中共江苏海事职业技术学院委员会党建质量体系
中共江苏海事职业技术学院委员会党建质量体系
管理评审报告
质量记录编号：JMIDJ-D1-7（2）-201*-1保存10年
评审日期201*年7月1日参评人员党委委员、各部门、单位负责人管理评审报告学院党委在201*年7月1日上午9:0011:00在办公楼404会议室召开了管理评审会议，形成如下报告：通过本次管理评审活动，通报和总结201*年12月28日以来体系试运行情况，及201*年6月23日至24日实施的内部质量审核的评审和总结情况，系统评估党建工作质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确定党建质量体系建设的下一步工作，充分发挥党建质量体系持续改进的能力。一、管理评审会议的程序：1、最高管理者宣布管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意事项；2、管理者代表学院党委ISO9001-201*质量管理体系试运行的情况做大概的说明；3、按最高管理者指定的顺序，相关部门对管理评审的内容做出说明及报告；（1）组织部汇报质量目标201*年完成情况；（2）质管办汇报内审情况；（3）党办汇报信访、投诉处理情况。4、各部门（单位）汇报当前取得的成绩和需改进的事项，供出席人员共同研讨；5、最高管理者对管理评审会议作总结，并对各部门（单位）提出的问题及改进的建议作答复。二、管理评审内容：1.201*年上半年内部质量审核的情况及结果；2.顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客的投诉；3.运行质量管理体系后取得的业绩和产品的符合性结果；4.纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；6.各部门（单位）总结及其它任何的改进建议等；7.质量方针和质量目标适宜性。三、质量体系运行情况综述：本次管理评审，通过对质量管理体系充分性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，党建工作质量管理体系自试运行以来处于受控状态，符合学院党建工作当前的实际情况，总体上是符合和有效的。通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎党委的要求，也充分体现了满足顾客需求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。四、最高管理者对党建质量体系的综合评价：通过对质量管理体系建立后的符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，目前运行的党建质量管理体系基本处于受控状态，符合学院党建工作的实际情况，也适应学院近期发展的需要，总体上是适宜的、充分的和有效的。通过对质量方针及目标的综合评价可以认为，党委制定的质量方针及目标以及确定的组织机构，充分体现了持续改进及顾客满意，总体上是合适和正确的，不作调整。党委建立的质量管理体系已达到了持续改进的效果，表明目前所有的质量管理体系文件是适用的，体系的各个过程的运行、控制和改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了党群系统的质量管理能力，结合学习实践科学发展观活动，党建工作正朝着良好的方向发展。目前的资源充分，完全满足质量管理体系运行和满足顾客需求的需要。体系文件有些术语太专业化，转换为党建工作用语，改版工作安排在外审后进行。在质量目标测量、改进、外包方选择评价、顾客满意度测量控制方面需进一步提高。我们将不断提高党建工作水平，超越顾客满意的期望值。根据本次管理评审结果，即进入正式的认证的准备阶段。五、拟采取的措施：1.加强研讨，让体系文件术语通俗化，便于理解和执行。2.在质量目标测量、改进、外包方选择评价、顾客满意度测量控制方面加以改进、提高。本管理评审报告发放范围：党委委员和各部门、单位负责人（党建质量管理网站下载）。编制：裘黎滨审核：刘志洲批准：钱勤元中共江苏海事职业技术学院委员会党建质量体系
管理评审报告实施记录
质量记录编号：JMIDJ-D1-7（3）-201*-01保存10年
序号12实施项目党建质量体系文件有关术语转换在质量目标测量、改进、外包方选择评价、顾客满意度测量控制方面加以改进、提高实施部门党建质管办党建质管办完成日期201*.9.10201*.9.10党建质管办主任签字：年月日管理者代表签字：年月日最高管理者签字：年月日
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中共江苏海事职业技术学院委员会
质量管理体系
程序文件
版本/修改状态：A/0文件编号：JMI/DJ/SC编制：党建质管办审核人：刘志洲批准人：钱勤元批准日期：201*年12月26日生效日期：201*年12月28日发放登记号：持有人：
程序文件章节号：0.0目录
文件编号：JMI/DJ/CX版本/修改状态：A/0页号：1目录
序号12345678910111213
文件编号文件名称页码381113171924272930323437JMI/DJ/CX-01学院党委建设控制程序JMI/DJ/CX-02系级党组织建设控制程序JMI/DJ/CX-03党支部建设控制程序JMI/DJ/CX-04党员教育管理和发展控制程序JMI/DJ/CX-05党校工作程序JMI/DJ/CX-06文件控制程序JMI/DJ/CX-07记录控制程序JMI/DJ/CX-08顾客满意控制程序JMI/DJ/CX-09不符合项目控制程序JMI/DJ/CX-10纠正措施控制程序JMI/DJ/CX-11预防措施控制程序JMI/DJ/CX-12内部审核控制程序JMI/DJ/CX-13管理评审控制程序程序文件章节号：0.1程序文件更改控制文件编号：JMI/DJ/CX版本/修改状态：A/0页号：2标题：程序文件更改控制章节号版本页码修改条款修改日期修改人审核人批准人程序文件章节号：1学院党委建设控制程序学院党委建设控制程序
1目的
文件编号：JMI/DJ/CX－01版本/修改状态：A/0页号：3充分发挥党委的领导作用，推动和促进学院事业发展。2适用范围
本程序适用于学院党委工作的开展和控制。3职责
3.1学院党委：负责对学院党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设的领导。
3.2党委书记：全面负责学院党建、党校工作。
3.3党委副书记、党委委员：按照党委分工，负责相关工作。3.4纪委（办公室）：负责全院党风廉政建设、反腐败等日常工作。3.5党委办公室：负责学院党的制度建设，党建工作规划、年度目标、计划的草拟与督办。
3.6党委组织部：负责学院党的组织建设、干部管理、党员教育管理与发展、党内信息管理、党校（党建研究会）的日常工作。
3.7党委宣传部：负责学院党的思想建设、师生思想政治教育的日常工作。3.8党委学生工作部：负责大学生思想政治教育和管理的日常工作。3.9党委保卫部（武装部）：负责学院的政治、安全保卫和国防教育的日常工作。
4工作程序4.1思想建设
4.1.1党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，及时组织传达上级有关文件和会议精神（参会或收文者在第一时间向党委汇报），结合学院实际制定贯彻实施方案，组织办学思想讨论。由党委办公室具体组织实施并保存记录。
