实施。
2.符合下列情形之一采用招投标采购：⑴.年采购总额超过50万元的。
⑵.单项（套、件）采购额超过10万元的。
年采购额不足50万元或单项（套、件）采购不足10万元的可以采用竞争性谈判、单一来源、询价方式采购。但采购人员不得以任何方式回避招投标采购。
3.符合下列情形之一采用竞争性谈判方式采购：
⑴.招标后没有供应商投标或者重新招标仍未有供应商投标的。⑵.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。⑶.供应商已参加过公司招标并且是中标人的。⑷.采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的。
⑸.对通用的大宗物资、备件、器材等可采取当地定点23家符合公司条件的供应商（具体办法另行规定）。
4.符合下列情形之一采用单一来源方式采购：⑴.具有特殊性，只能从唯一供应商处采购的。
⑵.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的。⑶.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，单位价格与原合同相同，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
四、采购程序
1.采用投招标采购方式采购的程序，按照，《中华人民共和国招标投标法》的有关规定进行。
2.采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：⑴.成立谈判小组。谈判小组由有关人员三人以上的单数组成。⑵.制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
⑶.邀请参加谈判的供应商。谈判小组从符合资格的供应商中邀请不少于二家的供应商参加谈判，并提供有关技术文件。
⑷.谈判。谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。谈判中不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料和其他信息。技术文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
⑸.确定成交供应商。谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，公司从谈判小组推荐的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
3.采取单一来源方式采购的，公司与供应商应当遵循本办法第三条的原则，在符合采购要求、保证采购质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
4.采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：
⑴.成立询价小组。询价小组和有关人员三人以上的单数组成，其中人员的人数不得少于总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
⑵.邀请被询价的供应商。询价小组从符合资格条件的供应商中邀请不少于二家的供应商，并发出询价通知书让其报价。
⑶.询价。询价小组要求被询价的供应商报出不得增加的价格。⑷.确定成交供应商。公司从询价小组推荐的符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。⑸.公司应当组织对供应商履约情况进行验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
⑹.采购人对每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存五年。
采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关文件、资料。
五、采购合同
1.采购合同的签订，按照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
2.公司与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起七日内签订采购合同。
3.签订采购合同按公司《合同管理制度》有关规定执行。4.采购合同履行中，公司需追加与合同相同物资、设备、器材的，在价格不变和不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。
5.采购合同如发生变更、中止、终止、纠纷等事项以书面形式报告采购管理和监督部门。
六、监督检查
1.采购管理部门的权限是：负责对招投标采购方式以外的其他采购方式审查。
2.采购监督部门的权限是：由公司确立、批准的生产、基本建设项目一次采购超过50万元以上的、办公用品一次采购超过5万元以上的，由综合管理部负责监督。
3.采购管理监督部门应当加强对采购活动监督检查。监督检查的主要内容是：
⑴.对采购有关规定的执行情况。
⑵.采购范围、采购方式和采购程序的有关情况。⑶.采购合同、采购质量的有关情况。
4.采购管理监督部门对采购项目的采购活动进行监督检查时，采购当事人应当如实反映情况，提供有关材料。5.采购管理监督部门每年应对采购活动中的采购价格、采购方式、采购程序、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行检查考核，并如实公布检查考核结果。
