安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要

安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要

安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要

为落实公司董事会关于在机械公司及控股子公司压力容器公司推行全面预算管理的精神，特制定工作纲要，明确责任目标、使这项工作扎实、有效，在推行过程中应分步骤实施，注重实际，不能急于求全与求成。

一、组织领导

1、公司董事会是推行全面预算管理工作的决策和保证机构，及时对工作进展、重大问题作监督协调和解决。

2、公司总经理领导全面预算管理工作和年度经营计划和财务预算控制书的编制、执行、检查分析和考核奖惩工作。

3、公司财务总监是推行全面预算管理的第一责任人，负责建立以财务预算管理为主线的全面预算管理体系。公司副总对所分管部门(子公司)的计划和预算的编制负责。

4、部门负责人在公司分管领导的组织下，负责本部门计划和预算的编制和执行。

5、企业全体员工是年度经营计划和财务预算的具体执行者，他们对企业生产、经营管理的具体环节最为了解，直接决定着经营计划和财务预算的完成程度，因此要动员全体员工主动参与到全面预算管理中来，积极主动地为全面预算管理献计献策，保证全面预算管理任务的完成。

6、公司财务部负责全面预算管理的日常工作，公司计划部负责

计划和预算过程中的协调和协助。

二、实施步骤1、培训宣传阶段（6月-7月）：要实施全面预算管理，提高认识、统一思想是前提。通过外聘和内部宣讲等方式分层级对公司高层管理者、中层管理者、财务预算人员进行培训，让其了解全面预算管理实施的现实意义、应发挥的作用以及全面预算的基本内容和各部门的职责，让预算员（部门兼职）掌握全面预算的内容、编制方法、执行监控及考核等，并以宣传栏、黑板报、知识问答、发放资料等进行普及性宣传，营造推行全面预算管理的有利环境和氛围，使全体员工理解、支持并参与全面预算管理工作。

2、实施准备阶段（8月-10月）：根据计划及预算编制的要求，配备合适的人员，制订公司《全面预算管理实施方案（试行）》来指导开展工作，收集原始资料，分析整理，各部门归口分析各项指标，如物料部门负责机物料储备和消耗的分析；生产部负责生产计划完成、工时定额、劳动生产率、用工计划的分析；设备部负责能源消耗、设备利用率、完好率分析；销售部负责市场和销售分析；行政部负责人力资源、非经营性开支、员工培训等需求分析；技术部负责新产品开发分析；财务部负责各项经济指标的综合分析。所有分析都要写成书面报告。力求做到各部门的资料准确完整。按照全面预算管理的要求，设计预算管理表格，对公司的各项规章制度和工作流程进行分析、梳理，编制流程和完善配套的企业规章制度，为全面预算管理的编制提供制度保证。

3、预算编制阶段（11月-12月）：起草201*年经营与工作计划，根据计划要求编制201*年全面预算，各部门按照预算管理表格及报表填写预算，同时提交年度部门工作计划与目标，计划和预算完成的措施。有条件的情况下，初步建立绩效考核机制，和预算管理形成配套。三、分工负责

工作内容全面预算管理工作领导和布署全面预算管理体系建立宣传培训阶段实施准备阶段负责人江昶韩国辉江昶韩国辉郑磊预算编制阶段韩国辉责任人经营班子部门负责人陆建平陆建平、谢书娅、段小梅分管领导、各部门负责人压力容器厂预算管理推行

惠明经营班子

扩展阅读：安徽方圆机械有限公司201*年度总结大会方案

安徽方圆机械有限公司201*年度总结大会方案

201*年度是方圆事业蓬勃发展的一年，公司所取得的每一点进步和成功，离不开全体员工的的辛勤劳动和无私奉献！为增强企业凝聚力，激励员工奋发上进，现拟定201*年度总结大会方案。

一、会议名称：安徽方圆机械有限公司201*年度总结大会二、会议主题：总结工作，展望未来。三、会议主持人：

四、会议时间：201*年元月日上午9:00（暂定）五、会议地点：公司三楼会议室

六、出席人数：公司领导、分公司领导、各部门负责人、业务骨干；合计约28

人；七、会议议程：

1、公司总经理郑磊代表作公司做201*年工作总结报告；2、公司副总经理陆建平发布公司201*年各项管理工作指标；3、各部门负责人做述职，述职要求；参见附件14、公司、分公司及各部门签署201*年经济目标责任书；5、董事长做总结讲话。八、要求

1、综合管理部认真做好大会前的各项准备工作。

2、大会要与其他工作统筹兼顾，合理安排，在不影响其它工作的前提下，

确保述职大会的人员、时间、地点内容四落实。3、所有与会人员要严格遵守会场纪律，衣着整洁（着正装），庄重大方，

精神饱满。九、会议结束领导离场；十、会议保障工作；见附件2

附件1：

中层以上管理人员述职安排

为不断提高公司中层管理干部履职能力，增强创先争优意识，激发工作斗志与激情，适应企业发展对管理干部队伍的需要，公司决定在201*年元月日召开201*年度工作总结大会，会议议程中安排公司、分公司各部门中层以上管理人员述职。现将述职有关事宜安排如下，望各相关人员遵照执行。

一、述职人员：

容器公司：

冲焊分公司：解许娅、周海燕、王龙俊、张保勇、解云、昝翠丽公司：刘文丽、段小梅、商志强

二、述职的内容：

1、述职人对本岗位职责理解与把握。对本岗位职责及公司精神理解透彻，把握到位，抓工作重点突出，主次分明。2、就201*年部门各项预算指标完成而开展的主要工作进行述职3、述职人工作思路与措施，要求思路清晰，用数据反映。4、述职人部门建设、人才培养、工作目标达成保证措施计划

三、述职要求：

1、述职者自我述职：要求述职者在规定时间内就年度部门工作情况发表述职演讲。2、要求：演讲时间8-10分钟；公司领导点评3-5分钟。

四、述职目的：提高公司中层管理干部履职能力，增强创先争优意识，激发

工作斗志与激情，适应企业发展对管理干部队伍的需要。

五、述职点评流程

1、主持人宣布述职开始；

2、述职人员按照公布的名单顺序依次上台进行述职；附件2

会议保障由综合管理部负责

1、主持人：负责会议进行过程中与会人员的发言的提示，时间控制及顺序

的正常进行。2、筹备：发布会议通知等，编写会议方案、议程及领导人发言稿的收集

和准备等。

3、组织：负责与会人员签到，编排位次，检查引领与会人员入席。负责

会后会场所有设备的清理，收回。4、宣传：负责会场的背景布置以及音响效果、摄影、录像等工作。负责

会场中间信息的传递、茶水等安排工作。负责会场各种零星会议用品、资料的收尾工作。综合管理部201*年12月16日

友情提示：本文中关于《安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要：该篇文章建议您自主创作。

来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。

《安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要》由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
链接地址：http://www.bsmz.net/gongwen/625669.html

• 上一篇：装潢部月目标考核办法 汽车装潢 业务提成
• 下一篇：推行全面预算管理 提高整体运营水平