程序文件章节号：1学院党委建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－01版本/修改状态：A/0页号：44.1.2党委每月组织一次中心组学习。党委宣传部依据经党委会审定的学习计划组织实施并保存记录。
4.1.3党委定期听取各基层党组织的调研汇报，每年专题研究保持和发扬共产党员先进性工作，提出整改意见。党委组织部制订实施方案，各基层党组织组织实施并保存记录。
4.1.4党委每年专题研究师生思想政治（德育）教育工作。党委宣传部制订实施方案，各基层党组织组织实施并保存记录。
4.2组织建设
4.2.1每五年召开一次院党代会，按期搞好行政领导班子换届工作，加强领导班子建设。党委组织部负责拟订计划、相关材料报上级，并保存记录。
4.2.2党委书记每月至少主持召开一次党委会，对学院“三重一大”工作进行研究和决策，支持院长独立负责、充分行使职权。党委办公室负责督办并保存记录。
4.2.3党委定期研究关于机构设置、人员编制、党群经费落实、党务工作队伍建设，专题研究组织建设工作。党委组织部制定落实方案，组织实施并保存记录。
4.2.4制定中层领导干部选拔任用管理规定，搞好中层领导干部队伍建设。党委组织部按规定的要求和程序组织实施并保存记录。
4.2.5制订中层后备干部建设规划，每三年进行一次调整充实后备干部队伍。党委组织部组织实施并保存记录。
4.2.6党委组织部牵头制订中层领导干部培训规划，经党委会讨论决定后，协调党委各职能部门组织实施并保存记录。
4.3作风建设
4.3.1确定院领导联系点，定期与联系单位领导班子、师生员工沟通，了解情况、听取意见、解决问题。党委办公室组织实施并保存记录。程序文件章节号：1学院党委建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－01版本/修改状态：A/0页号：54.3.2党委在重大问题决策前、中、后广泛听取群众意见，组织专家论证，实行民主决策，自觉接受监督。党委办公室保存记录。
4.3.3每年召开一次领导班子民主生活会，坚持领导干部过双重组织生活。党委（纪委）办公室保存记录。
4.4制度建设
4.4.1党委领导和督促党委部门和行政部门建立健全党建工作和行政工作的各项规章制度，经党委会审定后，党委办公室和院长办公室督促职能部门按照规章制度贯彻实施，并保存记录。
4.4.2党委组织制定党委会议事决策规则和院长办公会议事规则。领导班子贯彻执行民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合。党委办公室保存记录。
4.5反腐倡廉建设
4.5.1党委每年初专题研究部署全院反腐倡廉建设工作，把反腐倡廉建设纳入党委工作计划。党委（纪委）办公室保存记录。
4.5.2认真抓好领导班子和领导成员廉洁自律工作。每年组织一次领导班子、领导干部述职述廉，民主评议领导干部工作。党委组织部、纪委办公室组织实施并保存记录。
4.5.3院纪委负责中层领导干部的任前廉政谈话、签订党风廉政责任书、聘请廉政监督员、进行经常性廉政教育和查处违纪案件。院纪委办公室组织实施并保存记录。
4.5.4党委组织部负责处以上干部个人重大事项报告工作。党委组织部分别组织实施并保存记录。
4.6党委作用发挥
4.6.1党委组织开展教育思想大讨论，端正办学思想，理清办学思路，明确办学定位。认真制定并组织实施学院事业发展的中、长期规划，积极探索和拓展程序文件章节号：1学院党委建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－01版本/修改状态：A/0页号：6高等职业教育的办学途径。党委每年初制定全院年度工作计划和工作目标，每年底进行工作考核和总结。党委办公室进行工作目标分解和督办，并保存记录。
4.6.2党委领导和谐校园建设，负责组织师生的思想政治教育、精神文明建设、安全稳定等工作，党委职能部门负责指导，各党组织具体落实，实施单位和部门保存记录。
4.6.3党委领导师生员工积极参与专业改革、课程建设、师资队伍建设、实验室建设、学生管理。支持和鼓励党组织、党员在教学、科研、管理、服务工作中发挥党总支的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。党委办公室和实施单位分别存档。
4.6.4党委领导和支持工会按章程独立自主开展工作。发挥教代会在学院管理中的民主参与和民主监督作用，党委办公室、工会分别保存记录。
4.6.5党委领导和支持共青团（学生会）依据章程独立自主开展工作。发挥团组织青年突击队和桥梁纽带作用，党委办公室、团委（学生会）分别保存记录。
4.6.6党委重视统战工作，负责做好民主党派人士和党外知识分子工作，每年召开1-2次民主党派组织负责人、党外知识分子代表座谈会。党政主要领导与民主党派组织负责人保持经常联系，谈心交友。帮助民主党派加强思想和组织建设。党委统战部负责组织落实并保存记录。
4.6.7党委研究制定院系两级管理的制度和办法，有效实施院系两级管理。院系办公室分别保存记录。
4.6.8党委关心离退休老同志的思想和生活，落实老同志待遇，定期向老同志通报工作，听取意见，组织老同志参与学院改革和建设，党委办公室保存记录。
4.7党建研究和党内信息管理
4.7.1党委每年召开党建（思政）研究会年会。定期研究和指导党建（思政）研究会工作。党委组织部（宣传部）保存记录。
程序文件章节号：1学院党委建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－01版本/修改状态：A/0页号：74.7.2党委组织部（党委宣传部）具体负责党建（思政）研究工作，指导会员开展党建（思政）研究，推广研究成果，并保存记录。
4.7.3党委组织部定期收集党内信息，及时维护党内基本信息库，经常分析信息资料，按时编制年报，供上级党组织和院党委研究决策。党委组织部保存记录。
5相关文件：中国共产党章程
中国共产党普通高等学校基层组织工作条例
中共教育部党组关于加强普通高等学校基层组织建设的意见江苏省高职高专院校基层党组织建设工作考核实施意见与基本标准党政领导干部选拔任用工作条例
关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定(中组发201*3号)关于党员领导干部述职述廉的暂行规定中国共产党基层组织选举工作暂行条例
5.9《关于执行（关于党员领导干部报告个人有关事项的规定）实施办法》的通知苏办发[201*]2号
5.10201*-201*年江苏省高校领导班子组织建设规划6相关记录会议签到表会议记录、纪要执行过程记录
贯彻执行上级指示形成的文件程序文件章节号：2系级党组织建设控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－02版本/修改状态：A/0页号：8系级党组织建设控制程序
1目的
加强系级党组织建设，提高党总支（直属党支部）党建工作规范化、制度化水平，促进系部各项工作顺利发展。
2适用范围
本程序适用于学院系级党建工作的开展和控制。3职责
3.1学院党委：负责抓好对系部党建工作的领导和指导，研究部署系级党组织的党建工作。
3.2系级党组织：按照党委的工作部署，领导本单位的党建工作,与系部行政班子共同负责系部的建设与发展。党总支成员根据工作分工，承担相应责任。
3.3党政办公室：负责职责范围内党务管理的日常工作。4工作程序
4.1党委重视系级党组织建设
