201*年年终存货盘点计划(热键科技)

201*年年终存货盘点计划(热键科技)

201*年热键科技年终盘点计划

一、

盘点的目的：

本次盘点目的是全面清查公司存货数量，加强存货管理，保证帐物一致。

二、盘点范围：

公司的所有原材料、辅料、在制品、成品等一切存货

三、盘点日期：

1、201*-12-308:00---17:30仓库初盘。

2、201*-12-318:00---17:30仓库复盘、产线初盘/复盘3、201*-12-319:00---17:30财务抽盘

四、盘点组织及人员职责

(一)规划部门

1、主导单位：财务部、仓储部、生产系统2、盘点总负责人：李森、曾宪桐、温民

3、盘点总执行：仓储部：曾宪桐、王宝安财务部：李森、袁清华生产部：温民，曾雪琴、杨岷、唐明。(二)盘点组织

盘点小组盘点区域组员负责人职责仓库初盘小组仓库所有区域各库位负责人曾宪桐、王宝安划分区域，安排人员，保证仓库存货一位一卡（或盘点标示），控制初盘进度仓库复盘小组仓库所有区域各部门人员组李森，王宝安划分区域，组织人员，现场督导，成控制进度在制初/复盘小组生产部所有产线产线领班、PQC李森、温民、杨组织产线领班，PQC整理线上材各部门人员组岷、唐明、曾雪料，对应在制工单，清点所有实成琴物划分区域，组织人员，现场督导，整理初/复盘数据抽盘小组仓库、生产线所有财务部李森对所有物料进行抽盘以及相关的原料和在制品。事项说明盘点资料管理小仓储部、财务部曾宪桐、王宝1、仓库/财务负责清册的列印与组安、温民、曾雪发放琴、李森。2、负责盘点数据的整理。

五、盘点作业流程:

（一）初盘1、仓库初盘：1.1实物整理：仓库仓管员按各自所负责的存货类别，对实物进行整理，尽量按一料一位的原则摆放；尽可能

利用供应商现有包装或以标准包装的数量，以利于清点数量。材料、成品等整理时，依实际状况按整数与尾数数量摆放;

1.2发放清册：由仓储部帐务组长彭保花负责按库位负责人发放盘点清册，在登记表中按流水号和领用人登记；1.3标示：仓库中每一库位上的物料都必须挂盘点标示（或物料卡），如果一料多位的，盘点标示上要标明清楚。1.4书写：

初盘人按实盘数量，分别填列盘点清册上，与盘点标示上数据必须一致；如果数据有误修订方法：

不正确做法：将数字涂黑，不能够看清原错误的数量

正确的做法：将错误的数字上划一横线，在旁边填写正确的数量，并签名确认;

1.5回收清册：初盘完毕的仓管员，请按原领用时的资料数量如数交回给仓储部帐务组长，由其登记收回的时

间和数量.

（二）复盘１、仓库复盘：

1.1发放清册和盘点标签：由仓储部帐务组长彭保花负责按库位负责人发放盘点清册和盘点标签，在登记表中

按流水号和领用人登记；

1.2盘点方式：除标签外其他物料和成品，采取全盘。复盘人员由仓管员带队，分计数人（各部门人）和点数

人（对应仓管），盘点清册在计数人手里，严禁计数人向点数人报清册账面数量，如复盘发现重大错误，追究初盘人的责任，如抽盘发现重大错误，追究初复盘人员以及负责人;1.3复盘书写：

如果复盘实物数量与初盘数量一致，请在盘点清册上复盘数量一栏，打勾确认。

如果复盘数量与初盘数量不一致时，请复盘人员在盘点清册上复盘数量栏位，用清晰规范的阿拉伯数字

填写实盘数量。

如果填写的数据有误，需修订，不能涂黑，必须能够看清原错误的数量，只能划一横线，在旁边填写正

确的数量，并签名确认;

1.4回收清册：复盘完毕的清册，复盘人员签字确认后，交给仓管员，由仓管员按原领资料数量如数交回给仓

储部帐务组长，由其登记收回的时间和数量.

2、产线初/复盘

2.1实物整理：产线上必须将在线上的在制材料以及半成品全部在工作台上整齐摆放（大宗包材除外），尽量按

工单套料摆放，已形成半成品的材料，不必拆回;

2.2发放清册：由财务部人员负责按线别发放在制盘点清册(系统资料)，在资料发放登记表中按线别、工单号和

领用人登记；

2.3书写：产线领班负责根据实盘数量，分别填在系统在制盘点清册上详细如下：

如果系统的工单与产线实际相符时，数据是一致的；

如果数据有误，需修订，不能涂黑，必须能够看清原错误的数量，只能划一横线，在旁边填写正确的

数量，并签名确认。请以清晰规范的数字填写;

2.4回收清册，初/复盘完毕的产线，必须将盘点资料交给组长和主管签名后，由各产线负责初盘的领班保存，

交财务部李森。

(三)抽盘

1.抽盘作业流程

1.1在同日会同初/复盘人员，利用，对抽盘区域之盘点物件予以抽盘;1.2若抽查数量正确，由抽盘区域负责人员在上签字;

1.3抽查数量不符，则会同初/复盘单位针对该抽查做最后一次盘点，核实后抽盘人员签章，即可结束抽盘作业;1.4抽盘完成后，由抽盘人将交于财务部汇总。作差异录入易飞系统.

