供应销售部201*年预算执行总结及201*年预算情况说明
供应销售部201*年预算执行情况总结及
201*年预算情况说明
201*年预算执行情况总结：
201*年，全司紧紧围绕集团公司提出的“以市场为基础、以考核为导向、以企业为主体、以绩效评价为手段”预算管理机制，以把磨憨公司打造成云铜的重要原料基地为奋斗目标，自觉顺应集团公司宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全司收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全司经济社会全面健康和可持续发展。
今年是我司预算化实施的第一年，预算化管理处于初期阶段。自201*年7月5日下发《关于201*年全面预算化管理考核办法的通知》（磨司发【201*】052号）后，我部室严格按照52号文的文件要求组织落实。在预算化管理办法推出之后，通过我室各员工的不断努力及摸索，截止201*年10月31日我部室总计使用资金2119686.45（费用包括：工资奖金、社会保险费、办公车辆费、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费及其他费用等）。
201*年预算情况说明：
一、工资奖金及社会保险
我部室目前有一个领导、十个员工，为更好的做好服务工作及提高工作效率，我部室预计明年会增加工作人员。即根据201*年我部室工资奖金发放情况及社会保险缴纳情况和我部室的人员变动情况，201*年我部室将发生60万元左右的工资奖金及社会保险费。
二、日常管理
1、业务招待费用。201*年是我司生产经营发展的关键一年，根据今年接待费用预算及实际使用情况，预计接待费用会比今年接待费用有所增加，预计明年将发生4万元左右的业务招待费。
2、办公用品、耗材费用。因为我部室成员较多预计明年将发生3万元左右的办公用品费用。
3、差旅费。结合公司生产情况，依据近半年来我部室车旅费报销情况，预计明年将发生7万元的差旅费。
4、其他费用：（水票费用、材料装卸费、运输费、办公车辆费、办公费等。）预计明年将发生2700000万元左右的其他费用。
5、铜精矿销售费用见附表。
综上，201*供应销售部预算共计：6318000.00元。
二一年十二月五日
扩展阅读：201*年财政预算执行情况和201*年财政预算报告
关于**乡201*年财政预算执行情况和201*年财政预算（草案）的报告201*年5月31日在**乡第十五届人民代表大会一次会议上
**乡财政所所长***
各位代表：
我受乡人民政府委托，向大会报告我乡201*年财政预算执行情况和201*年财政预算（草案），请予审查批准，并请各位代表和列席的同志提出意见。
一、201*年财政预算执行情况
201*年，是“十一五”收官之年，是我乡加速经济转型、提升综合实力的重要一年，在乡党委、政府的正确领导下，我乡财政工作坚持以邓小平理论
和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十七届五中全会及全市经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，坚持“以人为本、富民兴乡”的方针，认真落实中央积极的财政政策，充分发挥财政杠杆作用，确保促增长、扩内需、调结构、保民生的各项政策落到实处，促进了我乡经济社会持续稳定发展。201*年预算执行情况良好，完成了全年的的各项预算任务。
（一）收入情况
201*年全乡地方收入完成751万元，比上年决算数增收239.5万元，增长47%，完成预算数的133%。加上上划中央收入和省级收入425.5万元，全乡财政总收入完成1176.5万元，比上年增收334.6万元，完成乡预算数的105%。主要收入分部门完成情况是：国税完成486.8万元，比上年增收21万元，增长4.5%；地税完成341.9万元，比上年增加156.7万元，同比增长84.6%；财政完成347.8万元，增收126.7万元。
201*年上级补助收入1201万元，其中调整工资转移支付补助254万元，农村税费改革转移支付补助278万元，县级基本财力保障机制奖补资金55万元，一般公共服务转移性支付收入109万元，教育转移支付收入219万元，其他一般性转移支付补助20万元，村级公益事业“一事一议”奖励资金收入68万元，专项补助198万元。除专项补助198万元外，上级补助收入占可用财力57.1%。
（二）支出情况
201*年全乡财政支出执行数1880万元，比上年决算数增长38.2%，剔除上级财政追加的专项部分，地方财政支出1682万元。
主要支出项目完成情况是：
1、一般公共服务379.6万元（包括人大事务、政协事务、政府办公及相关事务、财政及人口与计划生育事务）；
2、教育883.9万元（其中：小学教育557.1万元、初中教育326.8万元）；
3、文化体育与传媒22.5万元；4、社会保障和就业128万元；5、农林水事务466万元；
201*年，全乡地方财政收入加上中央税收返还和上级补助收入、上年结余；地方财政支出加上上解上级支出。收支两抵，财政净结余5万元，基本实现收支平衡，略有节余。
(三)201*年财政工作情况
1、狠抓财政收入，强化征管，超额完成全年财政收入目标任务。201*年，在全国宏观经济形势趋紧的情况下，乡域经济仍保持了平稳发
展。一年来，乡财税部门努力挖掘增收潜力，全乡上下大力组织收入。通过全乡各部门共同努力，我乡财政收入保持了稳健增长，超额完成了全年预算任务。一是强化税收征管，坚持依法治税，严厉打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。二是狠抓契税、耕地占用税征收工作，确保税款及时、足额解缴入库。三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。