4.1.1党委认真贯彻《江苏省高等学校院（系）党组织工作暂行规定》和《院（系）党建工作基本标准》,每半年专题研究系部党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，签订党建责任书。党委组织部保存记录。
4.1.2制定颁发《江苏海事职业技术学院系（部）党政共同负责制（暂行）规定》，并组织实施。党委办公室保存记录。
4.1.3开展党总支书记培训工作。每月召开一次党群系统负责人会议和党总支书记会议，听取基层党建工作汇报，部署系部党的工作，每年对系部党建责任制落实情况进行检查考核，党委办公室保存记录。
4.2系级党组织设置
4.1.1合理设置系级党组织，选好配强系部党务干部。专兼职党务工作人员配备到位。党政办公室保存记录。程序文件章节号：2系级党组织建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－02版本/修改状态：A/0页号：94.1.2每三年进行一次党总支（直属党支部）换届工作。党总支（直属党支部）向学院党委呈报换届请示、人事安排请示，学院党委研究审批。党委组织部负责指导，系级党组织具体组织实施。党政办公室保存记录。
4.3系级领导班子建设
4.3.1系部实行党政共同负责的运行机制，按照民主集中制原则，重大问题由党政联席会议集体讨论决定。系部党政领导班子团结合作，分工负责，共同负责做好本系部范围教学、科研、党务、学生等工作。党政办公室保存会议记录和会议纪要。
4.3.2党总支（直属党支部）书记及时组织传达上级有关文件和会议精神，每月组织并主持一次系级中心组学习，具体时间、内容、形式、参加人员范围由党总支研究确定。党政办公室保存记录。
4.3.3系级党组织做好系管干部的选拔、培养、考核工作，协助党委选拔任用系级领导干部和后备干部，召开党员大会民主选举产生党总支委员会，党政办公室保存记录。
4.3.4负责领导干部的党风廉政教育，落实系领导联系群众制度，负责检查领导干部敬业爱岗、积极进取、团结协调、开拓创新的情况，党政办公室保存记录。
4.3.5定期通报本单位党建和行政工作情况，系部重大改革和发展举措出台前充分听取群众意见，自觉接受监督。党政办公室保存记录。
4.4系级党组织作用发挥
4.4.1每月召开一次党总支（直属党支部）委员会会议，研究系部党建工作。每两周召开一次系部党政联席会议，研究决定系部重大问题，确保院系工作任务的完成。党政办公室保存记录。
4.4.2定期组织党员和师生员工进行理论学习、时政教育，提高思想理论和道德修养。党政办公室保存记录。程序文件章节号：2系级党组织建设控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－02版本/修改状态：A/0页号：104.4.3动员和组织党支部和党员积极发挥作用，提高自身素质和执行力，党政办公室保存记录。
4.4.4实行党支部建设目标责任制和党风廉政责任制。对党支部进行分类指导，加强党员教育和管理，指导发展党员工作。党政办公室保存记录。
4.4.5领导、支持和协调同级工会、共青团、学生会组织开展活动，做好统战和知识分子工作。党政办公室保存记录。
5相关文件
《中国共产党章程》
中国共产党普通高等学校基层组织工作条例
中共教育部党组关于加强普通高等学校基层党组织建设的意见（教党［201*］11号）
江苏省普通高等学校院(系)党建工作基本标准（苏委教组201*77号）江苏省高等学校院(系)党组织工作暂行规定江苏海事职业技术学院系（部）党组织工作条例(试行)6相关记录
系部党建工作的相关记录系部中心组学习记录党政联席会议记录、纪要党总支部委员会议记录、纪要系部党员大会（换届选举）有关记录领导干部深入一线，联系群众记录系部干部选拔、任用和管理的相关记录系部党建目标责任制落实和检查的相关记录程序文件章节号：3党支部建设控制程序党支部建设控制程序
1．目的
加强党支部建设，发挥党支部的战斗堡垒作用2．适用范围
本程序适用于党支部建设工作的开展和控制3．职责
文件编号：JMI/DJ/CX－03版本/修改状态：A/0页号：11党支部：负责贯彻上级党组织的工作布置，结合本支部实际开展工作。党支部书记：全面负责党支部的建设工作。
党支部委员：按照党支部分工，认真负责完成本职工作。党小组：负责具体实施党小组的各项工作。
党员：履行党员的权利和义务，完成党支部交给的各项任务，发挥好先锋模范作用。
4．工作程序4.1领导重视
4．1．1党总支负责人经常了解党支部情况，针对不同时期党支部存在问题进行专题研究。党政办公室保存记录。
4．1．2建立党支部建设目标责任制，实行分类指导，考核、检查措施得力。党政办公室保存记录。
4．1．3每三年进行一次党支部委员会换届工作，认真选好党支部书记，党支部委员出缺及时增补，并保存记录。党政办公室保存记录。
4.1.4落实党支部书记待遇，每年给予不低于1000元的工作量补贴。党政办公室保存记录。
4．2工作规范
4.2.1党支部工作有明确思路。年初制定工作计划，年底进行工作总结，发扬成绩，改进不足。党支部保存记录。程序文件章节号：3党支部建设控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－03版本/修改状态：A/0页号：124.2.2党支部参与讨论本部门的重要问题。党支部保存记录。
4.2.3坚持“三会一课”制度、民主生活会制度、请示汇报制度、报告工作制度、联系群众制度等。每月进行一次党员组织生活，每两年开展一次民主评议党员。党支部保存记录。
4.2.3.1党支部一般每月召开一次党员大会。4.2.3.2党支部委员会每月至少召开一次。
4.2.3.3党小组会每月召开一次，党小组长主持，小组党员参加，党小组保存记录。
4.3发挥作用
4.3．1积极宣传和认真落实党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织的决议、决定，做好师生的思想政治工作。并保存记录。党支部保存记录。
4.3．2充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，组织党员积极参与和出色完成教学、科研、管理等工作任务。党支部保存记录。
4.3．3加强入党积极分子的教育培养，积极慎重地做好发展党员工作。党支部保存记录。
5相关文件
《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，
《江苏海事职业技术学院系（部）党组织工作条例(试行)》《江苏海事职业技术学院教职工党支部工作细则（试行）》《江苏海事职业技术学院离退休教职工党支部工作细则（试行）》《江苏海事职业技术学院学生党支部工作细则（试行）》6相关记录党支部工作手册会议签到表
党支部工作计划和工作总结党支部活动记录程序文件章节号：4党员教育管理和发展控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－04版本/修改状态：A/0页号：13党员教育管理和发展控制程序
1．目的
坚定党员的理想信念，增强党员的党性观念，保持党员的先进性。按照发展党员方针，积极慎重发展党员。
2.适用范围
适用于党员教育、党员管理、党员发展工作的开展与控制。3．职责
学院党委：制定全院党员教育管理和党员发展工作的计划；审批接收预备党员和预备党员的转正。
党委组织部：负责党员管理和党员发展工作的开展与指导。党委宣传部：负责党员教育工作的开展与指导。纪委:负责党风党纪教育和党员监督的开展与指导。
