QA-084A EMS内审总结报告
内审总结报告
□质量管理体系■环境管理体系
审核目的:验证本公司的环境管理体系的符合性和有效性,寻找改进机会,持续改进环境管理体系。审核依据:ISO14001：201*标准、环境管理体系文件、法律法规要求等。审核范围:公司所有部门及活动。审核日期:201*年2月16-18日审核组成员:谢春来、董自洲、高海龙、蒯星审核过程摘要:管理者代表任审核组长，组成2个审核小组按审核日程安排于201*年2月16日至18日对本公司环境管理体系运行情况进行了系统、全面的审核。在内审过程中，得到了各部门负责人及相关人员的积极配合与支持，限于人数的问题，审核计划表中，在审核到环安部和品保部时，将审核人员重新分组，以避免出现本部门人员审核本部门的现象。通过对各个部门的审核，结合《IOS14001：201*环境管理体系要求及使用指南》、公司环境管理体系文件及法律法规的要求，对本次内审总结如下4.1总要求公司已经建立环境管理体系，并通过认证，体系维护工作由EHS（以下简称环安部）负责，并任命管理者代表为：陈五军，签署任命书。4.2环境方针公司的环境方针为“保护环境、预防污染、节能降耗、符合法规、持续改进、永续经营”，此方针体现了公司遵守法律法规和预防污染和持续改进的承诺，与公司的实际相符合，并为环境目标指标的建立指明了方向，同时各个部门通过内部会议、张贴海报等各种形式进行宣传，使员工知晓此方针，达到了宣传的目的促使人人参与。4.3.1环境因素通过对各个部门环境因素的检查，各个部门能按照《环境因素识别与评价管理程序》及时地识别环境因素，环安部能及时更新重要环境因素。4.3.2法律法规和其他要求环安部收集了48部法律法规及规章制度，其中201*年1月7日新增两部法律法规，并与企划部、动力部、总经办等部门进行沟通，告知法律法规要求；4.3.3目标、指标和方案环安部负责起草201*年度环境管理体系目标、指标及管理方案，经讨论后报送管代和总经理签发，通过对1月份的检查及数据分析，各项指标均符合既定目标，目标指标完成情况良好。4.4.1资源、作用、职责和权限总经理签署任命书授权管代，为公司的环境体系目标指标的实现提供各种支持，包括人员、各项环保治理设施投入等；各部门对本部门在体系中的作用有深入的认识，对自己承担的责任也很明确，符合《环境管理职能分配表》中的要求。4.4.2能力、培训和意识查看人力资源中心的培训记录及动力部岗位员工履历后，公司对动力部污水处理、废气处理等重点环保岗位配备了专业的工程师和技术人员，并对他们进行了内部培训和外部培训，并通过日常的监督检查和外部培训，提高他们的环保意识和技能。在新岗位的招聘中也考虑应聘人员的环保工作经验。编号：QA-084A
4.4.3信息交流各个部门对信息交流的方式方法有很好的认识，通过检查发现，公司内部主要通过OA办公系统和电话来进行相互之间的信息沟通，公司外部沟通：政府部门主要由行政中心负责沟通，客户方面由营销中心负责沟通联络工作，供应商由供应链中心负责信息沟通工作；分工明确，沟通顺畅。符合《沟通管理程序》4.4.4文件公司按照《ISO14001环境管理体系要求及使用指南》建立了完整的文件体系，并根据实际情况进行了更新，更新了《废弃物处理管理办法》，其他文件没有更新。4.4.5文件控制环境管理体系文件的发布均通过层层审批通过后由OA发布，并要求各个部门内部传阅，达到知晓文件要求的目的，文件管控符合《文件管理程序》。4.4.6运行控制针对运行控制环节，环安部每月分定时和不定时检查，通过检查来保证体系各项文件落实到位，每月均有《环境安全检查表》，并对可能发生的不符合做好预防工作，比如即将到期的外部许可证书提前通知企划部做备案，对检查中发现的轻微不符合立即纠正，对发现的一般不符合和重大不符合开立《不符合对策书》，通过对日常检查结果来看，各部门总体运行情况良好，但是还存在一定的不足，此次内审不符合发现5项属于4.4.6条款的不符合，详见下表：条款要素名称所属部门动力部设备部4.4.6运行控制电池一部电池一部组件制造部缺失描述动力办公室后面化学品存放点无标识二期清洗车间返工机处地面有积水清洗石墨板处堆放的硝酸无MSDS表格清洗工序的危险废弃物垃圾桶中有废口罩、塑料带等一般废弃物。