酒店财务部采购员内勤工作流程

酒店财务部采购员内勤工作流程

财务部采购员内勤工作流程

流程名称工作内容工作程序工作规范准时上班(早上8:30-12:00)1.早上8点半以前准时打卡，换工装检查自己的仪容仪表。2.回顾头天未完成的工作，并将工作中出现问题需要协调的及时汇报给主管和经理解决。3.（每日下午14:30分晚20：30分）至中西餐后厨取原材料单。将中西餐所需原材料分别报给所属供应商。对原材料工作内容的质量要求，详细报与供应商。（8:3021:00）4.（上午10:30-11：30下午16：30-17:30）接到库房通知后，会同厨部负责人、库管三方验收货物。并及时协调解决货物验收过程中出现的问题。5.及时处理临时突发的采购任务，（例如代客购物、零星原材料采购、机配件采购等）6.非固定工作日内完成原材料采价工作。并视行情状况调整采价频率。收尾工作（21:00）6.临下班时对未完成的工作进度进行记录，并对一天的采购工作进行总结。7.当日工作结束。

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采购工作流程

采购按种类可分为:日常用品采购、大额物品采购、菜肴采购三类。1、日常用品采购：指维持酒店运转所需的可定期采购的日常用品,主要包括一次性用品(低值易耗品)、办公用品、洗涤用品等;2、大额物品采购：指酒店运行中可一次采购完成，金额在5000元以上的物品,主要包括餐具、玻璃器皿、窗帘、台布、地毯、劳动工具、电器设备等；

3、菜肴、酒水采购：餐饮部及员工餐厅每日都需采购的食品。一、日常用品采购流程:

采购员选择供货商询价(每个品种选择三个以上样品)总经理.财务部经理.使用部门使用部门于每月28日交下月采购计划单共同决定品种、价格、结算方式采购员审核库房存量不充足足不予采购采购员汇总计划单财务部二次审核计划单不充足足不予采购采购员进行采购

二、大额物品采购流程:

使用部门

书面向总经理报采购申请

总经理询问相关人员(如财务.库房管理员.采购员)，审批采购员选择供货商询价(每个品种选择三个以上样品)总经理.财务部经理.使用部门共同决定品种、数量、价格、付款方式采购员进行洽谈供货商送货财务部库管员验货入库发票入库单采购员办理结账手续

三、菜肴、酒水采购流程:

每月28日采购员询价每月28日财务部库管员询价每月28日已定的供贷商报价29日，财务部经理.餐饮总监.餐饮部经理.采购员.库管员共同决定下月菜肴价餐饮部每天两次开具菜肴采购单采购员审核数量、通知送货发票、入库单财务部库管员验货入库采购员按结算周期办理结账手续(每月15日付款)

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