各党总支：制定系部党员教育、管理和发展的计划；审议预备党员和预备党员转正。
各党支部：负责支部的党员教育管理和发展工作的实施。4．工作程序4.1党员教育
4.1.1党委定期研究党员教育工作，党委宣传部负责党员思想调研、明确教育主题，制订教育计划。党委宣传部和各单位保存记录。
4.1.2各党总支和党支部创新党员教育内容和形式，积极开展党员教育活动，党委组织部负责开展每年一次最佳党日活动评比工作，并保存记录。
4.1.3党委每年安排一次全院性党课教育，党委组织部负责组织；各党总支和党支部每学期至少各安排一次党课，各党总支和党支部负责组织。党课组织者保存记录。
4.2党员管理程序文件章节号：4党员教育管理和发展控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－04版本/修改状态：A/0页号：144．2．1每月一次党员组织生活，全体党员参加。党支部保存记录。4.2．2及时接转党员组织关系。党委组织部和党支部保存记录。4.2．3加强流动党员管理。党支部负责流入党员的组织生活管理和流出党员外出学习、顶职工作、毕业实习前的教育，提出要求，保持和流出党员（实习生）的联系。党委组织部负责拟定流动党员管理办法，负责登记发放流出党员的流动党员证，负责验明流入党员的身份，及时编入党的组织。流动党员自觉持证参加党的活动。组织部和党支部保存记录。
4.2．4加强党费管理。党员自觉、按时、足额上缴党费。各党支部负责将收缴的党费汇总后上交党总支，各党总支负责将收缴的党费交到学院财务处，同时将党费收据报党委组织部。每年的党费的收缴使用和管理情况予以公布。组织部、党支部保存记录。
4.3党员发展
4.3.1党委制定发展党员三年工作规划和年度工作计划，突出发展重点，重视在青年骨干教师、专业带头人和优秀大学生中发展党员工作。党委组织部保存记录。
4．3．2党委制定发展党员工作制度和实施细则，程序规范，手续完备。党委组织部保存记录。
4.3.3各系级党组织和基层党支部按照发展党员工作实施细则，做好党员发展工作。系级党组织和基层党支部保存记录。
4.4入党积极分子队伍建设
4．4．1系级党组织和基层党支部制定入党积极分子队伍建设计划，并保存记录。
4.4．2加强入党积极分子的教育培养与考察。党支部负责指定1-2名正式党员做入党积极分子的联系人，联系人负责对积极分子的日常教育，每半年对入党积极分子进行一次考察，系级党组织每年组织两次入党积极分子培训。系级党组织和基层党支部并保存记录。程序文件章节号：4党员教育管理和发展控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－04版本/修改状态：A/0页号：154.4．3院团委每年两次组织团支部向党组织推荐优秀团员作为入党发展对象。院团委和基层党支部保存记录。
4．5组织员队伍建设
4．5．1党委在党委组织部设立专职组织员，积极开展组织员的有关工作。党委组织部保存记录。
4．5．2各党总支（直属党支部）设立兼职组织员，党总支（直属党支部）组织委员和系部党政办主任为兼职组织员，积极开展兼职组织员的有关工作。党委组织部和党总支（直属党支部）保存记录。
5.相关文件《中国共产党章程》
中国共产党普通高等学校基层组织工作条例
中共中央组织部关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定中共中央办公厅关于做好党员联系和服务群众工作的意见中共中央办公厅关于加强和改进流动党员管理工作的意见中共中央办公厅关于加强党员经常性教育的意见
中共教育部党组关于加强普通高等学校基层党组织建设的意见（教党［201*］11号）
中共教育部党组关于高等学校保持共产党员先进性长效机制建设的意见（教党[201*]32号）
江苏省普通高等学校院(系)党建工作基本标准（苏委教组201*77号）
《中国共产党发展党员工作细则（试行）》（中组发[1990]3号）。《关于进一步做好推荐优秀团员作党的发展对象工作的意见》（组通字[1992]18号）
程序文件章节号：4党员教育管理和发展控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－04版本/修改状态：A/0页号：16《关于在县（市、区）和国有大中型企业、普通高等学校中设置组织员有关问题的通知》（组通字[1994]2号）
《关于进一步加强在青年中发展党员工作的意见》（中组发[1995]2号《关于印制、使用（201*年制）的通知》（组通字[201*]34号）。
《中共中央组织部关于进一步做好新形势下发展党员工作的意见》（中办发[201*]19号
《关于加强和改进在大学生中发展党员工作和大学生党支部建设的意见》（中办发[201*]14号）。
《中共江苏海事职业技术学院委员会发展党员工作细则(试行)》6.相关记录：党员教育、管理记录发展党员记录
程序文件章节号：5党校工作程序党校工作程序
1.目的
加强党校工作过程的质量控制，努力办好党校。2.适用范围
本程序适用于学院党校的各项工作的开展与控制3．职责
党委书记（党校校长）：全面负责党校工作。
文件编号：JMI/DJ/CX－05版本/修改状态：A/0页号：17校务委员会：研究制定党校的教学、研究、管理的工作计划。党委组织部长（党校副校长）：负责党校工作的组织和指导。党委组织员：负责党校的日常具体工作。4.工作程序
4.1完善党校的组织机构。院党委书记任党校校长，党委组织部长任党校副校长，党校校长、副校长、党委有关部门负责人、党校教员代表组成党校校务委员会。党校办公室（与党委组织部合署办公）具体负责党校的日常工作的开展，并保存记录。
4.2加强党校的管理。认真贯彻省委教育工委《关于进一步加强高等学校党校工作的意见》，把党校工作列入党委重要议事日程。党校校务委员会每学期召开一次工作会议，统筹安排党校的工作。制定教学计划，聘任党校的兼职教师。党校办公室保存记录。
4.3完成党校的培训任务
4.3.1党校办公室制定党校年度工作计划、各级各类培训教育大纲。党校办公室保存记录。
4．3．2每年举办一期中层领导干部培训班、两期入党发展对象培训班、一期党支部书记培训班。党校办公室保存记录。
程序文件章节号：5党校工作程序
文件编号：JMI/DJ/CX－05版本/修改状态：A/0页号：184.3.3党校办公室负责聘请师资、招收学员、采购教材、调度教室，教学和社会实践活动、安排考试、管理学籍、发放结业证书，并保存记录。
4.4党校的教学方式运用现代化教育手段，以课堂授课为主，辅以社会实践和调查，开展党校的教学工作。党校办公室保存记录。
4．5党校的经费党校经费列入财务预算，在财务经费中列支，不足部分由党费补充。党校办公室保存记录。
5引用文件
中共中央关于新形势下加强党校工作的意见（一九九四年五月六日）《关于成立中共江苏海事职业技术学院委员会党校和江苏海事职业技术学院社会主义学院的决定》
《中共江苏海事职业技术学院委员会党校工作条例（试行）》苏海院委【201*】41号
6相关记录
党校工作计划和总结党校学员登记表党校办班和活动记录
程序文件章节号：6.文件控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－06版本/修改状态：A/0页号：19文件控制程序
1、目的
对与党建质量管理体系有关文件的编制、批准、发放、使用、保管、更改、作废和回收等进行有效控制管理，确保党建质量管理系统使用文件的适用性、系统性、规范性、协调性和唯一性，使质量管理系统及时得到并使用有效版本的文件，防止误用失效或作废的文件，保证各项工作有序规范进行。
