印刷厂业务考核制度
一、目的
本制度制订的目的是为了规范公司业务部的管理，充分调动业务人员的工作积极性，提高业务人员的工作质量。
二、业务晋升条件
1、见习业务
A、准业务人员经公司培训，考核合格并被录用后既为见习业务。
B、如果业务连续两个月不能完成月基础工作任务，或两个月内累计完不成两万元加工产值的，公司有权辞退。
三、业务人员的待遇和福利
1、基本工资定额加工费（元）工资15000500201*08003000010005000015002、加工费完成定额70%的有工资，无提成。3、未完成定额加工费的无工资，无提成。4、公司实行季度提成制。5、提成工资计算定额加工费（元）提成150002%201*03%
300004%500005%纯利润部分公司扣税后(8%)全额返还。6.业务员每月初报月业绩额度，月底结帐时超额完成部分按上报的数额提成实发，未完成的按完成数额低一挡提成。
四、业务人员的职责
（一）、业务联系
业务的有效联系方式为：电话行销，陌生拜访，他人推荐，网络行销，传真行销。公司强调对社会的服务性，全体营销人员要热情对待每一位客户。与客人交谈时要精神集中，态度诚恳，站姿，坐姿要端正。对客户提出的问题或投诉要耐心解答，严禁将自己的不良情绪带到工作中去。
（二）、回款
1、对新客户必须收取30-50%的预付款，并做到提货时付清尾款。对老客户要根据企业评定的客户信誉等级采取不同的结帐方式，要经常咨询。
2、老客户要求做月结时，由业务人员上报部门经理，部门经理实地考察后，如可行上报总经理，获得批准后方可与客户签订月结合合同。否则将按非月结客户处理。
3、对月结客户，应在合同规定的结算日前两天将对帐单发给对方，并做到在结算日及时结帐。月结客户一旦不能按合同规定日期结帐，立即取消其月结资格。
4、因营销人员原因造成货款不能及时回收的，未按帐期回款超15-30天的，扣本单提成1%。从应收日期后的第一个月开始，由营销人员分批半价承担（此单无提成）。若日后收回的，则按收回金额如数返还营销人员。
5、非营销人员责任造成货款不能回收的，营销人员应急时填写事故报告单，由部门经理同生产部鉴定，属本厂责任或部分责任，则不计入营销人员当月应收款，属于客户责任则计入营销人员当月应收款额。并且不管任何情况营销人员都有与客户协商处理的责任。
6、业务员累计非正常应收帐款超过10000元时，业务员无资格申请新月结，只能做现结业务延期支票的最长期限不能超过5天，对月结客户开具的延期支票的最长期限不能超过10天，预付现结客户开具的付款不能开具延期支票。
7、交货时、因质量、交货日期等原因造成客户不能履行约定的，如果当时有处理意向，业务人员应及时报经理批准，如果当时没有处理意向的，应将货及时拉回，再行处理。发生了此类情况应在事发当天出具书面事故报告单，上报部门经理。
8、收了预付款，送货时客户不能按规定结帐，业务人员应将货拉回，否则该货款由业务承担。9、为保证送货及时，对营业额低于1500元以下的，不优先送货。10，客户不满意业务服务的，该客户由公司收回。
11，到期货款未及时回收的，营销人员必须带业务经理到客户处，并把回访结果上报公司。12，业务人员收回的货款应及时上缴财务，对延期上缴的一经发现按相应的法律条款处理。
（三）业务管理
1、业务人员报价时必须向问客户清楚成品尺寸（或展开尺寸）用纸、P数、特殊加工工艺、印数、交货周期等，同时问明对方单位、电话、姓名，并认真记录。对不提供联系电话及姓名者可不予报价。
2、客户发活时，营销人员应仔细检查软片是否能够套准，与打样是否符合，软片是否有划伤等。同时要求客户出具书面发活单。
3、如客户需要改版，则要把改动的内容附在正确的位置上，并在改版单中注明，必要时向拼版人员当面交代清楚。
4、若只有软片没有打样，或者软片与打样不符，业务员应事先与客户沟通，了解客户要求标准，在作业单中注明，并向客户说明由于欣赏水平的不同，印刷的颜色肯定与客户想象的有差异，以免事后发生分歧。最好客户能监印。
5、客户需要监印时应及时与生产部门确认上机时间，提前通知客户，做到只能人等机器，不能机器等人。
6、营销人员必须在下单时将要送活件的印品名称、送货地点、送到时间、联系人、联系电话、是否搬运上楼（上楼是否有电梯）、是否结帐、是否带发票、菲林、打样等内容落实清楚、填写送货单交与送货部门。有些关键内容不能事先落实时，应向客户及时说明因临时通知，有可能导致难以保证及时送货。
7、认真做好报价记录及客户记录，保存好客户资料。