硅胶堆放点和无水乙醇堆放点没有张贴MSDS表格针对上述不符合，内审小组开立《不符合对策书》，并由部门负责人签收，要求不符合单位定期整改4.4.7应急准备和响应在201*年9月19日，环安部组织对新员工进行安全培训，为检验培训效果，提高员工处理火灾时的应急能力，环安部在9月20日16：15，组织新员工参加消防演习训练，培训地点设在公司篮球场，主要目的是教会新员工如何使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器和消防水带，同时讲解灭火器的构造及分类，加深对培训内容的理解，存有演习现场的照片；还邀请袁花消防队来公司进行配合演习；针对环保污染事故，编制《浙江晶科能源有限公司环境污染事故应急预案》，并报送海宁市环保局。通过对各个部门的检查，员工对消防安全和环保安全有所认识，但是本次内审中还是发现2项属于4.4.7条款的不符合，详见下表：条款要素名称部门仓储物流部一个化学品仓库内无灭火器4.4.7应急准备和响应后勤部行政楼一二三楼的消防柜内的消防水带缺失；无检查记录；宿舍楼四五楼东侧的安全出口被杂物阻挡缺失描述主要表现为消防器材缺失和保养不当，安全出口阻塞等，其中安全出口阻塞要求后勤部当场整改，其他整改项目由内审小组开立内审时开立《不符合对策书》，并由部门负责人签收，要求不符合单位定期整改。
编号：QA-084A4.5.1监测和测量环安部对公司各项污染物排放达标情况进行了检查，通过对污水外部检测数据检查，没有发现废水超标超量排放，通过外部检测报告检查，没有发现废气超标排放，通过内部噪音检测，没有发现厂界噪音超标，通过对化学品使用存储检查没有发现泄漏情况发生，通过环保局信息反馈，没有发现我司有污染物超标排放，通过对各项环保手续检查，没有发现违反法律法规情况的发生。能源消耗控制在符合目标指标要求，管理方案得到落实。但是内审发现1项属于4.5.1条款的不符合，即“水质在线在线监测设施装置没有校准”，此不符合属于动力部，内审小组当场开立《不符合对策书》，并由动力部部门负责人签收，并按要求整改。4.5.2合规性评价环安部通过对法律法规的识别与评价，编制了《适用环境法律法规与其他要求符合性评价表》，并结合实际，对公司的合规性进行自查，没有发现违反法律法规的情况发生。201*年1月5日环安部对已经收集的法律法规进行有效性确定，均在有效期内。4.5.3不符合、纠正措施和预防措施环安部对已经开立的《不符合对策书》进行了追踪，所有整改项目均符合《不符合对策书》的要求，并得到验证，符合《纠正和预防措施管理程序》。4.5.4记录控制检查各个部门的表单记录，大多数记录均能做到分类保存，本次内审发现后勤部在记录方面存在以下2项不符合：条款4.5.4要素名称记录控制部门后勤部后勤部缺失描述7-12月份生活垃圾处理无记录记录没有固定存放方式，不便查找以上不符合开立《不符合对策书》，由后勤部负责整改。4.5.5内部审核本次内部审核计划已由管代批准，首次会议和末次会议召开顺利，审核内容覆盖了所有要素和部门，符合《内部审核管理程序》但是审核人员偏少，后期需要培养更多的内审人员。4.6管理评审本次内审结束后，将举行管理评审，本次内审结果将作为管理评审的输入内容。
审核评价结论:
本次审核没有发现严重不符，相关过程实施基本符合环境管理体系的要求，但仍存在不少问题，环安部需进一加强管理体系宣传教育及日常监督工作，各相关部门需熟悉文件和程序要求，严格按文件和程序操作，对不符合环境管理体系要求的行为加以引导和改善，持续提高环境管理体系的符合性和有效性。纠正预防措施实施要求和期限:
1、各部门对本部门的不符合项在一周内进行原因分析和制订纠正措施，上报审核组；2、各部门对照其他部门的不符合项，应举一反三进行整改，确保类似问题不再发生。
报告分发：总经理，管理者代表，各部门负责人，各审核员
编制：审核组长：
编号：QA-084A
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EMC测试项目及仪器使用方法总结
EMC包括EMI和EMS.
