标准化工作总结(自评报告)和自评扣分项目汇总表
北京雪域西藏文化发展有限公司安全生产标准化文件
标准化工作总结（自评报告）
和自评扣分项目汇总表
通过自检自查，我们公司查出安全隐患30条，其中，资质证明1条，安全生产教育培训2条，应急救援2条，特种设备基础管理1条，安全生产资金保障2条，资质和安全协议1条，安全生产记录档案1条，其他3条，通用要求1条，特种设备现场管理1条，作业安全11条，场所环境1条，从业人员操作行为2条。安全生产隐患整改措施表自查安全隐患不合格项目内容整改措施内容没有消防验收意见书对其它从业人员进行培训学时不足安全生产教育培训记录不全预案内容与企业实际不符应急救援器材台账不全特种设备安全技术档案不全企业已作出安排，申请补办。1.安排培训完成学时，2.对新入职员工坚持完整的三级安全教育，改正，在今后的安全教育活动中保持培训记录的完整已修改预案，与企业实际符合。已补充完整已安排补办已通知财务部门补办已通知人事部门补齐材料已补齐已补齐已调整改进已改正已改正已改正已安排申报补办已改正已改正劳动防护用品购买等财务台账，无相关资金投入证明材料，工伤保险材料不齐合作单位安全协议不齐安全生产各类档案不齐自查自报无持续改进按时上报自查自报有漏报企业基础信息与实际情况不符设备设施未悬挂操作规程，设备未张贴登记标志消防设施、器材被遮挡消防通道、防火间距有杂物1
北京雪域西藏文化发展有限公司安全生产标准化文件
安全通道被占用、堵塞、封闭安全出口有障碍物安全出口上锁、封堵安全标志欠缺疏散通道或消防车道无“禁止阻塞”标志疏散指示灯不亮电线有私拉现象有使用破损的插头现象临时线路未穿非燃管保护分垛储存间距不符合要求有违章作业现象未佩戴劳保用品已改正已改正已改正已补齐正在补办已改正已改正已改正已改正正在改正已改正已改正通过本次标准化自评工作，我们发现在企业安全管理工作中，存在着较大的漏洞和华而不实的工作，对基础工作和安全投入都不够重视。
北京雪域西藏文化发展有限公司201*-07-22
2扩展阅读：安全标准化自评报告
安全生产标准化
自评报告
***********有限公司
201*年12月10日
目录
一、公司简介
二、企业安全生产标准化评审申请三、工商营业执照复印件四、安全生产标准化管理制度清单
五、安全生产组织机构及安全管理人员名录六、工厂平面布置图
七、安全生产标准化自评报告
八、机械制造企业安全生产标准化自评表九、自评扣分项目汇总表
公司简介
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附件一：
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业：**********************有限公司申请行业：机械制造专业：机械申请性质：初次评审等级：二级申请日期：201*年12月5日
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况
申请企业地址企业性质安全管理机构专职安全员工总数固定资产倒班情况法定代表人联系人人管理人员万元□有□√没有手机√初次评审□延期□本次申请□一级□√二级□三级本次申请前本专业曾取得的标准化等级：□一级□二级□三级□√无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全体系谁证书，请注意证书名称和发证机构：职务组长本企业安全生产标准化自评小组主要成员成员姓名所在部门职务/职称电话备注电子信箱电话电话主营业务收入倒班人数及方式传真传真****************有限公司*****省*****市*****区******号安全管理委员会特种作业人员人万元
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二、企业重要信息表
1.企业概况2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：201*年至今未发生统计上报事故。
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：我公司总体安全形势受控，未发生重大安全事故。主要安全管控措施及绩效如下：主要措施：1）企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求，拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职责分工和推进节点要求，召开由总经理主持的“安全生产标准化”专项推进会，对上述13类项工作逐一进行布置和动员。2）开展安全“100”班组创建工作。-4-
作业区围绕创建安全“100”班组活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。3）管理举措。公司实行区域安全负责制，逐一进行落实，实施以生产经理为主的月检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。4）强化安全绩效评价。对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。5）坚持开展安全活动。通过开展安全活动，激励员工积极参与各类全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。6）岗位员工安全教育培训。公司不断完善管理制度、安全技术规程、危险源辨识，开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。7）隐患排查及跟踪。大力开展隐患排查活动，对查出的隐患及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，注重安全隐患的质量和整改及时率。主要绩效：1）未发生重大安全事故。2）无消防火灾事故。3）无厂内道路有责重大交通事故。4）涉及有害因子（粉尘、噪声）岗位共计3人，接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员。5）特种设备持证运行情况：起重机械指挥作业100%持证；6）职业健康安全管理体系内外审无不合格项。
4.有无特殊危险区域或限制的情况：无重大危险源。
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?√是□否□2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇工商营业执照复印件◇安全生产标准化管理制度清单◇安全生产组织机构及安全管理人员名录◇工厂平面布置图◇重大危险源资料◇自评报告◇自评扣分项目汇总表◇评审需要的其他材料3.企业自评评分：92分4.企业自评结论：自评情况符合机械行业安全生产标准化机械专业二级评定标准。企业负责人(签名)：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安全监管部门盖章）年月日-7-
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，201*年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。
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查维斯机械制造（北京）有限公司安全生产标准化管理制度清单
序号文件编号12345678910111213141516171819202122232425文件名称版本号201*201*201*201*发布日期201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10201*-10-10AQBZH001职业安全健康培训制度AQBZH002安全检查与事故隐患排查治理制度AQBZH003伤亡事故管理制度AQBZH004班组安全管理制度AQBZH005建设项目职业安全健康“三同时”管理制度201*AQBZH006安全投入保障管理制度AQBZH007相关方安全管理制度AQBZH008防火安全管理制度AQBZH009危险化学品管理制度AQBZH010厂内交通安全管理制度AQBZH011职业病防治管理制度AQBZH012设备设施安全管理制度AQBZH013特种作业人员安全管理制度AQBZH014劳动防护用品管理制度AQBZH015女工和未成年人保护制度AQBZH016设备设施保养及检修安全管理制度AQBZH017危险作业审批及电气临时线审批制度AQBZH018安全生产奖惩制度AQBZH019生产现场安全管理制度AQBZH020职业安全健康档案管理制度AQBZH021危险源辨识管理制度AQBZH022安全检查制度AQBZH023作业场所职业危害因素的管理和监测制度AQBZH024安全生产教育培训制度AQBZH046安全生产法律法规与其他要求识别和获取的管理制度201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*201*
查维斯机械制造（北京）有限公司
安全生产组织机构图
ORGANIZATIONALCHART
总经理GM安全生产委员会PRODUCTIONSAFETYCOMMITTEEJARVIS销售部办公室OFFICEEDGE销售部外部销售售后服务行政部财务室采购部
室内销售销售部生产部
安全管理人员名录
一、安全管理人员名录总指挥：副总指挥：现场指挥：现场指挥组：技术保障组：物资设备保障组：善后处理组：二、工作职责：
（一）建立健全并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程；（二）建立健全与本公司经济活动相适应的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产工作经费；
（三）督促、检查本单位的安全生产工作，按照有关规定开展安全生产标准化建设，组织开展安全生产监督检查、安全隐患排查整治和安全宣传教育培训工作；
（四）将安全生产工作与业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核；
（五）将安全设施投资纳入建设项目概算，执行新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度；
（六）负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；（七）制订并实施生产安全事故应急救援预案；
（八）发生生产安全事故后，应当立即赶赴事故现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，执行事故处理决定。
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联系方式
组别总指挥副总指挥现场指挥现场指挥组技术保障组物资设备保障组善后处理组
姓名办公室电话手机
*****************有限公司
自评报告
一、自评开展情况：
为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层工作的全面进展，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以公司总经理为组长的安全生产委员会，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：
二、自评主要内容：1、安全目标、指标情况：
根据公司《安全生产年度目标》的要求，于年初制定了年度安全工作目标，并将年度安全工作目标进行细化，精确到各部门、班组，并在实施过程中严格按照相关制度和规定进行检查、考核。
公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，201*年截止目前各项安全指标完成良好；无岗位禁忌症人员；特种设备安全运行100%；职业健康安全管理无严重不合格项。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：
公司建立了完善的安全管理网络，总经理为公司的安全生产第一责任者，对安全生产工作全面负责。生产部经理协助总经理领导公司的安全生产工作，直接领导安全工作的开展。公司的具体主管部门为安全生产委员会，配置兼职安全员2名。
依据公司要求，结合公司实际共建立细化43项安全专项管理文件，并建立了安全生产标准化体系文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范安全管理活动行为、安全检查、隐患整改内容等，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
3、安全投入情况：
为了落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。制定了《安全投入保障管理制度》，该制度中对安
全资金的投入和使用作了明确详细的规定。为了更有力的执行本制度，保障安全投入的使用，公司于年初制定了《安全生产资金投入年度计划》，有效保证了安全生产使用。
在201*年年度计划中安全投入预算100000万元，截止目已投入使用近50000余元，如安全标准化体系咨询服务30000元，安全生产标准化复评10000元；职业危害检测3000余元；购买消防器材30具及相关配件，购置警示胶带90卷；安全标识340块；安全阀、压力表检测2次等费用4000余元，另有发放防暑降温费、购置劳防用品及教育培训等费用。
4、法律法规及安全管理制度情况：
公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确了主管部门，确定了获取的渠道和方式，以便能及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。各个职能部门也针对部门的实际情况及时的识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规、标准规范。按照相关的法律法规制定了适用本企业的法律清单并由安全管理人员审批。公司及时将适用的法律法规提供给部门及从业人员。
在执行公司制度方面，根据公司特点共建立安全专业管理文件25个、安全技术操作规程17个，紧急预案4个。在员工的安全教育上，对新下发的管理制度进行解读、通过班会专项学习、日常工作落实等不同形式组织开展。同时重点关注新员工安全教育工作，新入职员工必须参加三级安全教育，考试合格后方可上岗操作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。