6.应对采购活动进行审计。采购管理部门、采购各当事人的采购活动，应接受审计。
7.任何部门和个人对采购活动中发生的违纪违法行为，有权控告和检举，管理和监督部门应当依照各自职责及时处理。
七、质疑与投诉
1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向公司提出询问，公司有关部门应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商对公司答复不满意可以向采购监督部门投诉。3.采购监督部门在收到投诉后三十日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
4.采购监督部门在投诉事项期间，经主管领导批准，可以暂停公司的采购活动。
八、有关责任
1.公司采购活动有下列情形之一的，责令限期改正，对直接负有责任的部长和其他直接责任人员，由其主管领导给予处理。
⑴.应当采用集中采购方式而擅自采用其他方式采购的。⑵.超出采购计划的。
⑶.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。⑷.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的。
物资统计管理制度
一、总则
1.本制度规定了物资统计的要求以及对统计人员的职责考核等方面的内容。
2.本制度适用于生产部物资统计的管理。二、物资统计的要求
1.物资统计所收资料必须以原始记录为依据，数据真实准确，不得虚构捏造。2.物资统计要注重资料的收集和管理，建立相应的统计台帐。3.物资统计报表要准确、清晰、及时便于参考和决策。4.按月进行统计分析，对计划执行情况、消耗情况、库存情况，资金占用情况作全面细致的分析，写出书面报告。
5.物资统计资料要妥善保管，涉及到公司保密材料要严格管理，不得泄露，报表资料保存期为十年，以备查用，超期后，经部门领导签字，档案管理人员同意后方可销毁。
6.以《统计法》为指导，强化统计人员的业务水平。三、物资统计的协调
1.物资统计人员要与供应、采购、库管人员经常联系，相互协调好工作关系；以保证物资统计的时效性和准确性。
2.物资计划、采购和仓库负责人要及时为统计人员提供所需资料，保证所需资料完整和准确。便于统计人员整理汇总分析。
四、检查与考核
1.检查统计资料的全面性，短缺或遗漏资料一项扣统计人员工资20元。
2.检查统计台帐的登记及时性，要求当月资料本月底前记入台帐，延期一次扣统计人员工资20元。
3.检查统计资料的准确性，发现虚假统计，每发现一次扣主要责任人200元。
4.检查报表的报送时效性，不按规定时间报送，每延误一天扣统计人员工资20元。
5.检查与考核由综合管理部执行，每季度一次。
原材料管理制度
一、主题内容与适用范围
本制度规定了原材料管理要求和管理职责等方面的内容，原材料系指洗精煤、焦煤等有助于产品形成的原料。
本制度适用于公司各种原材料的管理。二、管理的职责和要求
1.各种原材料的订购、存储。使用及管理，由物资供应部和堆场管理员统一负责。2.原料进厂前，供应部配合质计部取得各种原材料化验指标，确保进厂原材料符合规定要求。
3.原料进厂后，化验室进行二次化验，如发现质量指标不符合规定要求，追查原因，落实责任，并立即通知供货单位停止调运，供应部负责退货和拒付等事宜。
4.核实原材料的进厂数量，做到物、单相符。
5.建立各类原材料的统计台帐，按日、月、季填报各类原材料的进厂量／耗量，库存量与损失量。
6.生产部根据各种原材料的储备量及消耗和库存情况，及时提出需要和进货计划，由供应部组织进货。
7.每月一次经济分析，查找降低原材料成本费用的潜力及提高其使用效果的途径，以期达到较好的经济效益。
8.车队负责各种原材料的进厂运输任务，由供应部指定地点、指定原材料，不得混拉斥拉，否则财务部不予结算运输费用。
三、堆场管理要求
1.各种物资的堆场设计，应满足物料存放的最大安全储备量要求和存取方便的原则。
2.保持堆场整洁，严禁其它物料混入。
3.堆场由管理员统一调度，未经堆场管理人员许可卸货者，不予结算，以防物料流失。
4.供应部定期盘点物料，做出书面盘点报告并分析盘点情况。四、检查与考核
1.每月进行一次物、帐相符检查。
2.原材料统计工作的检查与考核参照《物资统计管理制度》中的考核办法执行。
3.及时提出订货计划，保证生产的正常运行。
4.未经质计部检查的物料和不合格物料，如属不能使用，其费用公司不予承担，如造成公司损失，罚主要责任人损失总额的50％。
5.检查堆场是否清洁整齐，因物料混杂造成损失的，罚堆场管理人员损失额的50％，影响环保卫生的，发现一次罚50元。
备品备件消耗材料管理细则一、主题内容与适用茫围
1.为了加强设备管理，不断提高配件管理水平，实现全面计划管理，制定本细则。
2.备件管理是设备管理的重要组成部分，对于设备维护，技术改造，大、中、小修提供物质保证。
3.本细则适用于德晟晟越洗煤有限公司供应部备品备件管理。二、设备备品备件管理职责
1.不断挖掘设备潜力，合理使用资金，合理制定储备消耗定额，制定合理的工作程序，延长配件的使用周期，努力降低消耗，保证设备安全运行。
2.设备备品备件管理在部长的领导下，坚持以预防为主，做好日常配件供应工作。
3.积极推广新材料、新技术、新工艺，努力提高设备运转率。三、技术定额工作
1.设备管理是根据设备管理规程的规定，会同财务部制定合理的备件储存定额和资金定额，资金定额一般为机电设备总值的4-6％，配件储存定额一般为全厂设备总重量的6-8％。
2.生产部经常总结备件消耗情况，并结合生产工段及其它单位制定配件消耗定额和储备定额每三年修整一次。
四、管理内容与要求
