食品行业冷库管理制度

食品行业冷库管理制度

冷库管理制度

（一）总则

冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品储藏任务。冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。（二）管理员职责

1.指导成品保管工作。做好各类物品的进、出库管理工作，确保仓库内各类物品帐卡、帐实相符；

3、每月做到盘存清点一次；

4、及时、准确地向部门统计提交当日出入库数据，并负责与生产部门的成品交接；5、负责仓库批次管理，并将记录数据填入相关表格中，月底上交物流办公室存档；6、及时向主管提供库板翻晒及冷库冲霜计划；

7、配合主管做好冷库产品的抽查，对产品产生质变要及时通知主管部门。（三）成品入库1、产品召回入库

（1）销售部出具经主管确认的退回产品清单交冷库库管；入库完毕后冷库库管开具成品入库单并在备注栏中记载“销售退货”；（2）冷库库管按品控部出具的品质结论确定存储地点后开具入库码单，并对回收产品的清点、标识和隔离(包括在库的关联产品)并分库储存并填写库存卡；2、生产或返箱入库

（1）生产部门凭与物流部共同确认的产品入库码单及待入产品通知冷库库管；

（2）冷库库管清点待入库品种及数量，将产品入库后在产品入库码单上签字并填写库存卡；（3）冷库库管凭签字后的产品入库码单的品种及数量开具成品入库单并登手工帐（一式三联，一联留存，一联交生产部，一联交物流部办公室登电脑帐后交财务）；3、外来产品入库

（1）根据生产情况或销售情况购买回的产品，由品控部检验后方可入库；（2）冷库库管根据货物的特性合理安排库位摆放；

（3）货物入库后填写库存卡，通知生产或销售部门及时对外来的货物进行处理；（四）成品出库1.销售出库

（1）销售部持待发货物销货通知单及财务开具的产品出库凭证交冷库库管；（2）冷库库管核对待发产品所在仓库后开具发货清单（成品出库码单）；2.返箱出库

(1)对需要返箱的产品，冷库库管按销售订单的数量确定需返箱的产品后开具成品出库码单并由生产部签字后登好手工帐（开三联单，一联留存，一联交打包车间，一联交物流部办公室登电脑帐后交财务）；

（2）冷库库管通知品控部门派人抽查货物以确定其品质；（3）冷库库管按开具的成品出库码单出货填写库存卡；3、抽样出库:

（1）品控部抽样人员凭品控部经理或主管领导签字的抽检通知单仓库联和财务联交仓库库管抽样；

（2）冷库库管按单上所开列的品名及规格发货并填写库存卡；4、残次品处理出库

（1）物流部会同品控部提出残次品处理意见报行政总经理审批；（2）按行政总经理批示意见由公司各部门协同处理；（五）其他事项

1．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

2．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

3．创造五好冷库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对冷库进行一次检查，以促进创五好冷库的开展；

4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

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食品企业仓库储存管理制度

1仓库清洁规程1、1库房周围清洁

1、l、l库房周围应做到无杂物，花圃园地无垃圾，排水沟无污水。1、1、2每次装卸物资后，应立即清洁整理场地，随时保持库房周围清洁。l、2库房地面清洁

1、2、1库房地面每天清扫一次，做到无垃圾、无积水。

1、2、2保持库房地面清洁，以清扫为主，必要时可用清水冲洗，并用拖把拖干，冲洗时应防止污染物资外包装。1、3库房门窗清洁

1、3、1库房门窗每周彻底清洁一次，清洁工作定在每周六下午进行。

1、3、2门窗清洁以抹布擦拭为主，遇有油污等不易擦净时，可用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水洗净。

1、3、3门窗清洁应顾及门框、窗框窗台等处不得留有死角。1、4库房货架、办公桌椅等物资清洁

1、4、1库房货架，办公桌椅等设施应随时保持清洁、整齐、摆放有序。

1、4、2库房配置的其他用具，如磅称、搬运小车等也应在使用后擦拭保养，保持其清洁、准确、灵便。

1、5物资部负责人对《仓库清洁规程》的执行情况进行监督和检查。2、仓库湿度、温度监测规程

2、1每间物资库房必须挂有温湿度计，仓库保管员每天分上、下午各查看一次，并做好记录。2、2仓库保管员对需要调温、控温或其他特殊要求的物资，按有关规定进行温、湿度处理。2、3因季节关系或气象变化，库房温湿度变化较大时，仓库保管员应及时作相应的温湿度处理。

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2、4物资部负责人对仓库温湿度监测进行监督检查。3一般物资的采购和管理规程

3、1一般物资主要包括生产用具、工具、维修配件、劳保用品及其他办公用品等。3、2一般物资采购

3、2、1由使用部门根据需要编制采购计划，经物资部审核后报请总经理批准。3、2、2一般物资采购，执行“原辅料、包装材料的采购规程”。3、3一般物资的发放及管理

3、3、1一般物资发放遵循谁申请采购谁领取的原则，一般物资发放执行原辅料、包装材料的发放规程。

3、3、2工具、用具类发出后，使用部门应设立登记台帐，列入移交品，凡已领用过的工具、用具，如再次领取，应以旧换新，否则拒绝发放。

3、3、3劳保用品按定额发放，办公用品根据实际需要由部f］领导办理领料手续。3、3、4显示企业形象类物资一般不发到个人，执行用后回收的管理方法。4易燃易爆品管理规定

4、1易燃易爆品应根据生产计划或公司的工作安排进行采购，并到符合国家安全部门规定的生产（供应）单位采购。

4、2易燃易爆品由经办人填写采购计划单，经部门、分管领导审核送总经理审定后报总公司批准。

4、3易燃易爆品运输

4、3、1石油液化气由本公司委托持有承运允许证的单位运输。4、4易燃易爆品验收入库执行原辅料、包装材料的验收入库规定。4、5易燃易爆品储存

4、5、1易燃易爆品储存执行原辅料、包装材料的储存规定。

4、5、2易燃易爆品设专仓分类储存，并根据不同性质做好防潮、避免阳光曝晒等工作，各库房均配置专用灭火设施，以保安全。

4．5、3易燃易爆品储存区严禁烟火，严格用电管理，工作人员禁穿带铁掌的鞋进入，搬运操作轻拿轻放，禁止敲击或撞碰，库房禁止无关人员进入。

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