公司不定期组织员工进行安全培训、部门安全检查，对日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。所有安全活动都有完整的安全记录，并加强了对安全记录的有效管理。
5、安全生产教育培训情况：
根据国家、公司相关管理要求，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对同行业范围发生的事故进行对照性的学习和讨论，举一反三，记录存档。
公司总经理和生产总经理都及时参加了顺义区组织的安全生产培训，经考核已经合格，具备了生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。所有在岗人员都参加了公司组织的安全教育和生产技能培训，熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程，个人能力已经符合岗位要求。凡培训不合格的从业人员不得上岗操作，操作人员若转岗或者离岗一年后重新上岗，必须参加培训和安全教育，经考核合格后才允许其上岗。特种作业人员定期参加政府及单位组织的培训及学习，以保证100%持证上岗。
6、设备设施管理情况：
我公司主要生产设备有车床、铣床、砂轮机、自动对焊机、自动切断机等和相应的辅助设备。现有设备作业区共2个（锯条生产区、机加工操作区）。分别有专人负责相应区域内设备运行、检修管理。公司严格控制设备设施存在的隐患，及时分析处理，将安全工作在源头预防处理，并在各个对应的场所设置明显的安全警示标志。各区域的相关负责人合理安排检修计划，按照《设备设施安全管理制度》和《设备设施保养检修安全管理制度》对设备设施保养、检修，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。
7、岗位作业安全管理：
各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年不定时开展对管理文件、岗位规程等及时修订、评审。
现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。按照国家相关法律法规及制度要求，积极配合参与公司组织的安全检查、职业卫生检测，并将检查、检测结果及时公布。
公司明确要求所有操作人员必须正确配戴劳保防护用品，严格按照安全操作规程操作，履行安全生产职责，不得出现违规操作现象，对不符合的地方要求立即整改，以保证安全工作万无一失。
8、隐患排查、整改情况：
为了及时排查隐患，保障安全生产，根据公司安全生产的需要和特点，制定了《安全检查制度》，并采取综合检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式对公司的生产活动及设备设施进行隐患排查。
对每月隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对发现的隐患要求负责人限期限时整改，检查人员对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同时还根据特定的时间、季节的变换发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划，目前总体状态比较稳定。
9、危险源控制情况：
根据公司《危险源辨识管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生的变化、安全检查中发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。公司重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出10条危险源，每项危险源都有及时有力的控制措施，并及时组织员工认真学习、掌握。
10、职业健康管理情况：
根据公司《职业病防治管理制度》和《职业安全健康档案管理制度》的要求，对我公司进行了职业病危害因素（噪声、粉尘）检测，检测结果均为合格。公司认真开展岗位职业危害因素辨识、监测评价，对涉及职业危害因素的岗位职工进行职业卫生档案管理等工作，确保不存在职业禁忌症的人员。
在职业健康管理方面主要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）噪声、粉尘岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域悬挂标志警示牌。4）在职业病危害因素区域设置公告栏，及时将最新的职业病危害因素检测结果、公司在职业健康方面的规章制度等公告，以便于从业人员了解相关情况。
11、应急救援：
在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。组织全员学习和熟悉管理体制。
在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。公司管理各项应急预案主要涉及水灾事故、机械伤害事故、电气设备漏电及触电事故等。
为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于制定的预案按计划组织员工进行专项安全培训、组织演练及评估活动，以防在发现相关事故时救助不及时，造成人身伤害，丧失制定预案的目的和效果。
12、事故管理：
按照公司《伤亡事故管理制度》，加强事故管理，对现场查处的违章现象按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则。
公司规定发生事故后，必须成立事故调查组，明确相关人员的职责和权限进行事故调查或配合调查。事故调查中必须查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。在事故处理结束后，必须召开专项会议，做好人员安全教育及落实整改措施，并在后期工作中加大安全教育力度及安全检查措施，杜绝事故的发生。
13、绩效评定和持续改进：
本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，按照《安全生产奖惩制度》，公司每年组织对安全标准化和实施情况至少一次的评定工作，验证各项制度措施的适宜性和有效性，检查工作目标的完成情况，并进行对两大作业区的安全绩效进行评价。安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。
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有限公司
总经理201*年12月5日
机械制造企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位：******************有限公司自评/评审时间：从201*年12月5日到201*年12月10日
自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：****************1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容考评类目考评项目考评内容1.安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺2.中长期发展规划企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。3.安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。1.基础管理考评1.1目标管理4.保障措施企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。5.安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。6.安全文化建设企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。1.管理制度企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。标准分值考评办法1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。1.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。1.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。自评/评审描述已制订了明确公开的安全承诺书，并由总经理签发。要求每年对安全承诺评审一次，因我公司为今年刚开展此工作，故暂没有评审记录。已制定职业安全健康的三年发展规划已制定了企业安全生产年度目标，并细化到各部门车间。有安全保障措施，并及时对保障措施落实。实际得分332233224已制定了安全资金年度投入计划，并对每项支出详细记录，有台账。41查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分有安全文化建设规划。11.2危险源管
41.查管理制度，无管理制度扣全分。2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。已建立危险源辨识管理制度
考评类目考评项目理考评内容2.危险源辨识企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。3.风险评价和重大危险源申报企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据GB18218确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。4.危险源控制措施企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。5.危险源评审、更新和告知企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。1.主要负责人的安全职责企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。2.建立健全安全职责企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。3.熟悉并履行安全职责企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。4.工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。5.定期评审和更新企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。1.4安全生产规章制度或企
1.法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。标准分值考评办法1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。1.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。1.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未评审扣1分。1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。自评/评审描述实际得分3有危险源辨识清单，无重大危险源33已对危险源进行风险评价，没有重大危险源，故不用进行申报。32每一个危险源都有控制措施。22危险源清单是最新更新，已计划201*年再评审更新。24已逐级建立了安全生产责任制，有相关会议记录441.3安全生产责任制有组织机构图、职能分解和职责文本每个部门及岗位都进行了安全职责教育，均对本岗位的安全职责熟悉。无此项。岗位职责为最新，暂无调整及更新。已建立了企业适用法律法规管理档案并建立了法律、法规标准清单4332224
考评类目考评项目业标准考评内容2.建立健全规章制度企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批和电气临时线审批制度；安全生产奖惩制度；生产现场安全管理制度；职业安全健康档案管理制度。3.规章制度的内容安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。4.规章制度的发放及执行安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。5.规章制度的评审、修订或更新应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。1.制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2.安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。3.安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。4.批准、评审和修订岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。已建立健全完整的规章制度42查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。各规章制度均符合法规标准要求，且符合我公司实际。23规章制度均有公司领导亲笔签字的审核、批准。每个岗位均有必需的规章制度。所有规章制度均为新建立执行，暂不需要评审，但已计划201*的评审时间。每个作业岗位都有制定安全技术操作规程安全技术操作规程内容包含适用岗位及操作要点。322441.5安全技术操作规程4查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。42现场作业岗位均有操作规程文本。操作规程都有总经理的批准。新制定，暂无评审和修订资料。22
