分行电子耗材采购管理办法
****分行电子耗材采购管理办法
第一条为节约成本，不断规范耗材的购买和使用，特制定以下制度。
第二条电脑设备及耗材的采购采用集中采购和应急询价采购方式进行。常规耗材硒鼓、色带及打印机线等，由于使用量较大，可计划性较强，以集中采购方式为主；非常规耗材由于数量相对较少，突发性较强，以询价采购方式为主。
第三条信息科技部成立耗材集中采购小组，由信息科技部支持保障团队牵头，成员为网点维护团队和生产运行与服务团队专家人员，安全生产管理团队负责监督采购流程。
第四条组织集中采购方式，采购小组事先确定邀请单位，邀请单位不少于3家。应急询价采购方式可根据需求部门申报情况，以质优价低原则选择供应商。
第五条****分行耗材入围供应商选择，在每年年初根据上年度各供应商供货的产品质量、价格水平、供货期及售后服务情况确定本年入围供应商，
第六条耗材采购流程
1、由需求部门提出需求，并填写耗材申领表，填写名称、型
号、数量、领用人及用途等相关需求内容，由经办人和部门总经理签字确认，并加盖印章。2、由信息科技部服务相关部门，同需求部门进行直接沟通，
对需求情况进行落实，并对申报耗材的型号、数量及用途进行审核，并签字确认。
3、由支持保障团队经办和主管，对需求进一步审核，并报信
息科技部总经理审批。
4、支持保障团队根据耗材类型选择采购方式
1）常规耗材硒鼓、色带及打印机线等需求，由支持保障
团队进行需求汇总，并邀请3家以上（含3家）入围供应商参加采购谈判会议。
2）非常规耗材采购采用询价方式进行采购，根据需求部
门的实际需求，向3家以上（含3家）入围供应商询价后确定采购。
5、由支持保障团队组织召开采购谈判会议，根据供应商的最
终报价确定一家或多家完成采购耗材的供货。
6、根据谈判结果，由支持保障团队负责监督供应商在规定的
时间内完成配送工作，并办理耗材的出入库手续。7、支持保障团队每季对供货质量及服务情况进行调查，保证
采购耗材的品质及售后服务，并将调查结果作为下一年度的入围的重要依据。
8、根据****分行费用结算要求，支持保障团队每季度同供应
商进行账务核对，并按核对情况列支归口管理费用账务。9、每季未对需求部门的耗材费用支出情况进行一次反馈，使
各单位及时掌握本单位费用使用情况，保证费用使用在可控的范围内。
第七条耗材计划、需求、采购、配发和账务资料管理由支持保障团队耗材采购管理员，编制年度或季度耗材采购计划，并负责资料的整理归档；负责各部门需求的授理和流转及资料汇总管理，并按年度进行归档；负责耗材集中采购和询价采购及资料流转和归档；负责耗材账务核对和报账，并归档相关账务资料备查。
扩展阅读：耗材采购实施细则
耗材采购使用实施细则
为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。
根据我院实际情况一、体外诊断试剂(一)
计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制
定计划（样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计划单后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任签字）和电子版两种形式交器械科。(二)
计划审批：器械科汇总计划后，将计划以书面方式报分院
领导审批、签字后，由器械科将书面计划传真至采供部，同时将电子版计划发送至采供部邮箱。(三)
计划采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇
特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。(四)
验收入库、出库：试剂到货后由器械科收货，器械科与检
验科双方共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，检验科填写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。(五)
票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负
责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。采供部负责对发票及其附件的具体内容进行核准。(六)
发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转
呈院长审批、签字，后交财务付款。二、口腔科耗材及义齿加工(一)
口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购
流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由口腔科按需制定书面计划，不需要电子版。2、紧急情况下可以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示“补”）。(二)
义齿加工：
1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械
科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内容（见附表2）。
3.验收入库、出库，发票接收、核对及审核等工作流程同检验试剂一致。
三、内置耗材：内置耗材采用逐项审批使用方式。(一)
计划申请：使用科室主治医生填写使用申请单，申请单内
容包括：患者信息，欲使用耗材名称、规格、数量，科主任意见，医保农合办，主管院长意见等。申请单交器械科汇总后以传真方式交采供部采购。(二)
计划采购：采供部接到计划后，及时与临床及供货商沟通
协商，确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。(三)
验收入库、出库：货到后器械科与使用科室共同验收，合
格品由器械科电脑验收入账，使用科室填写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。器械科填写“内置耗材购进记录”（此记录永久保存）。使用科室填写“内置耗材使用记录”（此记录永久保存）。
四、普通耗材、低值易耗小器械（以下简称医用耗材）
普通耗材包括：一次性耗材类、管、线、针、胶片等；敷料类；消杀类；
我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理，遵循“实耗实消，物尽其用，厉行节约，成本控制”，实行严格的采购、验收、出入库和核销报账制度。临床使用的医用耗材由总院采供部统一集中采购，其他任何部门不得自行采购。
(一)计划：按照“面向临床、服务患者”的要求，既要满足临床需要，又要防止过量积压，占用资金。器械科根据每月或每季度临床业务用量和库存量，按照《医院耗材使用目录》拟定采购计划（计划样式见附表1），报分管院长审批、签字后分别以书面形式和电子版上传采供部执行采购。新增医用耗材实行逐级申请、审批制度。各科新增医用耗材须经可是集体讨论论证后认真填写申购单，科主任签字后送器械科、采供部审核，并依据不同功能送医务、护理、院感科备案，属实后报领导批准，纳入器械科采购计划。
(二)采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊情况，及时与器械科反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。
(三)入库：器械保管员按照采购计划、货物清单入库，同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。验收合格品在12小时内电脑入库登记，打印验收入库清单（一式三份，一份库房备存，其余两联交采供部和财务）。器械科须每周一以电子版形式提供上周入库明细给采供部。
(四)出库：各临床科室领用医用耗材必须制定专人到库房领取，填写出库单，认真核对品名、规格、产地、单价、数量等并确认无误签字后方可发放。严禁无票出库或代领出库。(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。
(六)发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转呈院长审批、签字，后交财务付款。
201*年3月7日
注：《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》（节选）
第二十条医疗机构购进医疗器械应当建立真实、完整的购进记录，记录应当具有下列内容：
（一）医疗器械商标及名称、规格（型号）、批号、有效期，灭菌产品还应记录灭菌批号；
（二）购货数量、购进价格、购货日期；
（三）生产厂商、供货单位、《医疗器械注册证》复印件、《医疗器械生产企业许可证》复印件或者供货单位的《医疗器械经营企业许可证》复印件；
（四）验收结论、经办人、负责人签字或盖章。
购进记录保存时间不得少于产品有效期满后或者终止使用后1年，植入性医疗器械购进记录应当永久保存。
第二十四条医疗机构使用植入性医疗器械应当建立使用记录。记录内容包括：
（一）患者姓名、联系地址、电话；（二）手术日期、手术医师姓名；
（三）产品名称、规格（型号）、生产厂名、生产批号（出厂编号或者序列号）、生产日期；
（四）供货单位、购进日期、供货单位联系地址、电话。植入性医疗器械使用记录应当永久保存。
附表1：
汉中市医院试剂采购计划
序号通用名商品名规格单位单价数量预采购单位备注
123试剂名称10g*1瓶瓶230.0010亨泰公司
院长：采供部：器械科负责人：检验科负责人：计划：
20年月日共页，第页
附表2：义齿加工使用登记表
单位：
序号患者姓名牙位产品名称规格型号使用日期数量生产厂家服务电话批号或编号产品质量（合格或不合格）
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