医院药品、化学试剂、耗材采购情况汇报

医院药品、化学试剂、耗材采购情况汇报

药品采购管理工作情况汇报

为了做好该项工作，我院制定了《关于做好药品网上集中招标议价阳光采购工作实施方案》，建立了由主管院领导任组长，审计、财务和相关专家组成的领导机构，统揽药品谈判等采购事宜。另外，我院调整药事管理委员会组成人员，成立了药品采购小组，由分管院领导任采购组长，药剂科科长任副组长，在网上具有资质的供应商中进货，严格把握药品

质量关。实行海南省网上采购，采购中标品种，严格执行一品两规原则，执行中标价格。除麻醉药品外，我们的网上采购率达到100%。另外，严格把好新药进院关。新药引进审批采取分级管理、多环节把关、集体讨论的方式进行。具体方法如下：（一）新药申请

1、医药公司携带需申请的新药介绍或处方资料以及有关证明文件,按约定时间到药剂科提出申请。

2、临床医师通过文献资料或通过学术会议获取新药信息，认为有临床应用价值者，可向药剂科提出申请，填写“新药审批表”，并提供药品处方资料。

3、申请品种原则上必须是国药准字号、GMP认证、政府定价。

（二）新药审批

1、药剂科收集“新药审批表”并分类整理,送有关专业科室,请具副高职称以上的专家形成书面意见，经该科室主任签名同意。

2、各科将经专家推荐之新药申请送药剂科，根据本院药品使用情况，由药剂科提出初审意见。

3、药剂科意见提交医院药事管理委员会讨论。申请引进的新药，仅表明临床用药需求，不指定药品生产厂家。经医院药事管理委员会集体讨论，选择安全有效、质量可靠、价格合理的药品，决定新进药品通用名、剂型、规格，到会委员三分之二通过为有效。

按照这种规范行为，我院今年共进新药39个。对于

已进院的药品，我们定期观察，实行动态预警制度，发现苗头问题及时处理。同时，严把财务手续关，杜绝拿药品回扣。药品采购过程严禁用现金购药，采用转帐方式每月结帐，药款由财务科审核后汇至业务公司账上。定期对进行药品盘点，做到帐物相符。目前为止我们还未收到举报药品统方以及与药商有不正当来往的问题。一旦发生，将立即由药事管理委员会派出责任人前去调查，核查清楚并要求该问题责任人进行整改并写出整改报告。情节严重者报上级纪检部门或司法机关处理。

化学试剂、耗材采购情况汇报

一、化学试剂、耗材采购必须根据本院的使用目录，结合临床使用情况、仓储情况、兼顾不同的层次和价位，优先采购质优价廉的物品，以保证人民群众用药安全、有效、经济。

二、采购先由库房保管员根据物质现有库存情况，对需采购物品进行登记，结合上月用量拟定采购计划。

三、填写的采购计划表上应注明采购计划时间、采购的品名、规格、剂型、数量。

四、科主任对物品计划表进行审核，报本院医疗装备管理委员会审批签字后方能交给采购人员进行采购。

五、对于采购计划单上的化学试剂、耗材，必须在省耗材网上招标采购平台进行采购，并严格遵守其操作程序。所有采购的品种、数量、采购的全过程按省卫生厅有关规定通过耗材网上采购系统完成，采购的物品厂家和价格要相符。六、严格化学试剂、耗材准入制度，为了保证质量和渠道的合法性，我们对新入的所有物品都要检查是否具备相关部门颁发的“三证”，并和配送商签定合同，厘清责任。物品验收入库时，保管员、采购人员统一参加验收入库，库房保管人员按照采购计划表进行验收，多出计划表上的品种和数量一律拒收并当场退回，验收合格的药品方可入库。七、会计在接到入库验收合格单后方可办理财务入库相关手续，财务入库的化学试剂、耗材进价及加成率都严格执行海南省网上招标采购的物品价格以及国家物价部门所定价格。八、对高值耗材的采购管理，我们尤为重视，制定了严格的制度，（一）、进购管理1、经营企业资质证件必须符合《医疗器械监督管理条例》的有关规定，由医院药剂科负责审查认定，并存档备案。2、医院高值耗材实行零库存制度，

使用科室需要时由经营企业随时供给。3、经营企业所供医院使用的高值耗材，必须附带高值耗材相应资质证件，由药剂科存档备案。4、经营企业必须按照《医疗器械经营许可证》所标明的经营范围依法经营，凡因不符合经营范围引起的一切后果，由经营企业负责。

（二）、验收管理由于医院高值耗材实行零库存制度和科室使用高值耗材的特殊性，医院高值耗材的验收管理实行追踪验收制度，由经营企业按照药剂科要求提供高值耗材资质证件，使用科室填具《医院高值耗材进购验收登记本》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。