8、报价时要严格执行价格标准，遇有复杂外加工或特殊纸张要求时，营销人员应及时与相关人员询价，以确保企业利益不受损失。
9、新老营销人员发生客户冲突时，该客户归老营销人员。如新营销人员再事先不知的情况接了活，则此单活的营业额归新营销人员，而该客户仍然归老营销人员负责。
10、当客户对现负责业务人员不满而提出换人要求时，部门经理根据具体情况，并征得现负责业务人员确认，换其他业务人员负责。11、本企业所拥有客户的全部资料皆为商业秘密，任何人不能做有损本企业及客户利益的行为。
12、对出版物包装商标证件等的印刷要严格执行有关条例规定，事先要求客户提供有关手续并报业务经理同意，严禁无证印刷。
13、业务代表月新客户开发人均达到1个以上，如达不到要求者提成比例降低0.5%14、每周一下午4：30召开周例会,不到会的罚款100元。
15、业务经理和业务员要经常性的走访客户，及时了解客户意见和建议，以便改进本企业的经营管理，要及时了解对方的变化情况，及时回收货款。
16、对特急活或低价活必须事先和经理协商，以便保证按时交货。17,业务人员按值日轮流表值日，不值日的罚款50元18，业务人员无故不上班者超过3天的，按自动离职处理。
五、业务报价标准见公司报价单明细1、纸张价格：按公司定期纸价执行
注：
1，本考核办法7月1日起执行，所有营销人员需要把前面所欠款项同部门经理交代清楚，否则不能执行
此办法。
扩展阅读：印刷厂业务管理细则
印刷厂管理目录
为提高企业经济效益，争取更多的印刷业务量，特制定本制度。一、所有人员（含非业务人员）必须树立主人翁思想，以集体利益为重，不得私自将印刷业务转到外单位印刷。违反者，厂部将对其处以此印刷业务产值两倍金额的罚款，情节严重者除名。
二、对待顾客要热情主动、文明用语、礼貌待客，急客户所急，想客户所想。决不允许对客户耍态度和流露出不耐烦的情绪。
三、业务员在洽谈业务时要注意财务风险。一般客户要交定金（印刷工价的1/3），并带款提货；信誉较好的客户可按月结算或2个月内结算，信誉较好且长期合作的客户结算期可延长至3个月。万元以下业务由业务员参照厂部制定的相关规定执行；万元以上业务合同（出版社的印品由于执行省出版局相关规定只需双方签字即视为评审，本厂创办的宗旨是为学校教学科研服务，因此只要学校有订单就如同合同已评审），必须经过合同评审小组（组员：吴飞、宣毅晨、刁宁、王晓霆、王昕，组长：袁理德）评审。
四、承接业务人员要保证资金的及时回笼。超过规定的时间（正常时间为三个月，特殊情况以合同为准，校内时间不超过一个学期），第一个月内扣除提成比20%，第两个月内40%，第三个月60%。超过三个月，此笔业务就没有提成并按成本倒扣。待此款收回后，再返回倒扣金额。五、业务员每天要与厂部或业务部取得联系。根据业务生产需要不定期召开业务例会，汇报业务情况和本周业务计划，以便于生产部安排生产计划。业务员承接的业务，本人进行质量跟踪。业务接洽处要保证有人接听电话。
六、业务员必须熟练地掌握印刷品的报价和印刷业务的成本核算，了解厂里的生产状况和生产能力。在洽谈业务时，尽量向客户推荐库房现有的材料。对客户提出的一些不符合印刷工艺的要求，要向客户解释清楚，以理服人。印品定稿后需要客户签字认可，没有客户签字，应由业务经办人确认定稿样，才能开“业务指导书”，否则一切问题应由业务员承担。
七、“业务指导书”由经办业务员开出（出版社或外单位已开好发印单的可以不开），一式三联，业务部、生产部、厂长各存一联。
八、印刷价格由业务员初步核定，特殊情况由价格审核小组决定。由于一些特殊原因（如：淡季、大业务单位的个人材料等等）承接的业务，其价格低于我厂制定的业务价格，须报厂
部批准方可开单印刷。九、业务考核。
1.厂部制定本年度的产值，将产值指标分摊到每位业务人员。2.完成指标者按分配方案（另文）提成，原则上不低于原有工资标准；完不成者按完成比例拿工资。
3.业务部经理负责制订业务计划，建立客户档案，汇总客户反馈意见，标识产品动态。业务员要把顾客的反馈意见及时上报给经理，对产品质量进行跟踪。
4.在业务繁忙发生冲突时，同期的业务应本着先校内、后校外；先信誉好的、后信誉一般的；先大业务、后小业务；先老业务、后新业务的原则。特殊情况由厂部会同业务部和生产部共同协调。
5.考核每季度进行一次，兼职人员同样参与考核。
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