考评类目考评项目考评内容1.安全生产管理网企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网。标准分值考评办法1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。1.查人员名单，每降低1‰扣2分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。自评/评审描述建有安全生产管理网。有会议记录，有安全生产委员会，有兼职安全员。实际得分441.6机构与人员2.安全生产管理机构企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。3.专职安全管理人员配备企业应按照其从业人员的2‰（及以上比例）配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。4.工会劳动保护监督检查委员会（小组）企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。3有机构编制，有考核档案，会议记录中所有管理人员均参与会议。考核问题均有安全管理机械的意见。但会议记录中缺乏发言内容记录。公司配备了兼职安全管理人员，安全管理人员的条件均合格。2332无此项1.编制培训计划企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。3有年度培训计划
考评类目考评项目1.7职业安全健康培训考评内容标准分值考评办法查培训记录和台帐，结合现场进行考评新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100％。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。特种作业人员培训、复训1.培训率为100％。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣1分。一人未持证上岗扣2分。3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。企业负责人培训1.培训率为100％。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。安全管理人员培训1.培训率为100％。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。班组长培训1.培训率为100％。少1％扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。转岗和复工培训1.培训率为100％。少1％扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。“四新”培训1.培训率为100％。少1％扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。职业健康培训1.培训率为100％。少1％扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。1.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格，一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。自评/评审描述实际得分2.职业安全健康培训的实施企业应按培训计划实施有效的培训。37有培训记录及台账，对新进员工进行了“三级”安全培训，培训率100%；特种作业人员定期进行培训，所有特种作业人员均符合岗位要求；企业负责人参加了相关培训；安全管理人员参加了安全培训；班组长定期参加公司组织的培训；职业健康培训定期举行。373.培训评估和档案企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。1.8建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1.可行性研究阶段企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。2.设计阶段设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。5建立了职业安全健康培训档案，企业负责人及安全管理人员参加的顺义区的安全培训，相关证书暂未下发。特种作业人员有相关证书。43无此项2查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。无此项
考评类目考评项目考评内容3.施工阶段企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。4.验收阶段企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。5.安全卫生设施投资概算安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。1.供应商和承包商的安全管理企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。2.发包或出租的安全管理企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。3.短期、临时从业人员的安全管理企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。4.实习、参观及其他外来人员的安全管理企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。1.管理归口部门企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。2.安全生产标准班组的基本条件2.1安全生产职责已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。2.2严格执行安全技术操作规程从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2.3安全检查和隐患整改开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。2.4安全活动每月至少开展两次安全活动。2.5安全培训对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。标准分值2考评办法1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录，未检查扣全分。1.查测试报告，一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。1.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2.现场核查，一人次违章作业扣1分。1.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；自评/评审描述实际得分无此项3无此项2无此项4无此项1.9相关方安全管理3无此项3无此项2无此项有安全生产标准班组记录台帐，有归口管理部门各人员均有安全生产职责11221.10班组安全管理2222各岗位和设备均有操作规程建有安全检查和隐患整改检查记录和档案每月均有组织安全活动，且不少于两次有培训台帐，新员工有三级安全教育培训及全员培训，无变换工种及复工人员。222
考评类目考评项目考评内容3.班组验收和考核企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。1.需求计划和发放标准企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。2.发放和质量劳动防护用品供应商应具有相应的资质，其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。3.使用和佩戴企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。1.确定应急响应目标企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。标准分值1考评办法1.查制度，无制度扣全分。2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。1查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。1.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。1.查应急预案，无应急预案体系扣全分。2.查应急预案，编制不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求，一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣1分。5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。1.现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。2.现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。1.查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。2.现场调查，一次响应不及时扣全分。1.现场核查，紧急情况时不能启动应急预案扣全分。2.查演习记录，一年内无演习扣全分。3.查应急预案评审记录，无评审扣1分，评审无结论扣0.5分，评审后应更新而未及时更新扣全分。查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。自评/评审描述建有《班组安全管理制度》，有考核记录。有制订劳保用品年度计划及《劳动防护用品管理制度》实际得分11.11劳动防护用品管理333有劳保用品发放记录现场人员均正确佩戴劳保用品有编制应急预案，且有确定的应急响应目标。有编制应急预案，新制定的应急预案暂未安排评审记录，201*年的评审时间已确定。所有应急预案均计划安排演练，所有人员熟悉相关内容。有配备应急物资，所有物资均在有效期内。有应急响应记录，能按照预案进行响应。有演习记录，所有应急预案为新制定，201*年评审时间已确定。有制定《安全检查与事故隐患排查治理制度》344201.12应急管理2.应急预案的编制、评审或论证、发放企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。443.应急物资及装备的配备企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。4.应急响应企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。5.应急预案的演习、评审或更新企业应定期对应急预案进行演习，可行时使有关相关方适当地参与。4242221.13安全检查1.安全检查制度企业应建立安全检查制度，并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。2
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法1.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性不强，一处扣0.5分。2.现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。1.查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未整改扣全分。2.现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3.查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。1.查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按《1.1目标管理考评检查表》扣分。2.查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或≥2.0‰，每超0.1‰扣1分。（无控制指标则按照以下指标进行考评：总事故频率＜2.0‰，其中重伤率＜0.30‰）3.重伤率超过控制指标或≥0.30‰，每人次扣全分。4.一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。5.现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣3分。1.查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。2.现场核查预防措施，一处未落实扣1分。3.班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核记录，一人次未受到相应处理扣1分。查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容，一项不符合扣0.5分。得分小计自评/评审描述实际得分2.实施安全检查安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查;各类安全检查应制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。3.查出问题和隐患的整改企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制订治理方案。4.现场违章情况作业现场无违章操作或违章指挥现象1.参加工伤保险企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。5有安全检查记录表，含日常检查记录，定期检查记录，专业检查记录及综合检查记录。53对查出的隐患有登记、整改记录，且均在规定时间内完成整改。没有违章作业有为全体员工缴纳工作保险且有相关记录。343432.事故控制指标企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。1.14事故管理8有事故控制指标，近三年没有事故发生。83.事故的调查和处理应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和GB6441和GB6442的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。4.定期对事故、事件进行统计分析定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。5.事故档案企业应对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。3有事故记录档案32有对事故案例进行的分析22220无事故发生2190小计