2、适用范围
适用于与学院党建质量管理体系有关文件（含照片、音像资料等非书面文件）的控制。
3、职责
3.1党委书记：负责主持院党委会讨论批准质量手册、程序文件，签发质量手册、程序文件。
3.2管理者代表(以下简称“管代”)：负责审核质量手册、程序文件，签发工作指导书。
3.3党建质管办：负责体系文件的归口管理（协调组织文件的编制、更改、定期评审、分类编号、发放、回收、存档、销毁等管理）。
3.4各受控部门：负责各自相关文件的编制、编号、使用和保管。4、工作程序
4.1文件的分类、编制、审核、批准、发放文件分类质量手册程序文件作业文件（规程、规定、办法、守则等）党建质管办协调有关部门党委书记或副书记或授权人确定发放范围党办、纪委办公室、工会、团委分别负责上级党委、纪委、工会、团委文件发放、管理和回收分管领导编制审核批准党委会讨论通过书记签发按议事决策规则执行发放党建质管办承办部门评审党委书记主持党建质管办管理者代表分管领导主持编制部门组织外来文件4.2文件的编号程序文件章节号：6.文件控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－06版本/修改状态：A/0页号：204.2.1质量手册编号JMIDJSC质量手册代号学院党建代号学院代号4.2.2程序文件编号JMIDJCX程序文件代号
学院党建代号
学院代号
4.2.3工作指导书编号JMIDJZD工作指导书代号
学院党建代号
学院代号
4.2.4作业文件的编号按《江苏海事职业技术学院公文处理办法》执行。记录的编号按《记录控制程序》执行。
4.2.5外来文件编号用各自原编号。4.3文件版本和修改状态的标识
4.3.1为确保有效控制党建质量管理体系文件，采用版本号、修改状态号来标识控制版次和修改状态。版本号采用英文字母A、B……表示第一、二……版本；用阿拉伯数字0、1、2……表示未经修改和第一、二……次修改。
4.3.2版本号与修改状态号之间的关系为：每一版本的管理体系文件允许修改10次，即修改状态号最高为10；当修改超过10次时，必须换版，即由A版升至B版。特殊情况下大幅度修改时，换版可不受此限制。
4.4文件的发放
4.4.1党建质管办根据对体系有效运行起作用的部门、岗位都必须使用相应文件的有效版本的原则，编制《文件发放登记表》，经主管领导审批后执行。
4.4.2文件发放时，办理登记手续，填写《文件发放登记表》，接收人签字领用。程序文件章节号：6.文件控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－06版本/修改状态：A/0页号：214.4.3学院党建质量管理系统内发放的质量管理体系文件均为“受控”文件，管理手册和程序文件在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。
4.4.4当使用的文件严重破损影响使用时，使用部门应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件分发号，破损文件由发放部门收回，填写《文件回收登记表》。
4.4.5若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件沿用原分发号，并加注*号，填入《文件发放登记表》。
4.4.6提供给认证机构的文件，按非受控文件处理。4.5文件的评审
每年结合管理评审和内部审核，党建质管办协调组织有关部门对现有体系文件的符合性、适用性、协调性和充分性进行评审，必要时进行修订。
4.6文件的更改
4.6.1质量手册和程序文件的更改，由党建质管办协调组织有关部门实施，承办部门填写《文件更改申请单》，经党委书记批准后实施。
4.6.2其他文件的更改，由承办部门填写《文件更改申请单》，经原审批人员批准。
4.6.3文件更改时，承办部门要报送党建质管办备案，由党建质管办填写《更改控制记录》；文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在《更改控制记录》中注明；必要（如换版）时，由发放部门收回，并按作废文件处理，填写《文件回收登记表》。
4.7文件的保存及销毁
4.7.1党建质量管理体系各级组织各个部门指定专人负责文件的保管和编目，便于存取和检索；文件应分类存放在专用文件档案柜里，并认真做好文件的防火、防丢失、防霉变、防蛀蚀等保护工作。
4.7.2所有的文件原稿及《文件更改申请单》由承办部门保存。
4.7.3党建质管办负责编制并协调有关部门及时更新《受控文件清单》，以反映版本最新状况。程序文件章节号：6.文件控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－06版本/修改状态：A/0页号：224.7.4作废文件由党建质管办协调编制部门收集后，加盖注明日期的“作
废”印章，与有效受控文件隔离保存；作废文件和其他无保存价值的文件定期（一
年一次）按规定统一销毁。
4.7.5作废留用的文件，应办理手续，加盖“作废”印章加以标识，并单
独存放。
4.7.6文件保存期限、立卷归档和销毁，按《江苏海事职业技术学院档案管理办法》执行。
4.8外来文件控制
4.8.1学院党群组织各部门接收外来文件，要及时填写《外来文件清单》，
便于存取、检索。同时通过电子邮箱寄送或复印件送院党办，以利党办归口管理，有效控制。
4.8.2外来文件，应识别其适用性，控制分发，以确保其有效，并按《江苏海事职业技术学院公文管理办法》办理外来文件。
4.9文件的管理
4.9.1任何人不得在受控文件上乱涂画，确保文件整洁和清晰，并严格执行有关保密的规定。
4.9.2存于电脑中的重要文件和图样必须打印出来，签署齐全才有效。
4.9.3电子版的文件的批准、发布、接收由内部网络办公系统完成，可以追踪记录。
4.9.4各种记录的管理按照《记录控制程序》执行。
4.10文件的借阅
学院教职工需要查阅文件时，应到文件保存部门向保管人员办理借阅手续，填写《文件借阅登记表》，并经部门负责人批准。借阅者应严格执行保密规定，并在借阅期限内归还。保存者有责任督促查阅者及时归还，并检查归还文件是否完整。
5、相关文件
《江苏海事职业技术学院公文管理办法》《江苏海事职业技术学院档案管理办法》《江苏海事职业技术学院保密制度》《记录控制程序》6、相关记录程序文件章节号：6.文件控制程序
《受控文件清单》《文件更改申请单》《外来文件清单》《文件更改通知单》《文件发放/回收登记表》《文件借阅登记表》《文件销毁申请单》
文件编号：JMI/DJ/CX－06版本/修改状态：A/0页号：程序文件章节号：7.记录控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－07版本/修改状态：A/0页号：24记录控制程序
1、目的
对记录的标识、贮存、检索、保护和处置进行控制，为验证党建过程、结果（产品）符合要求和党建质量管理体系有效运行提供证据，并为采取纠正、预防措施和持续改进党建质量管理体系提供依据。
2、适用范围
适用于党建过程、结果和党建质量管理体系运行中记录的控制。3、职责
3.1党建质管办：负责记录的归口管理。
3.2各受控部门：负责各自记录表格的编制和记录的实施、检查、收集、整理、编目、保管。
3.3管理者代表：负责审核学院党建系统的记录表格。
3.4记录人员：对记录的真实、准确、及时、清晰和完整性负责。4、工作程序4.1记录的范围