（三）、价格管理医院使用的高值耗材，严格执行卫生部和省耗材网统一集中招标采购价格进购。

四、使用管理1、涉及植入性高值耗材的科室，均应指定专人负责填具《医院高值耗材使用登记本》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。同时，对植入性高值耗材外包装上附带产品资质证件统一贴于《医院高值耗材使用登记本》上，要求粘贴整齐、错落有致、一目了然。2、《医院高值耗材使用登记本》实行专人管理。

扩展阅读：学药品、医用耗材采购管理办法

西南政法大学医院药品、医用耗材采购管理办法

第一章总则

第一条为规范药品、医用耗材采购行为，有计划地合理使用经费，理顺关系，明确分工，增大透明度，以保证药品、医用耗材等采购的正常进行，特制订本办法。

第二条本办法所指的药品、医用耗材采购范围包括重庆市药品交易所网上平台所购买的药品、医用耗材和除此以外的所有需网下采购的药品、化学试剂、口腔耗材、医用耗材及医用器具等。

第二章组织领导

第三条学校成立药品采购领导小组。药品采购领导小组下设药品采购工作组。药品采购领导小组由分管校领导、学校招标办、校医院、财务处、监察处组成，药品采购工作组由校医院领导和主要业务部门主任组成。

第四条药品采购领导小组职责:讨论决定药品采购中的重大问题（如重要谈判、供应商选择等）。

第五条药品采购工作组职责:负责日常药品采购事务。

第三章采购流程

第四条采购方式为线上采购与线下采购两种:

（一）线上采购即按照《关于进一步做好公立医疗卫生机构药品和医疗器械采购工作的通知》（渝办发[201*]36号）、《关于印发重庆市基本药品采购实施办法（实行）的通知》（渝办法[201*]354号）要求，在其指定的重庆市药品交易所网上平台采购；（二）线下采购即无法在重庆市药品交易所网上平台购买到的药品、医用耗材由签约药品商供货采购。

第五条线下采购原则上采用定点采购和零星采购，定点采购供应商一般选择签约药品商，新开源药品商必须通过学校药品采购领导小组决定。签约药品商的确定必须在“公开、公平、公正”的原则下进行，要认真考察药品商的营业执照、资信证明、供药能力等有关信息；零星采购只用于临时急需的药品、医用耗材的采购。

第六条在药品采购工作组得知签约药品商在部分药品、医用耗材资质到期，无法配送该品种药品、医用耗材时，需要求签约药品商提供相关证明函及新开源药品商的营业执照、资信证明等有关信息并上报药品采购领导小组讨论决定。

第七条药品采购工作组在药品采购领导小组统一领导下开展工作，一次性线下采购数量较大（一般指采购金额在2万元以上）的药品、医用耗材需由药品采购领导小组统一协调购买，一次性线下采购数量不到2万元的药品、医用耗材由药品采购工作组按照药品采购领导小组确认的签约药品商供货。购买大型医疗器具须上报药品采购领导小组；

第八条药品、医用耗材线下采购中重大谈判应该由药品采购领导小组:分管校领导、学校招标办、校医院、财务处、监察处共同参与决定。做到客观、公正的参与决策。参与决策的人员要在结果上签字，以示同意。会后药品采购工作组根据商议结果确定药品供货商、供货期限、付款时间、付款方式、服务质量要求等内容。第九条有下列情形之一的应当采取集体参加方式:（一）供应商选择；

（二）其他应当由集体参加的采购事项。

第十条药品、医用耗材的不同种类、渠道、需求确定采购和验收方式。药品、医用耗材的采购由校医院各科室报送需求计划，再由采购人员具体分类后报送采购工作组签字确认，以示同意后方可进行采购。药品、医用耗材验收由校医院药品库房负责。

第十一条所有由药品经费购置的药品、医用耗材由校医院药品库房负责登记入账。

第十二条拓宽采购渠道，增加新的药品供应商。购买大型医疗器具，尽可能的采用招投标的方式，但谈判过程应当有校监察人员参加，并实行明折明扣。

第四章验收管理

第十三条验收是保证药品、医用耗材质量、数量的重要环节，必须认真组织。所有采购的药品、医用耗材应由校医院药品库房接收，校医院药品库房收到药品、医用耗材后，对照采购计划和送货清单逐一验收，并做好各项记录，对不符合质量要求的药品、医用耗材由验收人员当场退回。验收完毕后逐一将药品、医用耗材登记入账，验收人员签字。

第十四条采购员根据校医院药品库房验收结果，再次核对并签署有关税务发票，再由药品采购工作组相关成员、学校领导审核签字后，方可报送财务处核对付款。第五章付款方式

第十五条付款方式：

（一）重庆市药品交易所网上平台购买的药品、医用耗材转账至重庆市药交所相关账户后，按照重庆市药品交易所相关规定进行付款。

（二）线下药品、医用耗材经过财务处核对后转账到相应供货商的指定账户。

第六章附则

第十六条本办法由药品采购领导小组负责解释。第十七条本办法自发布之日起施行。

校医院二○一二年三月三十日

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