2.基础设施安全条件考评：标准分值610分，44项考评项目和302条考评内容
考评类目考评项目考评内容1.防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T8196、GB23821的相关规定。2.各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。3.各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。4.PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。5.局部照明或移动照明必须采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；电器箱、柜与线路应符合本标准2.38.4的规定，周边0.8m范围内无障碍物，柜门开启应灵活。7设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角。8每台设备应配备清除切屑的专用工具。9钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工中心等还应符合相关规定1.离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中间继电器触点应接触可靠，无连车现象。2.制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离合器动作协调、准确。3.急停装置应符合GB16754的相关规定，大型冲压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动作的部位。4.凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定。5.外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可靠的防护罩。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。标准分值考评办法自评/评审描述金属切削机床有防护罩，符合要求。夹具、卡具和刀具装置完好。行程限位装置、过载保护装置正常。无此项线路无异常电器箱和线路符合要求无此项有专业工具使用的车床符合相关规定无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝26－0.78100抽查总台数无此项无此项无此项无此项实际得分
3340340342.1金属切削机床301.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.2.1.9是根据设备类型不同进行考评。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。4.根据不合格设备，按照下式计算实得分：不合格设备台数实得分＝26－0.78100抽查总台数2基础设施安全条件2.2冲、剪、压机械
考评类目考评项目考评内容7压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置，且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用的基本要求应符合GB/T19671的相关规定。8压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置（如安全栓等），该装置应与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁。9工业梯台应符合本标准2.23的规定，平台开口处应与设备联锁。10剪板机等压料脚应平整，危险部位应设置可靠的防护装置。1安全安全管理和资料应满足相应要求，产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全2金属结构件和轨道中，主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形；金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷，螺栓和销轴等连接处无松动，并无缺件、损坏等；大车、小车轨道无松动。3钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB/T5972的规定。4滑轮应转动灵活，其防护罩应完好；滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配，其轮槽不均匀磨损不得大于3mm，轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的20%，轮槽底部直径磨损不得大于钢丝绳直径的50%，并不得有裂纹。5吊钩等取物装置应无裂纹；危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%；开口度不得超过原尺寸的15%；扭转变形不得超过10°；危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形；应设置防脱钩装置，且有效；吊钩（含直柄吊钩尾部的退刀槽）、液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢（铁）液体的吊包耳轴（含焊缝）、集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤6制动器应运行可靠，制动力矩调整合适；液压制动器不得漏油;吊运炽热金属液体、易燃易爆危险品或发生溜钩可造成重大损失的起重机械，起升（下降）机构应装设两套制动器.7各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。8急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。9各种信号装置与照明设施应完好有效。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准2.3.1查起重机械的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。4.根据不合格设备，按照下式计算实得分：不合格设备台数实得分＝30－0.90100抽查总台数无此项2.3起重机械30无此项无此项无此项无此项无此项
考评类目考评项目考评内容10PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.起重机39的相关规定。电气装置应配备完好；防爆上的安全保护装置、电气元件、照明器材等应符合防爆要求。11各类防护罩、盖完整可靠；工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。12露天作业的起重机械防雨罩、夹轨器或锚定装置应安全可靠；起升高度大于50m且露天作业的起重机械应安装风速仪。13起重机械的明显部位应标注额定起重量、检验合格证和设备编号等标识；危险部位标志应齐全、清晰，并符合GB2894的规定；运动部件与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准，室外高于30m的起重机械顶端或者两臂端应设置红色障碍灯；司机室应确保视野清晰，并配有灭火器和绝缘地板,各操作装置标识完好、醒目；司机室的固定连接应牢固可靠；露天作业的司机室应设置防风、防雨、防晒等装置，高温、铸造作业的司机室应密封并加装空调。14吊索具方面，自制吊索具的设计、制作、检验等技术资料均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并报本企业主管部门审批；购置吊具与索具应是具备安全认可资质厂家的合格产品；使用单位应对吊具与索具进行日常保养、维修、检查和检验，吊具与索具应定置摆放，且有明显的载荷标识；所有资料应存档。15铁路起重机、高空作业车、升降机等专项安全保护和防护装置齐全、有效。有轨巷道堆垛起重机的限速防坠、过载保护、松绳保护、货叉伸缩行程限位器等专项安全保护和防护装置应符合JB5319.2的相关规定。1安全管理和资料应满足相应要求应注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。2限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。3曳引机应工作正常，油量适当，曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB7588的相关规定，制动器应运行可靠。4轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。5PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。电气部分的绝缘电阻值应符合GB7588的相关规定。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准2.4.1查电梯的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝12－0.36100抽查总台数无此项无此项2.4电梯12无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分6机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施，固定照明和电源插座。房门应上锁，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久性照明。控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m×0.5m的空间；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩。对额定速度不大于2.5m/s的电梯，机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20～40mm。对额定速度大于2.5m/s的电梯，运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶。机房中每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别（应与曳引机和控制柜相对应）的标志。该开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭7升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠。1.安全管理和资料应满足相应要求，产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。2.车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整。3.动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好；连接管道应无漏水、漏油。4.电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有2.5牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可厂内机靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏动车辆电。（含工5.传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平程机稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，械）且不跳档、不乱档。6.行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。7.转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。8.制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。1.危险性大、行程较长或行程有特定要求的设备应设置限位装置或联锁开关，并确保其完好、灵敏、可2.6木靠。工机械2.外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距离应符合GB23821的相关规定。3紧固件、连接件和锁紧装置应完整、可靠。无此项无此项有车辆日常维护保养记录车身整洁连接管道无漏水漏油1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准2.5.1查厂内机动车辆的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备不合格设备台数4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝12－0.36100抽查总台数有厂内机动车辆的档案资料传动系统运转平稳车架未变形，胎面无损伤转向机构灵活可靠，无跑偏现象。制动系统安全可靠1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.2.6.7是根据设备类型不同进行考评。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：无此项无此项无此项2112142111