凡是党建质量管理体系运行中反映工作过程和结果及与党建质量管理有关的数据等均属记录范围。
4.1.1与党建质量管理有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、培训记录、基础设施和工作环境管理记录、党建过程和产品监视及测量记录等。
4.1.2与党建过程和结果有关的记录：计划、部署、实施、总结、报告、考评等（含党建工作的各种会议记录、工作记录和标准规定的相关记录）。
4.2记录表格的编制
4.2.1院各级党组织普遍使用的工作记录表格由院党委职能部门设计编制（含编号），基层党组织开展的特殊性工作及院工会、团组织工作的记录表格各自设计编制（含编号）；所有记录表格编制，经管理者代表审批、汇交党建质管办备案后付诸使用。
4.2.2党建质管办编制、发放《记录清单》（包括记录名称、记录编号、保存期限、编制部门、记录部门等内容）。
4.2.3党建质量管理体系各级组织各个部门有关记录若沿用原表格（含上级程序文件章节号：7.记录控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－07版本/修改状态：A/0页号：25下发的表簿），无需编制新表格，但须经管理者代表审批，将其样式交院党办备案。
4.3记录的编号和标识4.3.1记录的编号JMIDJ-DX-X-20XX-XX顺序号
质量记录产生年份该部门第X个质量记录部门（组织）代号（学院统一编号）学院党建质量管理体系代号4.3.2记录以其编号作为标识。4.4记录的填写要求
4.4.1记录必须及时、真实、准确、完整、字迹工整、清晰。
4.4.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处加盖更改人的印章或签上姓名及日期，重要更改须签上批准人姓名。
4.4.3记录以书面和表格形式为主，也可采用数字媒体作为载体。4.5记录的保存管理
4.5.1党建质量管理体系各级组织各个部门指定专人负责记录收集、编目和保管，并在记录封面注明组织或部门名称、记录名称、日期或编号或顺序号，便于存取和检索。
4.5.2记录应根据内容、密级分类，根据日期排序，整理存放。
4.5.3记录的保存期限按照学院文书档案材料的保管期限规定确定（不列入立卷归档目录的记录，一般不少于3年），并填入《记录清单》中。
4.5.4记录要放在专用文件档案柜里，并认真做好记录的防火、防丢失、防霉变、防蛀蚀等保护工作。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，应有备份。
程序文件章节号：7.记录控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－07版本/修改状态：A/0页号：264.5.5记录者、保管者、借阅者及其他接触记录者应严格执行有关保密的规定。
4.6记录的借阅
4.6.1凡借阅记录，需经记录部门负责人批准后方可借阅，并办理登记手续，确定归还日期。对于过期未还的，记录保管人员应及时追回。
4.6.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4.7记录的处理
4.7.1超过保存期限、且已没保存价值的记录，由记录保管人员填写《记录处理审批单》，经部门负责人审查、主管领导批准后销毁，并在《记录处理审批单》中做好销毁记录；《记录处理审批单》应长期保存备查。
4.7.2有保存价值的的记录，按照《学院档案管理制度》规定，及时立卷归档。
5．相关文件
《江苏海事职业技术学院保密制度》《文件控制程序》6．相关记录《记录清单》《记录处理审批单》
程序文件章节号：8.顾客满意控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－08版本/修改状态：A/0页号：27顾客满意度测量控制程序
1、目的
测量顾客满意度，作为对党建质量管理体系业绩的一种检测，以制订改进措施，提高党建质量管理体系的适宜性和持续有效性，实现党建质量管理目标。
2、适用范围
适用于对上级党组织、党员、行政系统、群团组织、民主党派和师生员工等的满意度的调查。
3、职责
3.1党建质管办：协调组织顾客满意度测量，并负责顾客满意度信息的汇总、统计、分析、验证及反馈。
3.2学生工作部：负责组织顾客对党建体系的学生思想道德教育管理工作满意度测量、汇总、统计、分析、验证及反馈。
3.3院工会：负责组织顾客对工会工作满意度测量、汇总、统计、分析及反馈。
3.4院团委：负责组织顾客对团组织工作满意度测量、汇总、统计、分析及反馈。
3.5各党总支、党支部：负责日常师生满意度信息收集。4、工作程序
4.1党建质管办会同院党办、学生工作部、工会、团委制订各类顾客对学院党组织、工会、团组织工作满意度测量的实施方案，明确各类顾客满意度的调查的办法，编制各类顾客满意度调查问卷或测评表。
4.2在党建质管办的协调下，党建质量管理系统各级组织各个部门组织顾客满意度测量、统计和上报。
4.3组织顾客满意度测评的频次要适度，方法要适当，可结合上级检查考核、年度工作总结考评、教代会、团代会、学代会等组织测评。程序文件章节号：8.顾客满意控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－08版本/修改状态：A/0页号：284.4顾客投诉的项目也应记录，并汇交党建质管办，作为顾客投诉率的计算依据。
4.5进行顾客满意度测评的汇总、统计、分析、反馈。
4.6将顾客满意度的分析结果作为管理评审和持续改进的输入。5、相关文件
《普通高等学校党建工作基本标准》
《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《江苏省高等学校院(系)党组织工作暂行规定》《江苏省普通高等学校院(系)党建工作基本标准》
《江苏省高职高专院校基层党组织建设工作考核基本标准》《江苏海事职业技术学院教代会民主评议干部的实施细则》6、有关记录
《学院教代会民主评议干部测评表》《党总支部工作考核表》《党支部工作考核表》
《群众顾客满意度测评表》、调查问卷
程序文件章节号：9.不符合项目控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－09版本/修改状态：A/0页号：29不符合项目控制程序
1．目的
对不符合项目进行有效控制，以利及时采取纠正措施，确保党建工作过程及其结果符合规定的要求，实现质量管理目标。
2．适用范围
适用于党建质量管理体系过程中发现的不符合项的控制。3．职责
3.1.1管理者代表：负责审核对不符合项目的评审结论。
3.1.2党建质管办：负责对党建质量管理体系不符合项目的总体控制，协调组织各级组织各个部门对不符合项目的管理和控制。
3.1.3各受控部门：负责对各自不符合项目的识别、记录、评审、处理。
4．工作程序
4．1党建质量管理体系各级组织各个部门在党建工作检查过程中发现不符合项时，及时作好相关记录（要详细记录不符合的事实），并及时报告党建质管办。党建工作中的不符合主要指：领导班子建设与干部管理工作、基层党组织建设与党员教育管理、党风廉政建设、教职工思想政治工作与学生思想道德教育工作、群团建设与统战工作、议事决策与推动改革发展等工作中未满足党建工作某个规定的要求。
4．2党建质管办组织对发现的不符合项进行评审，提出评审结论和纠正措施意见。不符合项如涉及党员干部违纪问题时，应按违纪案件查处办法进行查处。
