HSE体系内部审核管理程序

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HSE体系内部审核管理程序

1目的

通过建立内部HSE管理体系审核制度，验证各项活动是否按HSE管理体系的要求进行，确保HSE管理体系实施的有效性，促进体系的不断完善。2适用范围

适用于对本公司HSE管理体系的内部审核。3职责3.1管理者代表

a）批准年度HSE内审计划，接受并审批HSE内审报告，必要时召集会议制定纠正措施。

b）负责策划和组织公司的HSE内审，并依据以往的HSE审核结果安排年度HSE内审工作。

c）成立HSE内部审核组，确定HSE审核组长和审核组成员。d）组织编制HSE年度内审报告，向最高管理者汇报HSE内审情况。3.2生产安全科

a)负责本程序的制订、更改并组织实施。b)负责编制公司《HSE年度内部审核计划》。

c)负责汇总、整理各审核组的HSE审核报告及内审资料、文件的管理和保

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存。

3.3HSE审核组长

a)编制现场审核计划，组织现场审核，编制HSE内审报告，对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。

b)有权对现场审核结果做出最后决定，并对HSE审核过程进行控制，提交审核报告。3.4HSE审核员

a)HSE审核员在从事内审工作过程中，必须坚持全面审核的原则，对程序文件中包含的所有要求，逐一审核，做到深入、细致、客观、公正地收集证据，认真记录、分析、评价观察结果，编制HSE不合格项报告，对纠正措施的有效性进行验证。

b)审核员要事先检查和阅读与被审核部门有关的HSE文件，根据文件资料，编制内部审核检查表。

c)必要时，跟踪验证审核结果要求的纠正措施的有效性。3.5受审核方

a)接受审核计划后，将审核目的、范围通知有关人员，出席审核会议，指派代表参与并配合审核组工作。

b)负责提供审核过程所需的HSE文件和记录，介绍情况，保证审核工作顺利进行。

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c)通知所有员工在审核中采取合作态度，协助和配合审核员工作，审核员所指出的不合格项，如有不同意见应当时提出，与审核组达成共识，制定并实施纠正措施。3.6受审核方代表

a)熟悉本部门HSE管理体系的运行情况，掌握审核需要的标准、手册和程序文件的要求。

b)耐心回答审核员的提问，不回答不知道答案的问题。

c)审核员要求在HSE不合格项处签名时，只证实所观察到的情况，若所记录的内容不属实，可以不签名，但必须报告部门负责人。4工作程序和要求4.1确定HSE审核任务

4.1.1每年初生产安全科制订公司《年度HSE管理体系内审计划》，报管理者代表批准。

4.1.2当出现下列情况时，可以增加内审的频次：

a)出现重大安全、环境和健康事故或严重的环境污染投诉。b)公司HSE组织结构或程序发生重大变化。c)建立HSE管理体系初期或即将开展第三方审核前。

特殊情况追加内审，由生产安全科提出，管理者代表批准后进行。

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