1.生产用设备备件，生产部门统一归口管理，供应部负责设备备件供应工作，保证合理储备，充分发挥设备潜力，不断提高备件质量。
2.生产部应根据设备状况及时编制年、季、月备件计划，下年度计划要求当年11月份以前上报供应部，每季度要提前30上报，月计划要求每月5日前上报下月备件计划。要求各部门将备件的名称、图号、材质、单重、台用量、需要量等数据填写清楚，力求准确，防止数量不足或积压，分管领导经检查核实后，供应部负责安排订购。
3.大修所需备件，由生产部编写计划交分管领导、供应部统一安排落实。
4.积极推广应用新技术、新材料、做好备件动态，监督工作，充分注意市场行情及信息。
5.追加计划，各部门须办理追加手续，经各级领导签字批准后，供应部安排加工或外购，未经主管领导同意，各部门不得擅自购或加工。
6.外购外协件统一由供应部安排，未经主管领导的批准，各部门不得擅自外协订购，否则后果自负。
7.年、月计划确定后，供应部要积极组织实施保证生产需要，如果影响生产。供应部应承担所负责任。
8.建立健全配件目录，掌握设备检修周期和配件消耗规律，制定合理的储备定额，消耗定额及资金占用，努力降低成本。
9.按合同购进的铸铁件及其它钢材，要求供方提供质量合格证书及成份化验单。
10.对于特种配件计划，由设备主管部门考核后报主管领导会同相关领导决定。
11.对于经常消耗的备件，必须保持最低的库有量以免影响生产。12.在确保设备安全运转的前提下，做好备件的修旧利废工作。13.为降低储备资金，减少加工数量，本公司同类型设备配件应做到规格统一，逐步推广标准化，系列化。
14.技改大修理备件，必须在大修理５-20天落实到货以避免影响大修。
15.每年由生产部统一规划提出特种备件更新实施计划，开展技术改造，采用新技术，新材料，提高其机械性能。
五、备件经济合同管理
1.生产部负责备件采购文件的管理，供应部负责备件采购文件的编制。
2.备件经济合同款额超过十万元者，须经过分管领导签字、供应部长的审核签字后方可盖章生效，由两名采购人员共同编制完成。
3.备件经济合同款额不足十万元者，经过供应部长的审核签宇后。盖章生效。
4.备件经济合同保留四份，一份交资料室统一存档，一份交财务，一份综合管理部存档，采购员保留一份。
5.合同有关款项必须填写清楚，责任明确，合同款额、价格、规格。型号。材质、单重、总重、执行标准，交货时间等均应一一明确。
6.严格按照合同所规定的内容操作，需要申请付款或预付款时，必须认真填写，采购申请单，包括：对方开户、帐号、详细名称、备件明细、价格、数量、款额等项，一式二份，财务一份，供应部统一存档一份。
7.电话订货或传真所订的小额配件文件，必须经过部长的审批，并保留原始文件备查。
8.备件、材料、单价需参考备品备件材料价格表，如有价格出入，需有书面申请，经分管领导批准后方可签订合同。
六、配件入库1.库房管理职责
⑴.备件库管理要做到科学化、系统化。合理储存精心保管，每季度、每月都应补查一次，年末配合综合管理部、财务部及相关部门彻底查盘一次，做到帐、物、卡、表相符。
⑵.保管员应掌握配件的库存情况，经常向计划人员提供库存情况，对所管的配件应加强管理保养，保持库内清洁，整齐。
⑶.配件入库必须严格按照图纸或有关标准严格验收，对不合格的配件有权拒绝入库。
⑷.做好废旧物资的管理工作，应做到分类存放，帐物相符。2.配件入库管理
⑴.入库配件需按计划入库，经库房质检人员验收合格后，出具入库验收单，并在所到发票上签字确认。方可转帐生效，其它部门未经分管领导、主管部门的审批同意，不得私自采购，库房有权拒绝入库。
⑵.对不合格配件，库房应及时反馈给采购人员，协调处理，需按报废处理者，填写报废报告表报主管部门，并要查清责任按公司有关规定进行严肃处理。
⑶.备件图纸错误，工艺不当，保管不良等无法使用时，由主管配件的技术人员，设备使用部门技术人员查明原因，提出防范措施，报主管部门，主管领导批准后，方可按报废处理，并追究责任人责任。
⑷.备件验收入库后，库管人员应及时上卡登帐，放在适当位，便于查找。
⑸.备件入库后，努力做好备件的保养工作，防止备件变形、变质，生锈等。
七、配件出库管理1.各部门持领料单到库房办理出库手续，领用部门不得到库房随意拿用备件。若生产急需来不及严格办理出库手续的，领用需办理预出库手续，经库方同意后万可拿用配件，1天内必须办出库手续。
2.备件出库后，库管人员必须进行登记，调整卡片数字。3.属于大修技改专用配件的，出库时应注明，并经过分管部门领导审批后，方可办理手续。
4.轴承、有色金属生产配件必须执行退旧换新制度。
5.在检修时替换下的高锰钢、耐热钢等废配件，工段应责成专人交付库房，并办理交接手续由库房统一保管。
八、经济考核与统计分析
1.按备件的供应价格，各工段实行成本核算，对于偏差的配件，应与配件供应部门补足差额每年调整一次。
2.每半年按照配件的储备定额进行一次核算或按照设备原值的４－10％进行结算，掌握备件资金周转情况。
3.备件资金周转周期不应过长，要经常对库存备件的储存品种和数量进行核实，不要造成备件积压，资金滞流。
4.每月对配件的出入库进行一次统计、核算，结果报有关领导及综合管理部、财务部。
九、本制度由供应部执行综合管理部负责监督考核。
采购物资入库验收工作规定
一、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。
二、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。
三、属外观等易识别性质检验物料，验收部门应于收料后2小时内完成。
四、属化学和物理检验的材料，检验部门应于收件后6小时内完成。