4．3管理者代表审核评审结论和纠正意见（对有重大影响的不符合项的审核评审结论和纠正意见还应送学院党委或党委书记批准）。
4．4党建质管办向有关责任者反馈对不符合项的评审结论和纠正意见，并责成及时采取纠正措施。
4．5有关责任部门应及时对不符合项采取纠正措施，纠正措施实施后，党建质管办指派人员验证纠正措施的有效性，并作相关记录。
4．6按照《记录控制程序》的规定，保存反映不符合项目性质以及所采取的任何措施的记录。
5、相关文件
《记录控制程序》、《纠正措施控制程序》。6、有关记录
《不符合项报告》《纠正措施处理单》程序文件章节号：10.纠正措施控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－10版本/修改状态：A/0页号：30纠正措施控制程序
1、目的
采取有效的纠正措施消除存在的不符合原因，防止不符合再次发生，实现质量管理体系的持续改进。
2、适用范围
适用于本学院党建工作不符合项和党建质量管理体系不符合项的纠正措施的控制。
3、职责
3.1管理者代表：负责党建质量管理体系运行过程中纠正措施的控制。3.2党建质管办：协调组织不符合项责任部门制订和实施纠正措施；负责纠正措施的跟踪、验证和评价。
4、工作程序
4.1党建质管办组织对不符合的评审。4.1.1不符合的信息来源：（1）顾客投诉；（2）不符合项报告；（3）内审和管理评审输出；（4）数据分析输出；
（5）顾客满意度和产品的测量结果。
4.1.2党建质管办收集不符合的信息，对其进行评审确定。4.2不符合原因分析
4.2.1党建质管办进行不符合原因分析工作，结果在《纠正措施处理单》中记录，必要时相关部门参加分析。
4.2.2不符合主要原因的确定可采用统计技术验证。4.3评价纠正措施的需求。
党建质管办从不符合项对党建工作质量的影响的重要程度和实施纠正措施的成本两方面进行评价，确保不符合不再发生的措施的需求，评价结果在《纠正措施处理单》中记录。
程序文件章节号：10.纠正措施控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－10版本/修改状态：A/0页号：314.4纠正措施的确定和实施
4.4.1党建质管办针对需要采取纠正措施的不符合，确定纠正措施；必要时与有关部门共同确定。
4.4.2党建质管办监督相关责任部门实施纠正措施和验证；若确认无效时，则再纠正再验证，直至有效。
4.4.3相关部门实施纠正措施，并记录纠正措施完成情况，直至有效。4.5纠正措施评审与验证
每项纠正措施完成后，党建质管办组织对其有效性的评审，验证其能否防止类似不符合继续发生，评审验证结果记录于《纠正措施处理单》。
5、相关文件
《内部审核控制程序》《不符合项目控制程序》6、有关记录
《纠正措施处理单》
程序文件章节号：","p":{"h":21.412,"w":10.706,"x":278.22,"y":198.911,"z":104},"ps":{"_cover":true},"s":{"font-family":"6f8程序文件章节号：11.预防措施控制程序
《预防措施处理单》中。5、相关文件
《内部审核控制程序》《不符合项目控制程序》《文件控制程序》6、有关记录《预防措施处理单》
文件编号：JMI/DJ/CX－11版本/修改状态：A/0页号：程序文件章节号：12.内部审核控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－12版本/修改状态：A/0页号：34内部审核控制程序1、目的
检查和确定党建质量管理体系工作过程和有关结果是否符合ISO9001-201*
标准和学院党建质量管理体系文件的要求，是否得到有效实施和保持，确保党建质量管理体系的符合性和持续有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。
2、适用范围
适用于学院党建质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3、职责
3.1管理者代表：负责指定审核组长，批准《年度内部审核方案》和《内部审核实施计划》,确认审核结果。
3.2党建质管办：负责协调组织内部审核工作，编制《年度内部审核方案》，审核《内部审核实施计划》和《内部审核报告》，对内审组工作进行协调、检查、指导。
3.3审核组长：负责拟订并组织实施《内部审核实施计划》,编写《内部审核报告》，组织内审员跟踪验证纠正措施的有效性。
3.4各级组织各个部门：对内审工作全面合作，负责审核后不符合项的纠正及预防措施的制订和实施。
4、工作程序
4.1审核频次
4.1.1每年进行一次定期内部质量审核。
4.1.2当出现下列情况时，党委书记视需要可决定不定期进行内部质量审核：
（1）组织机构或党建质量管理体系发生重大变化；
（2）出现重大党建工作质量问题或党建顾客对某一过程工作连续投诉；（3）法律法规及其他外部要求的变更；（4）在接受第二、三方审核前。4.2内审准备
4.2.1党建质管办年初拟订《年度内部审核方案》，由管理者代表审批。4.2.2党建质管办提前10个工作日拟出内审组组成预案，内审组成员应由具备资格的人员（负责审核党内工作的审核员还应是党员）；管理者代表审批内审组组成方案，指定内审组组长。
4.2.3内审组长拟订《内部审核实施计划》，由管理者代表审批。计划应包括以下内容：审核目的、日期、范围、依据、成员及其分工、日程安排等。程序文件章节号：12.内部审核控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－12版本/修改状态：A/0页号：35
4.2.4内审组长在审核前召集内审员进行审核前的准备工作，主要内容是明确审核员的分工和编制《内部审核实施记录表》，内审员编制完检查表需经内审组长审阅。
4.2.5党建质管办提前5个工作日向党建质量管理体系各级组织各个部门发出审核通知。
4.3审核实施
4.3.1根据《内部审核实施计划》，由内审组长主持召开首次会议，主要介绍审核的目的、范围、依据，宣布日程安排和注意事项。
4.3.2现场审核
4.3.2.1现场审核由与受审核部门无直接关系的内审员进行。
4.3.2.2审核的具体内容按照《内部审核实施记录表》进行；对于检查过程中通过提问、取样等方法取得的信息，应如实填写“现场审核记录”栏目。
4.3.2.3内审员通过交谈、提问、查阅文件、检查现场、实际操作等方式获取审核证据。
4.3.2.4内审员根据现场审核中收集到的审核证据，对照审核准则（质量手册、程序文件、工作指导书、规章制度等），判断所审核的活动是否符合审核准则的规定，提出不符合项。
4.3.2.5内审员针对不符合项填写《不符合项报告》，并取得受审核部门的负责人确认。
4.3.3在现场审核结束后，由内审组长召开末次会议，内容包括：（1）重申有关审核的目的、范围、依据；（2）宣读不符合报告；（3）宣布此次审核结论；（4）提出纠正和预防措施要求。
4.3.4不符合项涉及的相关部门负责制定并实施纠正、预防措施；内审组长组织内审员对相关部门执行纠正措施的效果进行跟踪验证。
4.4审核报告
4.4.1内审组长应在现场审核结束后5个工作日内编制《内部审核报告》，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核时间、内容和过程的综述；对不符合项目的分析（分布情况等）、对党建质量管理体系运行情况的结论、顾程序文件章节号：12.内部审核控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－12版本/修改状态：A/0页号：36客投诉的信息情况；需要采取整改的内容和纠正预防措施。4.4.2审核报告经管理者代表批准，由党建质管办下发。