2、强化预算约束，加强财政收支管理，实现当年财政收支平衡。201*年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，如何管好钱用好钱，确保我乡各项事业发展的需要，我们严格按照市经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和“乡财市管”制度，制定相应的乡级财政、财务管理办法，加强财政收支管理，确保了全年财政实现收支平衡。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。四是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想。
3、优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。201*年，财政工作围绕乡党委、政府的重点工作，不断优化支出结构，着力保障和改善民生，确保政府各项事业发展需要。一是民生支出得到有效保障。部分通过“一卡通”系统发放的涉农惠农资金有：1、春秋两季寄宿生补助34.6万元，785名次学生受益；2、春秋两季高中生困难补助5.3万元，135名次学生受益；3、公益林补助39.02万元，退耕还林82.2万元；4、发放春荒、冬令、农业生产等救灾救济资金21万元，398（户）人受益；5、
发放资金1.12万元，用于50年党龄老党员生活补助；发放资金1.7万元，用于离任村书记，村主任补助；6、发放资金26.4万元，用于解决民政优抚对象临时医疗救助、义务兵优待金等；7、发放计生奖扶资金2.11万元；8、农村五保、特贫困户、城乡低保等等资金全通过“一卡通”系统发放，让社会弱势群体得社会温暖，做到应保尽保。二是确保政权和农村基层组织正常运转。及时筹集资金，兑现了行政事业人员津贴，保证了机关职工及村、居干部等个人待遇，按时、足额发放，维护了政权顺利运转。充分体现了乡党委政府“以人为本，科学发展”的执政理念。
4、拓宽筹资渠道，争取上级支持，不断推动我乡经济的发展。一年来，在乡党委、政府一班人及乡有关部门的共同努力下，积极争取上级支持，要项目、筹资金。在农村公路、农田水利设施建设上，在扶贫开发上，在民生保障等重点领域上，争取到上级的项目和资金支持，这些资金和项目为我乡经济发展注入新的血液，促进地方财政收入稳步增长，推动了我乡经济的持续发展。一是争取上级财政补助资金686万元，用于我乡玉华山公路及其他村级公路建设，解决了百姓出行难的问题，为促进了我乡经济又好又快发展提供了硬件支持。二是争取上级财政资金201*多万元，用于农田“园田化”改造，让农户耕作方便快捷。三是争取上级扶贫资金5万元，用于希望、南江两村扶贫项目，为村民脱贫致富注入资金。
5、落实好中央各项惠农政策，促进农业生产，促进农民增收。认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。一是做好对种粮农民的各项直补工作。落实粮食直补及农资综合直补4.937万亩，补贴资金311.03万元；水稻良种推广4.937万亩，补贴资金64.72万元；兑付油菜直补资金0.7
万元，全乡2.46万农民从中受益。二是积极做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作。全乡销售家电838件，汽车、摩托车135辆，实现家电、汽摩产品销售总额704.8万元，补贴资金73.8万元。三是落实水库移民补助资金110.3万元，惠及水库移民及非移民1831人次。四是继续推行城乡居民新型合作医疗制度，提高补助标准，解决了广大群众看病难，看病贵的热点问题。通过我们乡、村两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民的身上。
6、深化财政体制改革，加强财政队伍建设。
一是落实好市乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展。二是继续抓好“乡财市管”改革工作。严格执行“乡财市管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准。三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，逐步缓解财政压力，化解债务风险。四是加强村级财务管理，完善“村财乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政、依法理财。
各位代表：201*年，在乡党委政府的领导和乡人大的监督下，财政工作始终坚持以乡域经济社会发展为中心，做大财政收入“蛋糕”，加强支出管理，优化支出结构，强化民生保障，坚持为民理财，促进社会和谐，财政工作取得长足进步。但是我们也应清醒地认识到，财政运行中还存在着一些不容忽视的问题。财政收入规模小，收入结构不合理；社会事业发展所需财政支出压力大，收、支矛盾突出，资金调度紧张；财政管理还不规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将采取有力措施加以解决。
二、201*年财政预算〔草案〕
201*年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观总揽财政工作全局。按照全市经济工作会议的要求，继续深化财政体制改革，认真落实好中央积极的财政政策，以保增长、调结构、惠民生、促稳定为工作主线。大力支持经济发展，确保财政收入稳定增长。优化财政支出结构，切实保障和改善民生。充分发挥财政职能，促进社会和谐稳定、促进经济顺利转形。坚持依法理财，严格预算约束。进一步加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保我乡经济社会平稳较快发展。
根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我乡201*年财政收支预算。
（一）201*年财政收入预算
201*年，按照市经济工作会议要求，结合我乡经济社会发展目标，乡财政收入拟安排1522万元,比上年实际完成数增长29.3％。形成乡级可用财力916万元，比上年实际完成数增长22％。各项地方收入预算是：
