201*年年度任务的自查报告
**融资担保有限责任公司关于201*年度目标任务的
自查报告
**县金融工作办公室：
接到贵办《关于做好201*年度金融工作目标任务自查的通知》（*金办[201*]2号）后，我司依照上级文件精神的要求，对我司201*年度的融资担保项目数据进行了认真的自查和核实，现将情况汇报如下：
截止201*年12月31日，我司累计为地方中小企业提供担保A万元，支持本地企业共计A家，担保对象其中涵盖了建筑业、五金加工业、农副业、电线电缆业、纺织业等行业。我司从成立至201*年12月31日，没有发生过一笔代偿情况，并且按照相关的要求提取两金，以增加公司的抗风险能力。
一、**融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至201*年12月31日的业务情况：累计担保A笔，累计担保额A万元。201*年年初在保担保0笔，在保担保额0万元；201*年1月至12月新增担保A笔，新增担保额A万元；201*年1月至12月解除担保A笔，解除担保额A万元；201*年12月31日在保担保A笔，在保担保额A万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。三、公司准备金提取情况
我公司从成立至201*年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是A万元，担保赔偿准备金期末数值为A万元，累计提取风险准备金总额A万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中，201*年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在201*年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
七、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
八、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责向监管机构上报。
九、加强从业人员的培训工作
我司从成立至201*年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在**酒店的培训会。
十、201*年工作思路
我司将继续在县委、县政府的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在201*年公司计划新增4家网点以加强当地的业务发展,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
扩展阅读：关于法制工作三年目标201*年度任务完成情况的自查报告(定稿
法制工作三年目标
201*年度任务完成情况自查报告
201*年10月13日
法制工作三年目标201*年度任务完成情况自查报告
陕西有限公司：
根据集团公司《关于对各公司法制工作三年目标201*年度任务完成情况进行检查的通知》（政字[201*]6号）文件精神，以及关于陕西有限公司《法制工作三年目标实施方案》的批复中提出的具体工作要求，公司结合201*年度法制工作实际情况开展了认真的自查，现将自查结果汇报如下：
一、公司法制工作现状
近几年，在集团公司的监督指导下和法制工作目标的指引下，公司领导高度重视法律事务工作，不断完善公司法律工作制度，强化依法经营、依法管理和依法决策的理念，形成了良好的法制工作环境和氛围，确保了集团公司法制文件的贯彻落实，同时保障了各项工作在法律框架内的平稳顺利进行，现就公司法制工作现状汇报如下：
1、公司法律服务机构设置和人员配备情况
为落实集团公司法制工作文件的精神和要求，实现依法治企的目标，公司不断加强法律服务机构和队伍的建设，充实法律事务工作人员，明确机构和岗位的职责权限，并不断加强法律工作人员的业务培训，提高其专业素质和业务技能，为领导经营决策提供法律服务，为公司的长远发展保驾护航。
截止目前，公司已经配备了两名专业的法律工作人员，一名统招本科学历，一名研究生学历，均通过全国统一司法考试，获得法律从业资格，其中一人还通过了企业法律顾问全国统一考试，获得企业
法律顾问从业资格。
2、企业合同、规章制度、重大经营决策法律审核把关有关制度的制订和执行情况
(1)为了规范和加强合同的管理，公司制订了相应的合同管理制度，并结合公司各个业务部门执行制度过程中遇到的的实际问题不断的进行修订、完善和改进，不断优化合同管理流程和模式，强化归口管理职责，提升合同的精细化管理水平。针对采购、销售合同的特点，制定专门的示范文本，并督促业务部门参照版本起草合同，使合同的签订进一步规范化和标准化。完善和规范合同履行的跟踪和监督机制，对合同履行过程实行动态跟踪，对合同履行过程中出现的问题，及时为合同经办部门提供法律咨询服务和法律意见，最大限度的维护公司的合法利益。
在201*年，公司根据实际情况，对采购合同文本进行了补充完善，对合同具体条款进行了解释说明和并做了原则性规定，从而把物资设备、备品备件采购过程中的合同法律风险降到了最低。