五、对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过三天。六、紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问供应部，确认无误后方可办理入库。七、材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。
八、对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区分，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转供应部办理退货。
九、检验时发现的质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应采取相应处理，不得拖延。
仓库物资存放保管规定
一、对库存物资应做好防潮、防尘、防锈、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。
二、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
三、同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。四、厚重品于下方，轻薄品于上方，出库频率高的放于出口附近。
五、各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。六、充分考虑物品的自重，以免压损其它物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。
七、在货架上存放物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。
八、每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细帐余额相符。
仓库物资养护的基本规则
保管养护是保存、管理、保养和防护的简称。物资保管养护的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到仓库规范化、存放系列化、养护经常化和保持、保量、保急用、保安全，物资保管养护的基本规则如下：
一、危险品（易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有害、有毒及放射性物质）必须设专库分别存放，标志明显，有齐全的防燃、防爆措施，并设专人进行多级管理，定期检查，发现问题及时处理。二、精密仪器仪表应轻拿轻放，不可撞击。要有防盗措施，必要时入柜加锁和加封。
三、金属材料及其制品要预防锈蚀，防止受潮，避免与酸、碱、盐等化学物质接触。防腐蚀的主要方法是涂油防锈和气象防锈，可使用防锈油和气象缓蚀剂。在防不胜防的情况下发生锈蚀时，要立即进行除锈，以防止锈蚀发展。除锈有人工、机械和化学三种方法。
四、电力器材及电工产品应存放在干燥处，注意通风，防止受潮，避免相撞和震动。绝缘导体物资等应严防光热与受潮，不与酸、碱等化学品接触。
五、化学物料尤其是挥发性强的化学品应密封存放。酸类化工物料应在干燥通风、不与水接触的库房保管。感光的化学物品应避免光热，并注意失效期。易自燃的化学物品库应有良好的通风装。
六、燃料、油料应储存在阴凉通风的地方，其容器不应与引火物、自燃物接近。挥发性油料应注意密封，防止渗漏。并应根据不同类别在容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在物资附近醒目处，以防止混用。
七、纺织品、化纤、皮革等要防潮防霉防虫防鼠。防潮防霉要定期检查，加强通风，发现异常及时凉晒。防虫可采取化学药物杀虫。灭鼠可采取器械捕杀和毒饵诱杀等措施。
八、有储存期限的物资，应有明显的标志，按出厂期和入库期分别存放，坚持先期先发，超期及时处理。
九、备品备件是保证企业安全生产的重要物资，应设专人管理，单独设库，并要有完整的科学的保管养护细则。
仓库管理人员工作制度
一、各仓库人员应负责管理仓库物品的出货、存储、保管、检验及帐物报表的工作。
二、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位。
三、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
四、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。五、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
六、仓库严禁烟火，配的消防器材，仓库人员应会使用，并定期接受综合管理部的安全检查和监督。
七、仓库人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
八、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余额三者是否一致；每年年终，仓储员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填据盘存报告表。
九、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
十、保管物资未经部长同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆零件发放，特殊情况应经部长批准。
十一、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