1、税收收入526万元；包括增值税176万元、营业税281万元、个人所得税50万元、印花税3万元、教育附加收入5万元、资源税6万元，城市维护建设税5万元，比上年实际完成数增长30.5％。
2、非税收入预算为390万元，比上年实际完成数增长12％
乡级财力916万元，加上上级补助收入1201万元，总计收入2117万元，加上上年结余5万元，减上解上级支出75万元，本年可支出数为2047万元。
(二)201*年财政支出预算
201*年，我乡财政支出按照“统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平
衡”的原则，拟安排支出2029万元，比上年实际完成数增长8％
1、一般公共服务409万元（包括人大事务、政协事务、政府办公及相关事务、人口与计划生育事务）；
2、教育912万元（其中：小学教育574万元、初中教育338万元）；3、文化体育与传媒34万元；4、社会保障和就业138万元；5、农林水事务536万元；（三）201*年财政工作任务
按照乡党委提出的“生态立乡、工业强乡、富硒富乡”的规划，201*年，**乡财政工作要树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹谦顾，确保生态、富硒项目的方针，加大特色农业开发力度，为实现我乡经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。
1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为各项事业建设提供财力保障。一是大力支持乡域经济发展。我们要立足于本乡实际情况，集中资金支持农业生产，农业综合开发、农业基础设施建设。围绕结构调整和农民增收，做好发展这篇文章，为财政增收创造有利条件。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我乡各项事业建设注入活力，加快我乡经济发展。三是加强财政收入征管，加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，大力清缴欠税，做到应收尽收、及时入库，确保收入稳定增长。
2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。
一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切
实把好事办实，实事办好。二是积极筹集资金，保证机关职工及村、居干部等个人待遇按时、足额发放。确保政权运转正常。三是加大对农业的投入。我乡作为一个农业乡，我们在资金安排上，要重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。四是继续深化农村税费改革工作，让公共财政的阳光逐步照耀农村。继续加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹。切实做好各项直补工作，对农民“多予、少取”。五是加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。六是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。
3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。坚持依法行政，依法理财，加强财政监督管理。严格按照“乡财市管乡用”改革试点工作的要求，切实加强财政、财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理，防止各单位乱收费，私设小金库等情况发生。四是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化精细化管理,努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设。五是加强财会队伍建设，全面提升干部素质，依法强化会计工作，支持和维护财务人员依法行政、依法理财。
4、做好各项财政改革工作，为完成全年财政工作任务打下基础。认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化市乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展，确保我乡基层政权正常运转和社会稳
定。继续做好“乡财市管”工作，加强财政收支管理，缓解乡财政困难。继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强各单位资金使用透明度，提高资金使用效益。继续完善“村财乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。
5、继续落实好中央各项惠农政策，促进农业生产，促进农民增收。认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各顶涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。一是做好对农补贴“一卡通”工作，做到粮食直补及农资综补、良种补贴、油菜直补、寄宿生补助、民政各项补助、等等资金及时足额发放；二是积极的做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作；让这项“农民得实惠、政府得民心、经济得发展”的利国惠民政策真正落到实处，为“扩内需、促增长、”做出贡献。
各位代表！做好201*年的财政工作意义重大。我们要在乡党委政府的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，振奋精神，真抓实干，以饱满的热情和务实的作风，为把我乡打造成国家级生态乡镇、旅游名乡、边际中心集镇、富硒产业名镇，作出新的更大的贡献！
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