考评类目考评项目考评内容4.锯条接头不应多于3个，且无裂纹；砂轮应符合本标准2.11的相关规定。5.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。控制电器应设置防止木尘进入的密闭措施。加工可发性聚苯乙烯泡沫材料时，设备应有防静电装置。6.安全防护装置应配置齐全，且安全、可靠。7.平刨床的工作台应符合相应要求8.跑车带锯机应设置有效的护栏。9立刨（铣床）应有防止手进入危险区的送料装置。1.防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与动力回路联锁。2.操作平台结构合理，应无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，并符合本标准2.23的有关规定。3.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；电控箱、柜与线路应符合本标准2.38.4的相关规定；控制台各参数显示功能应完好；急停装置、联锁装置、操作按钮应标示清晰、灵敏可靠，并有故障报警装置，任何急停装置动作均应切断所有动力回路；PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。4.液压及冷却管路应连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水，控制系统开关应齐全，动作可靠。5.模具及其紧固螺栓应齐全，无松动、无裂纹、无变形，且编号清晰。6.自动取料、落料装置应标识清楚、动作灵敏可靠，机械手活动区域应设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁。7.作业区应有良好的通风，防止有害物质聚集。1.安全管理和资料应满足相应要求，设备本体、辅助设施及安全防护装置等资料齐全；应确保其编程、操作、维修人员均参加有效的安全培训，并具备相应的工作能力。2.作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏，必备的检修门和开口部位应设置安全销、安全锁和光电保护等安全防护装置。3.各种行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽及急停装置应灵敏、可靠，任何安全装置动作均切断动力回路；急停装置应符合GB16754的相关规定，并不得自动复位。4.液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮配置齐全、动作准确。5.执行机构应定位准确、抓取牢固；自动锁紧装置应灵敏、可靠。标准分值实得分＝8－考评办法不合格设备台数抽查总台数0.24100自评/评审描述无此项实际得分无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项2.7注塑机81.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数无此项无此项无此项无此项无此项无此项2.8工业机器人（含机械手）81.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.查设备档案，以及操作人员的培训记录。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数无此项无此项无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分6.PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。电气线路标识清晰；保护回路应齐全、可靠，且能防止意外或偶然的误操作。7.当调整、检查、维修进入危险区域时，设备应具备防止意外启动的功能。1.输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损；人行通道上方应装设护网（板）。2.大型部件翻转机构的锁紧、限位装置应牢固可靠；回转区域应有醒目的安全标识和报警装置，周围1.5m处应设置防护栏。3.起重机械的联锁、限位，以及行程限制器、缓冲器等防护装置应齐全、有效；制动器应平稳、可靠；急停按钮应配置齐全、可靠。4.吊索具应符合本标准2.3.3和2.3.5的相关规定。5.控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过20M）间应设置急停装置，且不得自动复位；开线、停线或急停时应有明显的声光报警信号。6.风动工具应定置摆放，且符合本标准2.10的相关2.9装规定。配线7.一、二类电动工具应配置剩余电流动作保护装置。（含部件分装其本体应符合本标准2.42的相关规定。线、焊8.运转小车应定位准确、夹持牢固；料架（箱、斗）装线）应结构合理、牢固，放置应平稳。9.人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑，其结构应符合本标准2.23的相关规定。10.地沟入口处应设置盖板或防护栏，且完好、无变形；沟内应无障碍物，并应配置应急照明灯，且不允许积水、积油。11.各种焊接机械防护罩、防火花飞溅设施应齐全、可靠；仪表及按钮应清晰、完好；电气线路应符合本标准2.36的相关规定；电焊设备应符合本标准2.41的相关规定，且定期检测。12.焊装作业场所应设置可靠的烟尘防治设施。13.机械手作业区应为全封闭作业环境，周围设置防护栏，并配置可靠的联锁装置。1.砂轮的装夹应牢靠，无松动；卡盘与砂轮的接触面应平整、均匀，压紧螺母或螺栓无滑扣，且有防松措施。2.102.使用风动工具应配备完好无损的风罩和防护罩，并风动工严禁拆卸。具3.开关和进气阀应灵活可靠，密封良好，并能准确控制正反转和停止，关闭后不允许漏气。4.各种形式的防松脱装置应完好，可靠。5.输气管道及软管不应泄漏、老化或腐蚀。
无此项无此项11221111111.查装配线及其所属设备台帐，确定抽查装配线数量，考评时，以整条装配线为考评单元，即被抽查的装配线及其所属设备均应检查。2.现场核查，条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项111无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项51.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝5－0.15100抽查总台数
考评类目考评项目考评内容标准分值111211211.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于8分则该设备为不合格设备。4.考评办法自评/评审描述安装地点符合要求防护罩的强度，与砂轮之间的间隙符合规定挡悄板有足够的强度砂轮无裂纹托架安装牢固符合相关要求运行平稳可靠符合规定实际得分110.520.50.510.51安装地点应符合相应要求2砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合GB4674的相关规定。3挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于6mm。4砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。5托架应有足够的面积和强度，并安装牢固，托架应2.11砂轮机根据砂轮磨损及时调整，其与砂轮的间隙应小于或等于3mm。6法兰盘的直径大小、强度以及砂轮与法兰盘之间的软垫应符合GB4674的相关要求。7砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不应超过GB4674的相关规定。8PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定；工作面照度应大于或等于300（Lx）。1安全管理应符合相关规定，工作许可登记证、定期检测报告、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料、记录应齐全、有效；相关工作人员应持有《放射工作人员证》；从事放射工作的人员（操作人员、检修人员、试验人员）进入工业探伤辐射工作场所时，应佩戴报警式剂量计；建立完善有效的安全防护管理规章制度、事故应急措施和安全操作规程。2探伤室的门、窗、电缆沟、铅板等防辐射措施完2.12好，X射线探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释动能率应射线探小于2.5μGyh-1。控制室应配置监视屏。伤设备3各种报警、信号、通讯及警示标志应完好、灵敏、考评检准确、及时；照射室的闭锁或门机联锁装置应可靠。查表4PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。5被检测物应放置牢固，且不影响探伤设备的运行、操作。6移动式或携带式X射线装置，控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于20m；并应将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于15μGyh-1的范围内划定为控制区，工作人员应在控制区边界外作业，所有人员严禁进入控制区内。1企业应建立专用机械设备台帐，并保存相关内容的2.13档案资料，包括完整的设计、审批的相关资料；出厂自有专技术资料、安装使用说明书；验收资料和相应的检用机械测、试验报告；其他技术资料。设备2企业应编制每种专用机械设备的安全技术操作规程或工艺安全技术作业指导书。
1.61.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.查射线探伤设备的管理资料和档案；作业人员的持证、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料。3.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。4.凡实得分等于或小于7分则该设备为不合格设备。不合格设备台数5.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数无此项1.60.81.60.8无此项无此项无此项无此项1.6无此项21.查设备台帐和操作规程，一处不合格扣0.5分。2.安全操作规程缺一种扣1分。无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法1.查下列资料：企业编制的设备安全标准化的检查表、自查记录等资料。2.无设备安全标准化的检查表、自查记录本项目不得分。3.安全标准化检查表一处不合规扣0.3分。4.依据企业检查表现场核查，一处与自查结果不相符，扣1分。自评/评审描述无此项无此项无此项实际得分3企业应对专用机械设备进行了风险分析和评价，并制定了安全标准化考评表。4企业制定的专用机械设备安全标准化考评内容应满足行业安全生产法规、标准的要求。5企业应按照专用机械设备安全标准化考评表进行了自评，并保存自评记录。1锤头部件：锤头安装应坚固，无松动，凡使用销、楔处不得设有垫片；固定用的销、楔应无松动，且突出部分应小于15mm；锤缸的顶部应设有可靠的锤杆缓冲装置；锤头应无裂纹、无破损；螺旋传动机应设置可靠的缓冲装置。2砧座应位于基础的中心，上、下砧应对正，其平行度应小于1/300；使用销、楔处不得设有垫片。3操纵机构：操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）应灵活、完好；制动器应可靠；应设有防止设备意外误动作的装置；踏杆上应设有防护罩；按钮应标识清晰、动作准确。4运动部件：电动机的连接部位不得松动；摩擦盘、飞轮、导轨压条等部位的紧固件不得松动，且设有防止运动件脱落或误操作的装置；运动部件应标明其运动方向，单向旋转的零部件应有转向的指示标识。2.145安全防护装置：限位器、紧急制动器、溢流阀、安锻压机全阀、保险杠等安全装置应齐全、有效；凡距操作者械站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB23821的相关规定；检修平台应符合本标准2.23的相关规定；4在设备维修或模具进行调整时，应设置防止工作部件意外移动的保险装置或能量锁定装置，且必须与动力回路联锁。6附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准2.26、2.27的相关规定。7操作机、夹钳、剁刀等设备或工具，受力部位应无裂纹，受打击部位的硬度不应高于HRC30。8设备基础应牢固、可靠，其结合面应紧密，且应采取减震措施；周边留足够的操作空间。9电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。1设备结构应有足够的强度、刚度及稳定性，基础应坚实；工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。2.15铸造机2管路：管路应有良好的密封性能，无漏油、漏气、漏水；连接软管应耐油，无老化；并不得靠近热源，械且能避免重物挤压；气动系统中的废气排放不得将灰尘、沙粒等吹向操作者和工作台面。