十二、实施电脑化后，“物资盘点表”由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质、提高工作效率。
物资入库管理制度
一、外购物资（包括外购原材料、备品备件等）到达后，由供应部经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由供应部门留底，一联交检验部门，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验合格后，在“商品验收单”上签名，仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人需将货物与“入库单”的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，作到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（入库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余一联交财务部门，一联交供应部门。
二、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。
三、车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
四、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告供应部门、生产部门和分管领导处理。
物资出库管理制度
一、公司场地的各煤种产品的对外销售，一律凭盖有财务专用章和有关人员签章的“销售单”一式四份，一联交销售部门，一联交财务部门，一联交仓库作为注明“出库单”依据，一联交生产统计，仓管员根据“销售单”注明业务承办人，并办理出库手续，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
二、生产车间领用原料、备品备件等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签字，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部做成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。
三、生产员工领用工器具、劳保用品时，经工段负责人签字，供应业务员按“工具及劳保用品发放制度”执行。仓管员凭批准的领料单发放。
四、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和分管领导处理。
供应商管理办法
一、总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应设备、原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1.公司供应部，生产技术部、财务等部门予以协商。
2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利和义务、双方互惠条件。
3.公司可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期和不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件配件供应企业可颁发生产配套许可证。三、供应商的筛选与评级
1.公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：⑴.质量水平。包括：a.物料来件的优良品率。b.质量保证体系。c.样品质量。d.对质量问题的处理。⑵.交货能力。包括：a.交货的及时性。b.扩大供货的弹性。c.出样的及时性。d.增减订货的反应能力。⑶.价格水平。包括：a.优惠程度。b.消化涨价的能力。c.成本下降空间。⑷.技术能力。包括：a.工艺技术的先进性。b.后续研发能力。c.产品设计能力。d.技术问题的反应能力。⑸.后援服务。包括：a.零星订货保证。b.配套售后服务能力。⑹.人力资源。包括：a.经营团队。b.员工素质。
⑺.现有合作状况。包括：a.合同履约率。
b.年均供货额和所占比例。c.合作年限。d.合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
2.筛选程序。
⑴.对设备每类物料，由综合管理部、采购部经市场调研后，各提出3家以上侯选供应商名单。
⑵.公司成立一个由采购、综管、质计、生产技术部门组成的供应商评选小组。
⑶.评选小组初审侯选厂家后，由供应部、综合管理部实地调查厂家，双方协填调查表。
⑷.经对各侯选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。3.供应商为标准的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来侯选资格。
4.每年对供应商予以从新评估，不合要求的予以淘汰，从侯选队伍中再次补充合格供应商。
5.公司可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
6.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇。
四、管理措施
1.公司对重要的供应商可经常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.公司制定各采购件的验收标准与供应商的验收交接规程。5.公司采购、研发、生产，技术部门可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