201*年截止目前，公司共签订产品销售合同819份，原材料、备品备件采购、设备检修等合同共计787份，二期工程相关合同202份，合同审核率100%，未出现一例法律纠纷，有效地保证了公司经营的稳定性，并为二期工程建设的顺利进行提供了强有力的保障。另外，为控制合同风险，公司还严格合同专用章的管理，建立合同用印登记台帐，责任到人，要求合同经办人在用印时办理用印登记手续，做到每一笔合同用印都有据可查，在一定程度上提高了公司合同工作人员的合同意识和法律意识，加强了合同工作人员的责任感。
(2)在规章制度建设方面，坚持“合法、规范、统一、科学”的原则，及时根据需要做好规章制度的“立、改、废”工作，形成与新形势相适应、与现代企业管理制度相配套的规章制度体系，201*年公司重要规章制度100%经过法律人员审核把关。同时，通过对公司近三年的重要制度进行汇编，并按照制度的不同性质进行分类整理，形成了上、中、下三册系统性的制度汇编，为制度的查询和执行提供了方便，为依法依制度治企提供了系统有效的制度依据。
(3)公司完善了重大经营决策事项的事前法律论证机制。公司领导在遇到重大经营问题需要决策时，都会通过各种方式咨询公司法律工作人员，由公司法律工作人员根据现行有效的法律进行合法性论证，并为公司领导最终决策提供法律意见或建议，以防范公司重大经营决策过程中的法律风险。201*年对重大经营决策事项的法律审核率达到了100%，为依法治企奠定了良好的基础。
（4）“六五”普法教育落实和执行情况。
因201*年是我公司二期扩建工程关键的一年，我公司有针对性的加强了工程造价方面的普法教育宣传培训工作，在6月份，公司邀请有关专家对工程部、财务管理部、效能监察部、生产部等相关部门人员进行了工程方面的法律培训，取得了良好的效果。在9月份，公司法律专责人员对销售部、采供部、财务管理部等部门全体人员进行了专门的合同法律知识培训，有效的预防了对外经济活动中合同签订和履行所涉及的法律风险。同时，结合公司目前工作需要，效能监察部购置了各类法律法规书籍，组织公司各部门/分厂开展法律法规自学活动；同时，公司安排相关法律工作人员多次参加了合同法、劳动
法、知识产权法等各类培训，丰富了相关法律工作人员的业务知识，提高了企业法律事务工作水平和能力。
3、企业法律风险防范措施和流程说明
为了实现依法治理公司，规范公司经济行为，避免公司经营活动中存在的法律风险，公司在效能监察部设立专职法律工作人员，通过合同审核、法制宣传培训、重大经营决策法律论证等方式，依据合法合规、预防为主、全面覆盖、动态调整、综合治理的原则，坚持“事前防范、事中控制为主，事后补救为辅”的法制工作理念，截止目前，公司未发生一起经济纠纷，保持了良好的市场信誉。
二、企业法制工作三年目标实施情况及存在的问题
企业法制工作三年目标实施至现在，公司已按照集团公司的要求配置了符合要求的法律工作人员，制订了严格的合同管理制度，实现了公司法制工作由事务型向管理型的转变，形成了重大经营决策法律事前论证的工作机制，对现有规章制度进行了汇编清理，通过各种途径的法律咨询、法律建议和法律服务，对公司经营过程中的各种法律风险进行事先预警，保护企业的合法权益不受侵犯，避免企业受到经济损失。
201*年，我公司做了大量富有成果的法制工作，圆满的完成了201*年法制工作目标，仍还需要进一步完善普法教育工作，持续提高企业员工法律知识水平及各项风险防范能力。
三、推进企业法制工作201*年度目标任务完成的下一阶段工作安排和保障措施
1、为企业重大经营决策提供可靠的法律依据，为重大经营决策
提供切实的法律保障。对企业重大经营决策提出法律意见，为决策提供可靠的法律依据，包括决策的实体内容、决策程序和决策的实际执行过程都准确的符合有关法律法规和规章制度、政策的要求，严格避免经营决策因违反国家法律法规和有关规定而被迫纠正或受到处罚，防止形成违规违法性的法律风险。保障重大经营决策中法律赋予企业的权利得到充分实现，使企业合法权益得到最大化的保障；确保企业重大经营决策的预期目标和经济活动中应获得的利益能得到充分实现，使企业合法权益不受侵害；保障企业重大经营决策在法律上选择最佳的方案，使企业合法权益实现减少障碍和付出。
2、完善合同管理、审核、谈判和起草工作，指导、监督和检查公司各类合同的签订和履行情况。进行深入细致的调查研究，通过与有关领导和业务部门的沟通，充分利用法律专业知识，制定合同管理规划，供领导研究决策；组织合同法律培训学习，结合不同业务部门对外经济活动的具体特点，进行合同法律培训，使相关人员了解熟悉掌握合同法律知识，提高合同法律意识和素质；健全完善合同管理制度，对涉及合同的审批、谈判、起草、履行应注意的事项进行修订和完善和补充，满足公司各类业务的需要；进一步做好标准合同文本的起草工作，运用法律为公司争取有利条件，保证合同目的的实现。
3、进一步规范和加强规章制度的修订、审查、执行的监督检查、汇编管理工作。坚持“确保合法、重在执行、因企制宜、动态管理”的原则，完善规章制度体系，督促落实年度规章制度制订计划，督促执行规章制度，定期评估规章制度的执行情况，抓好制度的宣传学习工作，保障企业依法经营管理的需要。
通过各个方面卓有成效的工作，我公司圆满的实现了201*年度法制工作目标，法律风险防范体系建设取得了长足的进步：在对外经济活动和内部管理工作中，能严格遵守国家有关法律法规规定，当年没有任何法律纠纷发生。201*年，我公司将继续在集团公司的正确指导下，进一步完善法律风险防范体系并加强法律风险防范体系运行的监控，进一步做好普法教育宣传和培训工作，持续提高法律事务工作水平，推动公司又好又快发展。
陕西有限公司
201*年10月13日
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