10无此项无此项无此项121.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备，按照下式计算实得分：实得分＝12－0.36100抽查总台数无此项无此项无此项无此项无此项无此项211.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.2.15.7是根据设备类型不同进行考评，一处不合格扣3分。4.凡实得分等于或小于15分则该设备为不合格设备。无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法不合格设备台数5.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝18－0.54100抽查总台数自评/评审描述实际得分3安全防护装置：设备外露旋转、冲压部件的防护罩除应具备防护功能外，还应具有防止粉尘或有害气体扩散的功能；可拆卸的安全防护装置应与动力回路联锁，且应灵敏、可靠；设备检修时，应设置明显的安全标识或能量锁定装置。4控制系统：控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠；控制和操作的转换开关应安装在闭锁的柜（箱）中；生产线的控制台、操作岗位和适当间距位置（一般不宜超过20m）应设置急停装置，且手动复位；停线或急停时应有明显的声光报警信号；两个或两个以上操作者共同操作的设备，应对每个操作者配置双手控制装置，其安装、使用应符合GB/T19671的相关规定；夹紧装置的泄压联锁装置应灵敏、可靠。5凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设施应与动力回路联锁。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。7压铸机应符合相应规定：模具区域应采用可移动保护装置，以避免运动引起的伤害；合型机构应配置移动式保护装置，该装置应通过两个机械限位开关与控制系统相耦合；防护装置应与控制系统联锁，在防护装置未进入正确位置时，压铸机不能启动合型动作；附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准2.26、2.27的相关规定。8制芯机应符合相应规定：芯盒加热棒应长短适中，线头连接整洁，且安全可靠；夹紧或合模闭锁装置应设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作程序的联锁装置或控制装置。9混砂机应符合相应规定：防护罩应有足够的强度，检修门应与动力回路联锁，且灵敏、可靠；应设置专用取样门，其开口大小能确保手不得伸入混砂机内。10抛（喷）丸机：凡可能发生钢丸外喷的危险工作区应设置安全隔离区或保护屏，门应与动力回路联锁；高速旋转的零部件应进行静平衡或动平衡检验，并符合产品安全的规定；喷丸控制开关应牢固地安装在喷丸软管或喷枪上，其电压为安全电压。1电弧炉应符合:炉壳、炉盖、炉衬、出钢槽、炉门等应完好、牢固；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破2.16损；炉盖提升、旋转机构和电极升降机构应灵活可铸造熔靠，限位装置灵敏、可靠；倾炉限制器、炉顶限制炼炉器、炉体的桥架限位开关应灵敏可靠；水冷系统无泄漏、无堵塞。
2无此项2无此项42无此项无此项无此项5无此项无此项无此项21.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。无此项
考评类目考评项目考评内容冲天炉应符合:炉底及其支撑装置应牢固可靠；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；修炉时应配置防物料坠落的装置；加料平台要比加料口低1.5m，平台结构应符合本标准2.23的相关规定，并能耐高温腐蚀，且防滑，平台不得存放杂物；送风系统应完整、有效。感应炉应符合：炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应齐全完整；敞开的上料口低于操作面700mm以下时，周围应设置防护栏；传动装置应灵敏可靠；水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏。2升降及起吊装置:金属结构件应牢固，并能承受高温作业环境；应设置可靠的限位装置，且与动力回路联锁。钢丝绳应符合本标准2.3.3条的规定，并能承受高温作业环境。3浇包及浇注机:金属结构件应牢固可靠，无锈蚀，连结部位应转动灵活；机械式浇包和浇注机的行走机构和升降器应确保浇包灵活移动或升降，并配有两套可靠的制动装置。轨道终端设置的限位装置应灵敏、可靠；安全保险装置应齐全、可靠，并能满足强度和刚性的要求。4炉坑：炉底、炉坑及周边严禁积油、积水；炉坑周边应设置护栏或防护盖板，护栏及防护盖板必须满足强度和刚性的要求，且防滑。5安全防护装置:安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好；凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，安全距离应符合GB23821的相关规定。6各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠。7凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设备设施应与动力回路联锁；且无二次污染。8PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。1炉门及其附属设施:炉门升降机构必须完好，外露传动部分应设置防护罩；水冷却炉门的管道应保持畅通，不泄漏；并设有防冻措施；出水管路上严禁安装阀门；炉门应设置上下限位装置，并确保进出炉时切断电源；凡距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，安全距离应符合GB23821的相关规定；炉门、移动的炉底、加热电源均应设置联锁装置，且运行可靠。2炉窑上使用的钢丝绳、滑轮应完好，并符合本标准2.3.3、2.3.4的规定。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分无此项无此项无此项无此项无此项无此项10无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.2.17.5是根据设备类型不同进行考评，一处不合格扣2分。4.凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。不合格设备台数5.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝12－0.36100抽查总台数2.17工业炉窑2无此项2无此项
考评类目考评项目考评内容3炉体金属结构件应完整、牢固，无腐蚀或破损；耐火材料应能承受高温、腐蚀、摩擦和化学侵蚀，砌体的墙面、窑顶和底部应保持完整，无破损。4电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。5燃气炉气阀应完好，无松动、无泄漏，燃烧器运行正常。在火焰熄灭时能迅速切断燃料供给并报警，烟道应安装防爆门燃油炉油管、风管及加热器应无裂纹、无泄漏，并确保油压（量）以及风压（量）相匹配。盐浴炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；高温盐浴炉应设置排风装置。箱式电阻炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；电阻丝应完好、无断裂。气体碳炉炉盖升降机构应灵敏，风扇转动平稳；冷却水管、输油管道应畅通、无漏；排气管、漏油器应畅通；氨气瓶严禁靠近热源、电源或在强日光下曝晒。现场应配置防止意外事故的氧气呼吸器。1槽体:槽体应有足够的强度和刚度;槽体应无裂纹、变形、渗漏;电镀槽及其衬里的材料应耐腐蚀、耐高温;带衬里的钢槽应设置检漏装置，防止衬里损坏后导致槽液腐蚀槽体。2导电杆应能满足电镀所需的电流和承受的重量，且便于清洗铜排；导电座与槽体之间、槽体与地面之间都应设有可靠的绝缘层。3槽体应高于操作者站立面700mm以上，当低于700mm时，应设置防护栏，防护栏应符合本标准2.23的相关规定。4产生有毒有害气体的槽体周边应设置通风装置，并确保吸风口处的风速为7m/s～10m/s。5排水管道应根据排放液体的化学性质和温度选择合适的材质，且不得腐蚀、变形。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定；用石英玻璃管加热时应有保护措施。7作业现场应配置可清洗面部的应急处理装置。1系统中各级净化（处理）设备的净化（处理）效率应大于该设备设计参数的90%。2系统中各设备及其部件应齐全、完好，无腐蚀；各种管道上的闸板、阀门应灵活、可靠，连接处无泄漏。标准分值22考评办法自评/评审描述实际得分无此项无此项无此项无此项4无此项无此项无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数无此项无此项无此项无此项无此项121.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.2.19.7是根据设备类型进行考评，一处不合格扣1分。无此项无此项2.18酸、碱、油槽及电镀槽122.19环保设施（含除尘、废气净
考评类目考评项目化系统和废水处理系统）考评内容标准分值考评办法4.凡实得分等于或小于6分则该设备为不合格设备。不合格设备台数5．根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数自评/评审描述实际得分3凡距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全间距应符合GB23821的相关规定；池、沟应设有防护栏、盖板，并设有明显的安全标识。4系统结构件应有足够的强度、刚度及稳定性，基础应坚实；工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。5电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。6系统内附属的压力容器应符合本标准2.26的相关规定。7除尘、废气净化系统：吸尘罩（吸气罩）布置应合理，其金属结构件应完整、无腐蚀，表面油漆无脱落；净化设施的尾部处理不应产生二次污染；除尘器的清灰系统应运行正常；静电除尘器的检修门应密封良好，并与动力回路联锁，其漏风率应小于5%；易产生爆炸危险的废气净化系统应设置防爆装置，且应完好、可靠。废水处理系统的安全规定为：净化池应定期清理，沉淀物沉积高度不大于池深的10%；污水处理剂等化学品应摆放整齐，无泄漏；污泥应定期排至指定地点存放或处置。1安全装置：压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，且在检验周期内使用；压力继电器应灵敏可靠，并在系统超出正常工作压力范围时，电触头能切断动力回路，使压缩机停止运行；温度计应指示清晰、可靠；安全阀应铅封完好，动作灵敏、可靠，定期校验；介质应排放至安全的地方；液位计应清晰、可靠，当发生意外泄露时，其阀内的钢球应能阻止容器内的介质大量外流。2输送管线：管道弯曲角度应准确，弯曲处的表面应无皱纹和裂纹，其横断面应无明显的椭圆；输送管道2.20的连接除与设备、阀门等处可采用法兰或螺纹连接中央空外，其余部分均应采取焊接，且无未焊透、咬边、裂调系统纹等缺陷。采用燃气加热器的空调系统，烟道应安装防爆门；输送管线上的阀门应灵活可靠、密封良好；管道应无破裂、泄漏、堵塞；蒸发器、冷凝器、吸收器中的传热管结垢厚度不应超过1mm，并不允许有杂物堵塞。3防护罩和防护栏：凡距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全间距应符合GB23821的相关规定；工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。4系统内附属的压力容器应符合本标准2.26的相关规定。
2111无此项无此项无此项无此项无此项2无此项2无此项11.查系统及其所属设备台帐，确定抽查数量，考评时，以整套系统为考评单元，即被抽查的系统及其所属设备均应检查。2.现场核查，条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。无此项2无此项无此项
考评类目考评项目考评内容5运行参数的监视和控制：溴化锂吸收式制冷机的气密性真空度下降量一昼夜不应超过66.7Pa；溴化锂溶液的PH值应在9.0～10.5范围之内，铬酸锂含量不应低于0.1%，且无锈蚀；冷媒水和冷却水的压力值应为0.4MPa，压差的调整值为0.12～0.14MPa，当压力值小于调整值时，应能报警。6操作系统内各种仪表、指示器、按钮等应设置合理，显示正确；带自动控制装置的电箱门及机房应上锁。7电气安全：电气设备的的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定‘系统内应设置剩余电流动作保护装置；对于采用电加热器的空调系统，在运行时应保证电加热器与系统送风机联锁；检查或维修设备及其辅助设施时，应使用安全电压的照明。1传动部位：传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等均应设置可靠的防护罩、防护盖或防护栏；防护罩、盖、栏的安全距离应符合GB23821的相关规定。2带有搅拌操作的容器：容器盖的材料应具有一定的强度，且符合食品安全的材质要求；容器盖应设计合理，便于开启，宜采用翻转式；容器盖与容器应封闭良好，如不能自行盖严的应设锁卡装置；容器盖与容器应配备盖机联锁装置，联锁开关应固定在容器本体上，并确保启盖后即能切断动力回路。3带有碾、绞、压、挤、切伤的部位：绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料；绞肉机的加料口或托盘所使用的材料应具有足够的强度，并与加料口固定连接；压面机轧辊应便于装拆，调整灵活，定位可靠；压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。4设备的电源控制开关应单机设置，严禁多台设备共用一个控制开关，设置的位置应方便作业人员操作；对于受烟尘、水等因素影响较大的控制开关应有防护装置，并配置剩余电流动作保护装置。5电源引线应穿管敷设，受条件限制时，应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面，线路不应有接头；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。1凡距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB23821的相关规定。