南阳镇财政所内部监督检查工作报告(1)

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南阳镇财政所内部监督检查工作报告(1)

南阳镇财政所

财政资金安全、监管工作情况汇报县财政局：

按照省财政厅《关于切实加强县乡财政监督工作的通知》以及兴财监发[201*]209号文件《县财政局关于开展内部监督检查工作的通知》精神，南阳镇财政所紧紧围绕“依法理财、科学理财、规范管财、从严治财”这个核心，高度重视内部监管工作，从加强财政内部监督，促进财政管理入手，不断健全和完善财政内部监管理制度。有计划、有步骤地开展财政资金监管工作，增强了财政职工的自我约束力，规范了财政行为，发现并堵塞乡镇财政内部管理上的漏洞，促进党风廉政建设，推动各项财政工作健康有序地开展。现将我所开展内部监督检查工作的一些做法汇报如下：

一、所领导高度重视，努力为内部监督工作营造良好的工作环境。通过专题工作会议，成立监督小组和工作专班，抽调政治业务素质过硬、实践能力强和政策理论水平高的职工履行监督职能，极大地充实监督力量，为做好内部监督检查工作提供了组织保证和人员保证。采取不同形式的会议对干部职工进行法制、道德教育，通过开展政治学习、案例分析、形势报告等活动，促进全体职工思想观念的转变，提高了对内部监督检查工作的重要性和紧迫性的认识。

二、加强队伍建设，提高财政干部的整体素质。财政监督是一项政策性和业务性都很强的工作，它要求财政干部本身要有较高的政治、政策法律和业务水平，才能胜任此项工作。而普通职工更应对财

政监督有较高的认识，才能在日常的工作中保障财政资金的安全性、规范性和有效性。我所紧密结合财政改革和监督工作，有针对性地开展财政法制培训工作，将贯彻实施的各财政法律法规列入“五五普法”重要内容，进行学习培训。广泛深入宣传相关财经法规，大力营造依法理财，规范管理的良好氛围。

三、完善财政制度建设，科学设置岗位机构。财政内部监督的目的是帮助被监管单位加强和改进管理，而不能只着眼于检查和发现问题，更重要的是通过检查加强和完善各项财政管理制度建设。我所在建章立制上狠下功夫，建立完善内部控制制度、财务管理制度、资金安全检查制度、资金拨付审批制度，并将各项制度的具体内容写入每个职工的岗位责任制。为确保财政资金运行安全，进一步细化了各项管理制度，特别是对资金的审批、资金的拨付、票据管理等做了细化规定，使内部监督、内部管理工作有章可循，依规办事，收到了很好的效果。同时严格按201*年机构改革的要求进行规范科学设置南阳财政所工作岗位，涉及资金安全的岗位主要是总会计、总出纳、农村财务会计、统管会计、惠农会计等岗位，实行一人一岗，会计和出纳分设，做到管钱的不管账，管账的不管钱，从源头上规范了内部管理。

四、加强对财政专户管理，严格把关资金拨付流程。结合工作实际及相关政策对财政专户进行了清理，现保留了专项存款户、惠农专户、统管专户、零余额户四个账户，由县财政局国库股统一管理，每年一审核。对于各类财政资金按照账户管理范围和性质进行专户管理核算、专人专账进行管理。在资金拨付方面，实行用款单位提出用款

申请、财政所审核、镇政府主要领导分管领导审批的操作流程，资金会计凭手续齐全的用款申请个拨付资金。对于预算经费全部纳入国库支付系统管理，每月根据财政局下达的用款计划通过零余额户拨付资金，全部实行转账核算，无先清算后支付情况，没有通过预算单位划转资金现象。

五、对财政系统和资金专户档案的管理。财务实行电算化管理，对于安装财务系统的电脑实行电脑开机密码和系统密码双重保护；根据业务流程和岗位分工设置不同的系统操作权限，操作人员实行密码管理，确保资金信息安全、准确。本所为确保资金专户的“集中管理、分账核算、统一调度”，在清理、规范本级财政资金专户基础上，建立财政专户管理档案制度，每月末向上级财政部门上报财政资金专户财务报表和相关交资料，定期检查各财政专管理情况。

南阳财政所在财政内部监管工作中，规范了财政内部资金收支管理程序，增强了全体人员依法理财、依法治财的意识，提高了财务管理水平和财务工作人员的责任心。让整个财政管理工作健康、规范、有序地开展和运行。但在工作中也存在着不足，还需进一步的完善。主要通过以下几个方面来改进：