EMI(Electro-MagneticInterference)
电子电器产品工作时对周边外界环境的电磁干扰发放EMS(Electro-MagneticSusceptibility)
电子电器产品在一定的电磁环境中工作时其本身对电磁干扰的敏感度一般将环境分成两类:
A类(工业环境)。例如，有工、科、医射频设备的环境；频繁切断大感性负载或大
容性负载的环境；大电流并伴有强磁场环境等。
B类(居民区、商业区及轻工业环境)：例如：居民楼群、商业零售网点、商业大楼、
公共娱乐场所、户外场所(如加油站、停车场、游乐场、公园、体育场)等
EN61000-6-3通用发射标准B类
EN61000-6-4通用发射标准A类EN61000-6-1通用抗扰度标准B类EN61000-6-2通用抗扰度标准A类判断等级和试验结果的评估
在EMS试验中,由于受试设备和系统的多样性和差异性,要对产品的不同测试项目评估判断等级.试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如下分类。
a)在技术要求限值内性能正常;
b)功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复;
C)功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统复位;
d)因设备元件或软件损坏，或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。
EMS测试项目如下:
(一)浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge)
Surgeimmunitytest标准:GB/T17626.5
IEC61000-4-5
(一)雷电产生浪涌电压的主要原理如下：
A)直接雷击于外部电路，注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压
B)在建筑物内，外导体上产生感应电压和电流的间接雷击
C)附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径
(二)瞬态的模拟
A)信号发生器的特性应尽可能地模拟上述现象
B)如果干扰源与受试设备的端口在同一线路中，例如在电源网络中，那么信号发生器在受试设备的端口能够模拟一个低阻抗源
C)如果干扰源与受试设备的端口不在同一线路中，那么信号发生器能够模拟一个高阻抗源
(三)实验环境
-环境温度：15℃~35℃
-相对湿度：10%~75%
-大气压力：86Kpa~106Kpa
(四)试验等级
等级开路试验电压(±10%)KV
等级10.5
21.0
32.0
44.0
(五)试验设备:组合波信号发生器
用于电源线实验的波形(1.2/50us和8/20us),开路电压波和短路电流波
内阻:差模(线-线)2欧,共模(线-地)12欧输出极性:+/-
试验次数：在选定点至少加五次正极性和五次负极性重复率：最快为每分钟一次
当产品交流输入时：移相范围:0-270,一般为变化角度为90.直流输入时:则不用设置相位,+/-各五次即可.
用于信号线实验的波形(10/700us)
动态阻抗:40欧输出极性:+/-
试验次数：在选定点至少加五次正极性和五次负极性重复率：最快为每分钟一次(二)静电放电抗扰度测试(ESD)
Electrostaticdischargeimmunitytest标准:GB/T17626.2
IEC61000-4-2
1.实验原理
静电放电试验是模拟人体自身所带的静电在接触电子电气设备表面或周围金属物品时的放电。由于这种放电会通过近场的电磁变化引起正在工作的电子电气设备的误动作或通过器件对静电放电的能量吸收而动作或通过器件对静电放电的能量吸收而造成设备损坏、所以要测试其可靠性.
2.实验环境
温度：15℃-35℃
湿度：30%-65%
气压：68kpa-106kpa
参考接地板
（材料为0.25mm以上的铜板或铝板，在选用其它金属材料时，厚度至少是0.65mm，参考接地板最小尺寸为1m*1m，四边超出试验桌面水平耦合板或地面设备每一边0.5m以上，并和实验室保护地相连）
参考平面上0.8m的木桌,就放1.6m*0.8m的水平耦合板(HCP),用一个厚0.5mm的绝缘垫将EUT和电缆与耦合板隔离.垂直耦合板(VCP)尺寸为0.5m*0.5m,与EUT保持0.1m的距离.HCP和VCP到地之间应该分别连接470K的电阻.
3.试验的放电方式分接触放电和空气放电，标准给出的试验严酷度等级分为：
等级接触放电空气放电1级2KV2KV2级4KV4KV3级6KV8KV4级8KV15KVX级特殊特殊
4.测试中应该考虑以下情况:例连接器外壳涂层材料空气放电123456金属金属金属绝缘绝缘绝缘无绝缘金属无绝缘金属涂层a涂层接触放电外壳可接触的外壳外壳和涂层涂层5.试验的实施.
确定EUT的工作条件,属于台式设备还是落地式设备.测试试验等级,施加放电点.
试验应以单次放电的方式进行.在预选点上,至少施加十次单放电,连续单次放电的时间间隔至少为1s.在实施放电时,发生器的放电回路电缆与受试设备的距离至少应保持0.2m.
(三)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)
Electricalfasttransient/burstimmunitytest标准:GB/T17626.4
IEC61000-4-4
1.实验原理
重复性快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口信号和控制端口的试验.试验的要点是瞬变的短上升时间重复率和低能量.