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2无此项1无此项2无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数3.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝5－0.15100抽查总台数2.21炊事机械5无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该2.22输送机械2无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法设备的实得分。3.凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。不合格设备台数4.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝12－0.36100抽查总台数自评/评审描述实际得分2急停装置：机械化运输线上每隔20m长度范围内应至少设置一个急停开关；皮带输送机的人行一侧，应设置全程的拉绳急停开关；操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关；急停开关不应自动恢复，必须采取手动复位；并符合GB16754的相关规定。3保险装置：皮带输送机在两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；驱动装置中应设置过载保护装置，且运行可靠；链式输送机上坡、下坡处应设置止退器或捕捉器，并运行可靠；垂直升降机应设置上升、下降限位装置及止挡器，并设有防护栏，其门应设置联锁装置。4通道、梯台和防护网（栏）：输送机械下方的通道净空高度应大于2m；输送机械上坡、下坡段或下面有人员通过的部位，应在输送机械的下面设置坚固的防护网（板）；输送机械穿越楼层而出现孔口时应设护栏，在人员能接近的重锤张紧装置下方应设立防护栅（栏）；人员需经常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）；工业梯台应符合本标准2.23相关规定；防护护网（栏）的安全距离应符合GB23821的相关规定。5启动和停止装置应设置明显的安全标志或警示信号。6电气设备的的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。1金属结构件的焊接应符合GB50205的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。2固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。3钢直梯的结构应符合相应要求：所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于400mm，顶部踏棍与到达面的步行表面应处于同一水平面；梯2.23梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为400mm～工业梯600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在5m以下时，梯子内侧净宽度可小于台400mm，但应不小于300mm；高于起程面2200mm～3000mm处应设置安全护笼，其笼箍内径应在650mm～800mm之间；水平笼箍垂直间距应不大于1500mm，立杆间距应不大于300mm，均匀分布，护笼各构件形成的最大空隙应不大于0.4m2；护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于1050mm，并有进、出平台的措施或进出口。单段梯高宜不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台。
2无此项3无此项2无此项1211无此项无此项无此项无此项41.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.2.22.3则根据梯台类型不同进行考评，一处不合格扣2分。4.凡实得分等于或小于6分则该梯台为不合格设备。不合格设备台数5.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝8－0.24100抽查总台数无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分钢斜梯的结构应符合相应要求：钢斜梯内侧净宽度：单向通行宜为600mm，经常单向通行及偶尔双向通行宜为800mm，经常双向通行宜为1000mm；踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm～35mm之间；踏板间距宜为225mm～255mm；由突缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小于201*mm；梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，且设在下梯方向的右侧；梯宽大于1100mm但不大于2200mm的斜梯，无论是否封闭，均应在两侧安装扶手；梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行，梯子扶手的高度由踏板突缘到扶手的上表面垂直测量应不小于860mm，不大干960mm；支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000mm。钢平台的结构应符合相应要求：通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通行平台的宽度可适当减小，但应不小于450mm；梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度；平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于201*mm；踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm；当平台距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；距基准面高度大于等于2m并小于20m时，防护栏杆高度应不低于1050mm；距基准面高度大于20m时，防护栏杆高度应不低于1200mm；防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于1000mm；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。4活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。5竹梯构件不得有连续裂损2个竹节或不连续裂损3个竹节；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。1操作平台:结构件安全系数应满足如下规定：升降台承载构件（不包括脆性材料）的安全系数应大于2；脆性材料（如铸铁等）制成的升降台承载构件的安全系数应大于5；工作台承受最大载重量，通过钢索或链条，或者两者并用的系统送递升降动力时，钢2.24索、链条的安全系数应大于8；主要受力构件的焊缝移动平应符合GB50205的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。台2升降台在升降过程中自然偏摆量应不大于0.5%的最大起升高度。3升降台应设置防止支腿回缩装置，在工作台承受最大载重量停留15min时，支腿的回缩量应不大于3mm。无此项无此项无此项无此项1111.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于4分则该设备为不合格设备。不合格设备台数4.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝5－0.15100抽查总台数无此项无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4工作台升降的安全保护：在动力油路等出现故障时，应设置防止工作台失控下降的安全装置（允许有控下降）；若工作台能在水平面内旋转，当旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；在行驶状态时应确保工作台不旋转；工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上升动力源。5升降车和行驶速度大于4km/h的自行式升降台应设置报警装置。6工作台四周应设置高度不小于1000mm的保护栏杆或其他保护设施，栏杆应承受1000N静集中载荷；工作台表面应防滑；当升降台动力源切断时应设置紧急下降的装置。7操作按钮设置合理，显示准确、清晰。1资料应满足相应要求：出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；运行记录齐全、完整。2安全附件：安全阀应符合相应规定：额定供热量大于30×104kcal/h的热水锅炉和蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀；其余热水锅炉和蒸汽锅炉应至少安装1只安全阀；每年检验一次，铅封完好，运行时每周进行一次手动排气试验，每月进行一次自动排气试验，并做好运行记录；杠杆式安全阀必须设有防重锤自行移动的装置和限制杠杆越位的导架；弹簧式安全阀应设有提升把手和防止随意拧动调整紧固装置；静重式安全阀应设有防止重片飞出的装2.25置。锅炉与水位表应符合下列规定：额定蒸发量大于0.5t/h的锅辅机炉应至少安装二只独立的水位表；应有最低和最高极限水位标志线，水位清晰可见；排放水管应排至安全的地方，玻璃管式水位表应设置防护罩；水位表的照明灯应采用安全电压，布线应设有隔热措施；水控汽阀无泄漏。压力表应符合下列规定：精度不低于2.5级，量程宜为工作压力的1.5～3倍，表盘直径不小于100，刻度盘上标有最高工作压力红线；每6个月校验一次；压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏。排污阀应灵活、无泄漏，污水应排放至安全地点;炉水取样冷却器冷却效果明显，且确保冷热水管路畅通。1无此项111无此项无此项无此项无此项无此项1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按照本标准2.25.1查锅炉相关的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数4.根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：实得分＝24－0.72100抽查总台数24无此项无此项无此项
考评类目考评项目考评内容3保护装置3.1蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应装设高低水位报警器和高低水位联锁保护装置。3.2蒸发量大于或等于6t/h的锅炉应装设超压报警器。2.25.3.3热水锅炉应装设超温报警器及联锁装置。2.25.3.4燃油、燃气、燃煤（粉）的锅炉应安装可靠的点火联锁保护和熄火联锁保护装置，燃气锅炉烟道应设有防爆门。4每台锅炉应配置两套给水设备，并保持给水系统畅通。5本体应无严重漏风、漏烟、漏汽、漏油现象；炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。6水处理:2.25.6.1蒸发量小于2t/h的锅炉宜采用炉内加药处理，加药装置应完好；且有加药记录，pH值测试记录。2.25.6.2蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应采取炉外水处理，盐泵、盐池、水处理系统应运行正常，给水和炉水的化验记录齐全。2.25.6.3经处理后的水质应能达到GB/T1576的指标要求，水垢厚度应小于1.5。7辅机:鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等应齐全、完好，无破损、无泄漏；距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定；粉煤间、输煤廊电气设施应符合防爆要求；皮带输煤机人行侧应设有全程的拉绳急停开关；加煤机上限位装置应灵敏、可靠；管道漆色及保温应准确、完好，且无泄漏。1资料应满足相应要求：出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验，注册登记证号应印制在本体上；运行记录齐全、完整。2本体：接口部位的焊缝、法兰等部件应无变形、无腐蚀、无裂纹、无过热及泄漏，油漆应完好；连接管元件应无异常振动，无磨擦、无松动；支座支撑应牢固，连接处无松动、无移位、无沉降、无倾斜、无裂纹等。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分无此项无此项无此项无此项无此项2.26压力容器161.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按照本标准2.26.1查压力容器相关的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。不合格设备台数4.根据不合格设备和扣分值，按照下式计算实得分：实得分＝16－0.48100抽查总台数无此项无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分3安全附件:3.1泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好；检验、调试、更换记录齐全，并在检验周期内使用。3.2压力表应符合相应规定：指示灵敏、刻度清晰，铅封完整，装设点应方便观察；量程为容器工作压力的1.5～3倍，其精度不低于2.5级，表盘直径不应小于100，表盘上应标示出最高工作压力红线。3.3安全阀应符合相应规定：铅封完好，且动作灵敏；安装在安全阀下方的截止阀应常开，并加铅封。