六、盘点方法

(一)材料类

1.塑胶原料尾数采用称重量清盘;

2.细小、量小的可以用电子称过重量的材料，采用电子称计算其每100PCS的重量，后再换算出数量。如螺丝、、

弹片、包装袋、电子小元件等;

3.大类易数的材料采取实物点数法进行盘点。(二)成品、在制品

1.所有成品以及在制品采用实物点数量法进行盘点。（三）注意事项

1.对仓库或是生产线的原材料，如果是供应商送来未开封的，一律不进行开封盘数，以其标识的数量计数;2.对已封箱的成品，如无重大异常现象，不要大量开封点数;3.对贵重物料的盘数，要轻拿轻放。

以上盘点方法，仅供参考，在实盘中，可根据实地情况采取适当的方法。

七、盘点计划进度表

工作内容开始---完成时间负责人1、预估盘点人数需求量至财务部201*-12-17仓储部:曾宪桐、王宝安李森处生产部:温民、曾雪琴、唐明、杨岷、龙献兵2、通知各部门需提供的盘点人数201*-12-18财务部：李森3、各部门提交参加盘点人的名单201*-12-21各部门主管4、盘点区域图、盘点负责人流程201*-12-22仓储部：王宝安图生产部：曾雪琴、唐明、杨岷、龙献兵5、盘点作业说明会201*-12-28仓储部：王宝安6、存货异动之截止201*-12-3021:30仓储部7、所有异动单据输入、确认截止201*-12-3021:30仓储部201*-12-319:00(列印盘点1.仓储部:列印存货清册(列印系统数清册的时间以易飞关完帐，量);8、存货盘点清册计算完所有数据异动后的2.系统在制盘点清册由财务列印。时间为准)9、易飞系统关账201*-12-318:30财务部胡飞1.存货清册由仓储部彭保花登记发放;10、发放盘点清册201*-12-319:009:302.系统在制盘点清册由财务部统一登记发放。11、仓储部对仓库一切存货进行201*-12-3012:00--17:20仓储部初盘小组、自行初盘初盘所有异常单据、手工借出借入单据全部结清。不良品仓在此之前清理完毕。12、生产部对产线的在制材料、201*-12-318:0017:30产线初/复盘小组半成品进行初/复盘13、对仓储部的材料、成品复盘201*-12-318:00-17:30复盘小组14、回收盘点清册资料201*-12-31抽盘结束时1．仓储部的存货盘点资料，由彭保花归集，统一交给财务部李森。2．系统在制盘点清册由财务回收，完整后交给财务李森.15、盘点资料输入201*-1-3财务部16、库存漏盘料件追查201*-1-3财务部17、修改盘点清册成正确数量201*-1-4财务部4

19、盘点差异分析201*-1-4财务部、仓储部、生产部20、查核、盘盈亏结果呈报201*-1-5财务部

八、存货交易截止日期详细说明

交易事项单据名称责任单位截止时间退料单生管部、生产部、仓储部（注:201*-12-3021:00止1、产线退料单产线余料退产线上不用的材料及时提前办理退库手续库存良品转报废品仓储部、生管部、生产部201*-12-3017:30止2、不良品移转截止单、现场报废品入库单仓储部、IQC、采购部(注：请201*-12-3017:303、进料之截止验收入库单采购部和供应商协商好送货IQC确认时间17:30时间委外入库单采购部、仓储部、生管部、IQC201*-12-3017:30止4、委外入库之截止部5、成品、半成品入生产入库单生产部、OQC、仓储部201*-12-3021:00止库之截止6、报废品清理报废品处理单仓储部、生管部、生产部201*-12-3017:30止雷柏出货单、OEM出生管部、仓储部、成品仓(注:201*-12-3021:00止7、出货之截止货单、请业务部与客户协商好出货时间,)8.、厂内库存调拔库存调拔单仓储部201*-12-3017:30止生产领料单、委外领生产部、仓储部、生管(注:30201*-12-308:00止9、发料之截止(急料料单、工单超领单、号及夜班料，请提前备料至生除外)材料退补产线)10、易飞关账财务部201*-12-318：30注：企划部，可以对此次盘点过程中的所有内容进行独立核查。

扩展阅读：

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