2.实验环境
-环境温度：15℃~35℃
-相对湿度：25%~75%
-大气压力：86Kpa~106Kp
受试设备应该放置在接地参考平面上并用厚度为0.1m±0.01m的绝缘支座与之隔开若受试设备为台式设备则受试设备应放置在接地参考平面上方0.8m±0.08m处
接地参考平面应为一块厚度不小于0.25mm的金属板铜或铝也可以使用其他的金属材料但它们的厚度至少应为0.65m
接地平面的最小尺寸为1m*1m其实际尺寸取决于受试设备的尺寸接地参考平面的各边至少应比受试设备超出0.1m接地参考平面应与保护地相连接
受试设备应该按照设备安装规范进行布置和连接以满足它的功能要求
除了位于受试设备下方的接地参考平面外受试设备和所有其他导电性结构例如屏蔽室的墙壁之间的最小距离应大于0.5m
受试设备应按照制造商的安装规范连接到接地系统上不允许有额外的接地
试验设备接地电缆与接地参考平面的连接和所有搭接所产生的电感应尽可能地小
应使用耦合装置施加试验电压试验电压应耦合到受试设备和去耦网络之间的线路上或与试验有关的两个设备之间的线路上
在使用耦合夹时除了位于耦合夹和受试设备下方的接地平面外耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离是0.5m
耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应不大于1m
如果制造商提供的与设备不可拆卸的电源电缆的长度超过1m那么超出的部分应该收拢在一起形成一个直径为0.4m的扁平线圈并放置在接地参考平面上方0.1m处受试设备和耦合装置之间的距离应不大于1m
3.试验等级
表中列出了对设备的供电电源保护接地信号和控制端口进行电快速瞬变试验时应优先采用的试验等级的范围开路输出试验电压(±10%)和脉冲的重复频率(±20%)等级在供电电源端口,保护接地（PE）电压峰值重复频率KHz在I/O（输入输出）信号，数据和控制端口电压峰值重复频率KHz1234XKVKV0.250.512特定0.5124特定5552.5特定5555特定“X”是一个开放等级在专用设备技术规范中必须对这个级别加以规定4.试验的实施
试验电压应施加在受试设备下列不同类型的线路或端口上对供电电源端子和保护接地端子的试验
试验电压应该施加在接地参考平面和每一个交流或直流供电电源的接线端子之间以及受试设备机壳的保护接地或功能接地端子上
接地参考平面尺寸大约为1m*1m应放置得靠近受试设备并与电源插座处的保护接地导线连接
电快速瞬变脉冲群发生器应该放置在参考平面上.从电快速瞬变脉冲群发生器的同轴输出到受试设备接线端子的”带电导线”长度应不超过1m.这种连接线不应屏蔽但应绝缘良好如果需要使用交流/直流隔离电容其电容量应为受试设备的所有其他连接应根据它的功能要求
经软线和插头连接到电源的非固定安装的受试设备
试验电压应施加到每根电源线和连接受试设备的电源插座处的保护接地之间对I/O和通信端口的试验
为了把试验电压耦合到线路上应尽可能地使用容性耦合夹但是如果因为电缆敷设中机械方面
的问题尺寸电缆布线而不能使用耦合夹时则可代之以金属带或导电箔来包覆被试的线路这种带有箔或带的耦合布置的电容应该与标准耦合夹的电容相等
在其他情况下用分立的100pF电容来代替耦合夹金属箔或带的分布电容以把电快速瞬变脉冲群发生器的电压耦合到线路端子上可能是有用的
从试验发生器引出的同轴电缆应在耦合点附近接地不允许把试验电压施加到同轴电缆或屏蔽通信线路的接头(带电线)上
在施加试验电压时不应降低设备的屏蔽保护试验等级
施加试验电压的次数
试验电压的正负两种极性均为强制性试验的持续时间不少于1min
(四)电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度试验（Dips）
Voltagedips,shortinterruptionsandvoltagevariationsimmunitytests标准:GB/T17626.11
IEC61000-4-11
1.实验原理
电压暂降，短时中断是由电网，电力设施的故障或负荷突然出现大的变化引起的。在某些情况下会出现两次或更多连续的暂降或中断。电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的。本标准规定了模拟上述现象电压效应的实验。
2.实验环境
-环境温度：15℃~35℃
-相对湿度：25%~75%
-大气压力：86Kpa~106Kp
3.试验等级
以设备的额定工作电压（U）作为规定电压试验等级的基础。电压暂降和短时中断试验等级，%U0电压暂降和短时中断，%U100持续时间，（周期）0．515102550X40607030
电压变化电压试验等级，%U400电压降低需时间，s2±20%2±20%X降低后电压维持时间，s1±20%1±20%X电压增加所需时间，s2±20%2±20%X注：X表示一个未定的持续时间，由产品规范给出。
4.试验的实施。
电压暂降和短时中断
EUT应按每一种选定的试验等级和持续时间组合，顺序进行三次跌落或中断试验，最小间隔10s（两次试验之间的间隔）
电源电压的突变发生在电压过零处，相位优先选择45°,90°,135°,180°,225°,270°,315°.电压变化。
对EUT进行每一种规定的电压变化，在最典型的运行方式下进行三次试验，试验之间间隔10s.
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