五、本办法由供应、综合管理部解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
企业物资消耗定额管理制度
一、总则
物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本公司生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最合理的消耗定额。
二、物资消耗定额的内容1.工艺消耗定额：
⑴.要原材料消耗定额：指构成产品实体的材料消耗。
⑵.工艺性辅助材料消耗：工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料。
2.非工艺消耗定额：
指废品消耗、材料代用消耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。
三、物资消耗定额的制定和修改
1.原料工艺消耗定额由生产部负责拟定，经综合管理部、财务部会签，副总经理批准制定，由工段贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应部参照实际情况拟定供应定额，综合管理部核准。
2.工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
3.物资消耗定额由供应部提供实际消耗资料，生产部、综合管理部修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。
4.凡属下列情况之一者，应及时修改定额：⑴.产品质量的变更。
⑵.原料质量的变更，影响到消耗定额。⑶.定额计算或编写中的错误和遗漏。
物资领用、发放管理制度一、部门零用物料，必须填制“出库单”并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。
二、仓管人员严格按：先办出库手续，后发货的程序发货，严禁先发货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。
三、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
四、各种物资材料的转让和外售，一律由主管领导批准。五、办公用品器材的领用，由综合管理部部长审批，供应部发放，登记建帐。
六、维护材料（包括设备配件等）的领用由生产部主管设备的领导，以便设备资料的记录、存档。
七、生产用原材料，由生产部部长审批。
八、属于劳保用品，一律按照公司的《劳保用品发放管理制度》执行，领用时由各部门主管审批；超出制度范围的领用，需经部门领导审批。
九、属于生产工具的领用，由生产部长审批，领用后应做登记，归口管理。
十、凡是属于借出的物资均应严格控制，除把住审批关外，仓管员还应规定借用期，并按时收回。
十一、此管理制度由供应部执行，综合管理部监督考核。
物资退库及库存盘点管理规定
凡用料部门领出的、帐上已核销、实际未使用的物资必须及时退库。这是消除帐外材料，冲减生产成本或基建费用，加速物资周转和加强经济核算的重要措施。
一、物资退库的范围和规则如下
1.生产余料如不继续使用，应及时退库。
2.工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程竣工后10日内退库。
3.工程之间物资相互挪用的必须重新办理领料手续。4.物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。5.车间小库多余的积压物资必须退库。
6.生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。
7.仓库对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入帐，有利用价值的残旧料按质定价收回第一仓库。
二、库存物资盘点
库存物资盘点又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实存物资的数量和情况。盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和帐卡是否相符；查明物资发生盈亏的原因；查明物资的质量状况；查明有无超过存储期限的物资等。其目的在于：把握库存物资的状态，保证帐、卡、物相符，以便更好地管理和利用物资。可供选用的库存物资盘点方法主要有：
1.动态盘点法（亦称永续盘点法），即在物资发生出入库业务时，就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相核对。这种盘点法的优点是：可以随时知道各种物资的正确存量，盘点工作量少。
2.循环盘点法，即按照物资出入库的先后次序，有计划地对库存物资不断地循环进行盘点，也就是保管人员按计划每天都盘点一定量的在库物资，直到把全部库存物资盘点完毕后，再开始下一轮盘点。这种方法的优点是：节省人力、经济、方便。
3.重点盘点法，即对进出频率高的，或易损耗的，或价格昂贵的物资经常进行盘点的方法。其目的是：控制重点物资的动态，严防发生业务差错。
4.全面盘点法（亦称定期盘点法），即对在库保管的全部物资，按照规定的日期全面进行清点的方法。全面盘点常在月末、季末、年终定期进行。其目的是：准确掌握物资变动情况做到帐卡相符，便于及时处理超储、呆滞物资，节约流动资金。
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