1、加强学习，提高整体综合素质，进一步增强内部监督管理意识。把内部监管工作贯穿于财政工作始终，常抓不懈。

2、更进一步完善各项管理制度。真正做到用制度管人、人人遵守制度，确保制度执行有力，执行到位。

3、更进一步规范岗位设置、明确岗位职责。按照“分工合理、责任明确、协调配合”的管理原则设置岗位，确保各项财政工作安全有效的运行。

南阳镇财政所二O一一年十月十三号

扩展阅读：HLJOFCC内部监督检查报告201*0521

HLJOFCC内部监督检查报告

检查日期：年月日种植者姓名：

一、基本情况

地块编号P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16作物名称黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜番茄番茄番茄番茄番茄番茄黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜面积（亩）最后一次使用化上一年种植作预计产量（吨）学品的时间物及产量（吨）1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒菜豆辣椒豇豆辣椒花椰菜辣椒花椰菜辣椒生菜辣椒油麦菜茄子黄瓜茄子黄瓜茄子黄瓜茄子黄瓜茄子黄瓜茄子西葫芦茄子西葫芦茄子西葫芦茄子茼蒿茄子萝卜16.21.116.21.116.21.516.21.516.21.516.22.92.910.32.910.32.910.32.910.32.910.32.93.82.93.82.93.82.90.972.91.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.48P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜黄瓜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月黄瓜油麦菜黄瓜油麦菜黄瓜油麦菜黄瓜芹菜黄瓜芹菜黄瓜芹菜菜豆冬瓜菜豆冬瓜菜豆冬瓜番茄花椰菜番茄油麦菜番茄油麦菜甜瓜甘蓝甜瓜甘蓝甜瓜甘蓝甜瓜萝卜甜瓜萝卜甜瓜豇豆甜瓜豇豆甜瓜菠菜辣椒香菜10.32.910.32.910.32.910.3310.3310.331.15.51.15.51.15.56.61.456.62.96.62.962.2562.2562.2561.3561.3560.7860.7863.80.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.481.691.691.691.691.691.691.691.6911.251.69P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48P49P50P51P52P53P54P55P56辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒白菜韭菜韭菜韭菜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒香菜辣椒香菜辣椒香菜豇豆冬瓜豇豆冬瓜番茄甘蓝番茄甘蓝番茄茼蒿番茄茼蒿韭菜韭菜韭菜西葫芦生菜西葫芦生菜西葫芦生菜菠菜黄瓜菠菜黄瓜菠菜黄瓜菠菜黄瓜11.251.690.911.251.690.911.251.690.90.783.80.783.84.62.254.62.254.60.674.60.676.756.756.752.6512.6512.6513.87.13.87.13.87.13.87.11.691.691.691.691.691.691.691.691.691.693.3753.3751.695.6253.3751.69二、农田管理情况（请注明施用日期、物质名称、用量、来源（O：

自产E外购）

地块微生物有机肥日期用量编号P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P2510.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.2580mlE鸡粪施用日期用量日期（吨）201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.10201*.1.10201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.6-4-

病虫害控制使用物用量质名称波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液波尔多液草害控制1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.2580mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.510.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.15201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.5201*.9.10201*.9.101：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P4410.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.12201*.9.12201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.25E5E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5波尔多液波尔多液波尔多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波尔多液5%井冈霉素水剂1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草1：1：200倍喷雾人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.280mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.101：1：200倍喷雾人工除草1500倍液喷雾人工除草P4510.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井冈霉素水剂1500倍液喷雾人工除草P4610.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井冈霉素水剂1500倍液喷雾人工除草P47P48P49P5010.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.55%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.15P51P52P53P54P55P5610.11.1080mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.280mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.65%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草三、有关耕作体系的情况1、轮作

多年生作物不需要轮作年份456作物根类蔬菜绿叶类蔬菜豆类蔬菜若需轮作，请填写以下表格年份作物1瓜类蔬菜2白菜类蔬菜3茄果类蔬菜2、豆科作物

豆科类作物谷类豆科作物饲料类豆科作物绿肥类豆科作物占作物面积的%豆科作物种类占作物总面积的%豆科类灌木或树木做土地覆盖物的豆科作物野生豆科作物

3、外来侵蚀或污染（如风、水、使用农药化肥的临近普通地块、空气污染等）与相关预防措施

本基地处在大规模的种植区域内，周边无对蔬菜生产构成污染的空气，周边普通地块、常规生产所使用的化肥及农药不会对本区棚室蔬菜构成影响。4、平行生产情况

无平行生产。

四、农事记录

是否有农事记录？农事记录是否详细？是是否否

附地块位置（地块图）

见下页附图

农户签名：内部检查员签名:

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