3.4爆破片应符合相应规定：符合容器压力、温度参数的要求；单独爆破片作为泻压装置时，爆破片与容器间的截止阀应常开，并加铅封；爆破片与安全阀串联使用的，爆破片在动作时不允许产生碎片；对于盛装易燃介质、毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应装设导管，将排放介质引至安全地点，并进行妥善处理。3.5液位计应符合相应规定：设有最高、最低液位标志；玻璃管式液位计设有防护罩；用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置。4快开门式压力容器的门、盖联锁装置应具有相应功能：快开门达到预定关闭位置时方能升压运行；当容器内部的压力完全释放后，联锁装置脱开后方能开启门、盖；具有上述动作的同步报警功能。5运行时应无超压、超温、超载，且无异常振动、响动。6疏水器应保持畅通，并对周围环境无污染。1检验周期应符合：盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次；低温绝热气瓶应每三年检验一次。2气瓶本体:瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB7144的规定；瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合2.27工业气金塞等安全附件应齐全、完好。3气瓶储存：气瓶应储存于专用库房内，并有足够的瓶自然通风或机械通风；存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB50140的规定；可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放；空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施；应采取隔热、防晒、防火等措施。无此项无此项无此项无此项无此项1.查气瓶台帐，依据气瓶台帐确定抽查数量和具体的被评气瓶。2.查气瓶的相关资料：供应商的合格证书、自检报告、质量证明、资质等。无此项3.气瓶依据总数按比例抽样，凡不符合2.27.1和2.27.2任一条款要求，该气瓶为不合格气瓶。4.凡不符合2.27.3要求，一处扣0.5分。5.凡不符合2.27.4要求，一处扣0.3分。6.根据不合格气瓶的台数和2.27.3、2.27.4扣分值，按照下式计算实得分：不合格气瓶台数0.30100）实得分＝16－（10（4.2.27.3和4.2.27.4扣分之和）无此项抽查总台数10
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4气瓶使用:溶解气体气瓶不允许卧放使用；气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于0.05Mpa的余压；工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶；超过20瓶则应建二级气瓶库；气瓶不得靠近热源；可燃气体、助燃气体气瓶与明火间距应大于5m；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热；气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。1安全装置：压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用；温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用；安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记。2保护装置：工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；驱动功率大于15kw的空压机，超温保护装置应能使每级排气温度超过允许值时自动切断动力回路。3距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定。2.28空压机4螺杆式空压机的门、盖应确保运行时不得开启或拆（站、卸。水冷却活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离系统）器、排空管应完好、有效。5电气安全：电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠；有高压控制的空压站，绝缘鞋、绝缘手套等高压用具应在检验周期内使用；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定。6冷却水系统：冷却塔风扇的防雷设施应可靠，并与PE线连接；冷却水池四周防护栏应符合本标准2.23的相关规定；加压水泵联轴节应设有防护罩，电机PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定；泵站、空压站房内不得积水、积油；冷却水管不得漏水。7空压站（房）布局、设施、作业环境应符合GB50029的相关规定。1工业管道的安全管理应符合下列规定：进行注册登记，并按检验周期进行检验；技术资料应有管道总平2.29面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静工业管电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料。道2架空敷设或外露的管道应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合GB7231的相关规定。3无此项2压力表指示灵敏，铅封完整121.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，2.28.1至2.28.6一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。4.2.28.7对站房整体考评，一处不合格扣0.5分，5.根据不合格设备的台数和2.28.7扣分值，按照下式计算实不合格设备台数得分：实得分＝15－(120.36100)(4.2.28.7扣分之和）抽查总台数超压保护装置运行正常1.52有防护罩22排空管完好有效22屏护栅栏齐全可靠0.52无此项321.查工业管道种类，依据厂区、各车间，以及每种工业管道为考评单元。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该工业管道的实得分。符合相关规定无此项33无此项
考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分3管道本体:输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄露；一般管道的泄露点每1000m不应超过三个点；地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识；输送助燃、易燃、易爆介质的管道，凡少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每200m长度应安装导除静电接地装置，接地电阻应小于100Ω，定期监测，并保持记录；热力管道保温层应完好，无破损。4管道支撑和吊架：架空管道支撑、吊架应牢固、齐全；架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志。1企业应保存下列资料：油罐设计资料、导除静电接地布置图及验收和定期测试记录、防雷设计及定期检测报告、消防审批及验收资料。2油库布置2.1安全间距应符合下列规定：油库、加油站的工艺设施与站外建筑物、构筑物之间的距离应符合GB50074的相关规定；电气线路、架空线不应跨越油库、加油站，其平行距离应为电杆高的1.5倍；当安全间距小于上述规定时，油库、加油站与其相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。2.2消防通道应设置双向车道，并保证车辆可环行或留有车辆调头的场地，路面不应采用沥青路面。2.3油库应具备良好的自然通风，若自然通风不足时2.30应设有机械通风。油库及2.4地上油罐区四周应设高度为1m的防火堤，防火堤加油站内脚底至罐壁净距离应大于2m；防火堤排水口应设有水封井，下水通过水封井向库外管网排放。3工艺及设施：采用卧式罐应有足够的强度，并设有良好的防腐和导除静电措施；汽油罐、柴油罐应埋地安装，严禁安装在室内或地下室内；加油站的油罐宜设有高液位报警功能的液位计；玻璃管式、板式液位计应有最高液位警示标识；油车卸油时应采用导除静电耐油软管，或单独安装接地装置。4油罐通气管：汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置；通气管口管径和高度应符合要求；通气管沿建筑物敷设时管口应高于建筑物顶1.5m以上；通气管口应安装阻火器，当采用卸油气回收系统时，汽油通气管口应设置机械式呼吸阀；呼吸阀、阻火器外观应定期检查，并保存记录。4无此项32无此项无此项3无此项3无此项2无此项
考评类目考评项目考评内容5防雷、防静电接地:5.1防雷接地装置应符合GB500057的相关规定，并满足下列要求：钢油罐应作防雷接地，其接地点不得少于两处，接地点沿油罐周长布置，其间距应小于30m；当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，接地电阻应小于10Ω，当油罐仅作防感应雷击时，接地电阻应小于30Ω；装有阻火器的地上固定钢油罐，当顶板厚度大于或等于4mm时可不装引下线，当顶板厚度小于4mm时应装避雷针；浮顶油罐可不设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用两根截面积不小于25mm2的软绞线作电气连接。地上非金属罐应装设独立避雷针（线）。油罐的金属附件和罐体外露金属件应作电气连接并接地；地下油罐通气管、呼吸阀、量油孔等金属附件应作电气连接；独立避雷针的接地装置与导除静电的接地装置应分开。5.2防静电接地装置应满足下列要求：输油钢管上的法兰少于5枚连接螺丝的应接跨接线，跨接线可采用铜、铝片或铜丝编接软线，压接紧固；储存甲、乙、丙类油品的储罐，应做防静电接地，钢油罐的防感应雷击接地装置可兼作防静电接地装置；甲、乙、丙类油品的油罐车和罐装设备，应作防静电接地，装桶现场应设置油罐车与油桶跨接的防静电接地装置；架空、地沟敷设的管道始、末端分支处，以及直线段的每隔200m～300m处，应设置防静电的接地装置，架空管道还应设置防感应雷击措施，其接地电阻应小于30Ω。6库房（区）防爆:油库及产生爆炸性气体场所内电器设施、线路、开关均应按防爆要求安装；油库建筑物耐火等级不应低于二级，门、窗应向外开放，设高、低窗进行自然通风，当自然通风不能满足时，应设置机械通风；库房外有值班室与其相毗邻的，两者间为实体墙隔开。当墙体无孔、洞、门窗相连时，值班室内电气设施可不采用防爆型；库房内采用镶入壁式照明灯具，并能可靠隔离时，可不采用防爆型；油库内使用的开桶、抽油工具，应使用不产生火星的材料制作。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2无此项2无此项
考评类目考评项目考评内容7消防设施：库内灭火器的配置应符合GB50140的相关规定；灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用；灭火器材存放点设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全；消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道；厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；库内应备有燃油车辆进入库区配戴的灭火罩；严禁电动车进入库区；库内应按储存的油品种类配置相应的报警装置；库外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存油品名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。1企业应保存下列资料：汇流排设计资料、材质证明、导除静电接地装置图及检测记录等。2汇流排间:与有明火作业的间距应大于30m；耐火等级应不低于二级，门、窗向外开启；门、窗、孔洞不得与产生明火的区域连通；照明、动力线路、电器设备应选用防爆型；应有良好的通风措施，出风口不得朝向明火产生的区域；管道导除静电措施应符合本标准29.3.3的规定。3气瓶：应设有防倾倒装置；气瓶连接处应安装减压装置，压力表应定期校验；气瓶本体应符合本标准2.26的相关规定。4汇流排出口应设有止逆阀；乙炔汇流排出口和用户岗位均应安装回火防止器，其管道和附件应使用含铜、银少于70%的合金制作，且无泄露。5汇流排室外应有严禁烟火的安全标志，灭火器的配置应符合GB50140的相关规定；汇流排的末端和用气设备总阀门前、后处应安装放散管。1资料应满足下列规定：储罐设计资料、产品合格证、压力容器注册和定期检验记录；安装质量证明书；导除静电接地系统图及测试记录；防雷系统图及测试报告等。2站房耐火等级应达到一、二级的要求，站房的门窗应向外开启。3站房的电气设施应符合防爆要求；建筑物的防雷设施应符合GB50057的相关规定，并应定期对接地电阻进行检测。4管道应符合本标准2.29的相关规定，其末端、用户设备前均应设置放散管，其高度应超过厂房天窗4m，并在防雷保护范围内。5安全泄放装置和压力表:安全泄放装置（或安全阀）、压力表应定期校验，标记齐全；安全阀排放管应将气体引向无明火或无易燃易爆物质的地方排放；安全阀下方安装截止阀时，截止阀应常开，并设有铅封或其它防止误操作的措施。标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2无此项无此项无此项2.31助燃、可燃气体汇流排8无此项无此项无此项1111无此项无此项无此项无此项2.32制气转供站1.查站房台帐，依据站房台帐确定抽查数量和具体的被评站房。2.按照2.32.1查资料。4.现场核查，2.32.1至2.32.7所列条款一处不符合扣该条款应得分。3.现场核查，2.32.8则根据站房类型不同进行考评，一处不合格扣2分。1无此项
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