4.4.3党建质管办收集和保存内审过程形成的记录（所有的审核报告和不符合项报告要有记录显示它的完整状态，保存期至少5年），并作为管理评审工作的输入信息。
4.5纠正、预防措施及跟踪验证
4.5.1针对审核中发现的每一项不符合，责任部门分析不符合产生的原因，并制订出相应的纠正和预防措施。纠正和预防措施经管理者代表批准后，由责任部门按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的有关规定组织实施。
4.5.2内审组长组织内审员对纠正和预防措施的实施效果进行验证，验证结果填写在《不符合项报告》上，对于经验证无效的纠正和预防措施，要重新制定纠正和预防措施。
5、相关文件《记录控制程序》《管理评审控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》6、相关记录
《年度内部审核方案》《内部审核实施计划》《现场审核检查表》《不符合项报告》《内部审核报告》《会议记录》《会议签到表》
程序文件章节号：13.管理评审控制程序管理评审控制程序
文件编号：JMI/DJ/CX－13版本/修改状态：A/0页号：371、目的
按照策划的时间间隔评审党建质量管理体系，确保党建质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现党建质量管理目标。
2、适用范围
适用于对学院党建质量管理体系进行的管理评审。
3、职责
3.1院党委书记：主持管理评审，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。3.2管理者代表：协助书记组织管理评审，审核《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.3党建质管办：拟订《管理评审计划》，协调各级组织各个部门进行管理评审准备工作，收集相关文件资料；负责起草《管理评审报告》；并负责对管理评审的决定执行情况跟踪检查和效果验证；编制《管理评审改进措施实施情况和效果评价报告》，提交下一次管理评审。3.4各受控部门：负责提供管理评审所需的文件资料，报告本组织本部门质量管理体系运行状况；执行管理评审不符合项的纠正和预防措施，并进行执行情况验证。
4、工作程序
4.1院党委书记负责主持管理评审,评审党建质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和体系的变更需求及改进措施。
4.2管理评审会议每年定期召开，两次管理评审的时间不超过12个月；当发生下列情况之一时，党委书记应及时组织管理评审：
（1）社会环境、顾客要求等发生重大变化时；（2）组织机构、资源配备等发生重大调整时；
（3）党建管理体系出现异常，发生重大质量问题时；（4）顾客意见强烈，严重影响院党组织声誉时；
（5）即将进行第二、三方审核时。4.3管理评审准备
4.3.1党建质管办拟订《管理评审计划》，并将审批后的《管理评审计划》提前15个工作日发给党建质量管理体系各级组织各个部门及与会者（一般为院党委委员、纪委委员、党委各职能部门负责人及各党总支书记）。《管理评审计划》内容包括：评审时间、评审目的、评审依据、评审内容、评审准备工作、参加评审会议人员等。程序文件章节号：13.管理评审控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－13版本/修改状态：A/0页号：384.3.2党建质管办组织党建质量管理体系各级组织各个部门提前8个工作日提交反映以下几方面信息的文书材料，作为管理评审的输入：
（1）内审和外审的结果；
（2）顾客的反馈意见（含顾客的抱怨、投诉和满意度测评等，各级组织各个部门将有关意见汇交党建质管办，党建质管办整理出汇总材料）；
（3）党建过程的符合性和业绩、党建质量方针的落实情况和质量目标的达成情况（各级组织各个部门将自查分析的书面材料汇交党建质管办，党建质管办整理出汇总材料）；
（4）纠正和预防措施及其实施情况（各级组织各个部门将有关材料汇交党建质管办，党建质管办结合日常监测情况，整理出汇总材料）；
（5）以往管理评审的跟踪措施及其实施情况（各级组织各个部门将有关材料汇交党建质管办，党建质管办结合日常监测情况，拟写《管理评审改进措施实施情况和效果评价报告》）；
（6）可能影响党建质量管理体系的变更（含质量方针、目标、程序等变更和内、外部环境的变化等；各级组织各个部门将有关变更情况汇交党建质管办，党建质管办整理出汇总材料）；
（7）改进的建议（各级组织各个部门将有关建议汇交党建质管办，党建质管办整理出汇总材料）。
4.3.3党建质管办将上条款的有关材料送管理者代表审核；管理者代表撰写《党建质量管理体系运行情况报告》。
4.3.4党建质管办提前4个工作日向与会者发出通知，明确本次评审会议的日期、时间、地点和议程，并发放相关报告、资料；与会者应认真阅读有关报告、资料并作好发言准备。
4.4召开管理评审会议党委书记主持管理评审会议，按照本程序4.3.2条款规定的评审输入项目内容，逐项组织评审；与会者认真审议，并提出评价意见和改进建议；党委书记集中与会者的评审意见，对党建质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和党建质量方针落实情况及目标的实现情况做出评价，并提出改进意见，明确整改责任部门和完成期限；形成会议决议。
程序文件章节号：13.管理评审控制程序文件编号：JMI/DJ/CX－13版本/修改状态：A/0页号：394.5管理评审报告
党建质管办起草《管理评审报告》，作为管理评审输出，经党委书记签发后分发与会者。管理评审报告内容包括：
（1）评审范围和时间、参加评审人员、评审过程概况；
（2）对质量管理体系及过程有效性（即评审输入的各个项目）的评审结论；（3）改进措施：党建质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的改进措施；保证资源需求的改进措施；实施各项改正措施的责任部门和完成期限。
4.6改进措施的实施与验证
4.6.1党建质管办根据管理评审会议决议，编制《管理评审纠正、预防、改进措施处理单》，经管理者代表审核后下发到相应责任部门。各责任部门查明不符合项原因，制订整改措施，并认真组织实施，注重实效性。
4.6.2党建质管办负责对其实施效果的有效性跟踪检查和检测验证，收集并保存各责任部门反馈的《管理评审纠正、预防、改进措施处理单》及相应的质量记录，编制《管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告》，经管理者代表审批后，提交下一次管理评审。
4.7管理评审记录的保存
管理评审有关记录由党建质管办负责收集保存。5、相关文件《文件控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》6、相关记录《管理评审计划》《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》《管理评审报告》
《管理评审纠正、预防、改进措施处理单》
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