201*上半年内管工作汇报

201*上半年内管工作汇报

安阳县烟草专卖局

201*年上半年度内部专卖管理监督工作汇报

201*年上半年，我局党组认真贯彻国家局、省、市局内管会议精神，以加强内管机构建设为保证，以完善监管制度、推进监管信息化建设为手段，以落实制度执行为关键，扎扎实实开展内部专卖管理监督工作。现将我局201*年度内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下：

一、领导高度重视，认真安排部署，扎实深入开展工作201*年，我局党组一如既往的把内部专卖管理监督工作当成专卖工作的重点来抓，在年初召开专题内管会议，制定印发了201*年内部监管工作计划，提出全年内管工作的“四个重点”：一是以严格执行国家局、省市局工作规范为重点，按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作；二是以加强内管机构建设为重点，组建内管稽查大队，充实内管工作人员，配备工作车辆、设备，并对新进内管人员进行培训；三是以市场监管为重点，下移工作重心，加大对卷烟市场经营状况的监控力度，以市场调查、商户走访为中心，落实异常订单，发现问题及时调查处理，实现有效监管；四是以案件查办为重点，及时查处行业内部违法违规经营烟草专卖品案件，按照有关规定严肃处理涉案人员。同时在内部建立起专卖内管与纪检监察、考核部门联动机

制，各部门密切加强协作，制定有力措施，不断完善明示承诺制度，全员签订明示承诺责任书，并对专卖、业务各部门的内管工作、规范经营目标进行严格考核，强力推进内部监管工作开展。

二、不断完善内管制度，推进内管机构建设

我局内管人员严格按照《安阳县烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范实施细则》和《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等内管、内控制度开展工作，并在工作中根据实际情况对《补充规定》等制度进行了修订和完善。

在内管机构建设方面，出台了《关于统一专卖机构的通知》的内管机构规范化建设文件，抽调精干力量充实内管队伍，使内管人员超过专卖人员总数的10%，配备必要办公场所、车辆、器材，明确内管人员的职责和分工，建立起职责明确、有效运作的内管工作机构，为内管工作深入开展奠定了坚实的组织基础和人员保障。

三、严密开展日常监管和同级监管

在日常监管中，内管人员按照工作规范要求，严密监管，重心下移，狠抓落实。通过采取微机监控、市场调查、商户走访、资料核查等工作方式，内管人员根据信息系统查出的可疑订单下市场逐户调查落实，详细了解市场销售动态和商户经营信息，通过对市场的监管做到可疑信息不放过、调查落实无遗漏，同时加大对重点市场、重点商户和重点品牌的监管调查力度，对市局下

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达的调查任务及时处理并反馈，形成了市局内管部门监督、县局内管部门网络监控、内管稽查队内管员实地调查的三级监管网络。上半年内管部门共调查走访异常订单份，实地调查走访商户户，电话调查商户户，经过调查走访和对异常订单的落实，未发现违规经营现象。

在同级监管方面，县局业务部门按照《安阳县烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度》、《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等文件要求上报相关文件、报表和资料，配合内管部门开展规范经营自查工作；内管部门每日进入卷烟销售系统查看卷烟购进、价格执行、限量供货、卷烟经营等情况；在不同时间段调出业务销售数据，进行对比，发现问题及时联系业务部门进行核实，防止出现客户经理代订卷烟行为，并在每月月底按照《内管工作规范》对业务部门经营情况和财务部门资金回笼情况进行检查，检查情况按照《工作规范》要求填写工作底稿，发现问题及时查处。

四、认真开展自查，对发现的问题深入进行整改

今年六月份，县局召开工作会议，督促内管部门认真总结上半年内管工作经验，制定下半年工作计划，内管部门根据会议要求开展自查：一是通过对内管制度、机构人员、工作规范、工作底稿、内控制度的全面自查，细化监管流程，完善运行机制，落实监管责任，提升工作实效。二是狠抓内部整顿，不断充实完善

内管工作机构，采取案例教学、考试考核等方式，对内部监管人员、经营人员进行内管知识培训、警示教育和规范经营教育，进一步完善明示承诺制度，提高队伍整体素质和规范经营意识。三是在市局检查指导工作和自查发现问题的基础上，从机构建设、日常监督、工作流程、内控制度等方面对发现的问题进行全面整改。四是加强内管信息系统建设，通过对内管人员的业务培训提高对内管信息系统的掌握和熟悉程度，为下一步内管信息系统的运行打下基础。本次自查中共完善、修订文件二份、工作手册一份，举行内管培训两次，整改工作底稿记录4份。

五、内管工作中存在的问题和下一步的打算

在上半年的内管工作中，我们认识到工作中还存在不足：一是部分人员责任意识、规范经营意识不强，思想认识不到位。“重市场监管、轻内部监管”的思想在一定范围还存在，并且在实际工作中存在着流于形式、不重实质的现象。二是制度建设还不够完善，工作机制、工作方法、工作流程有待进一步改进。三是内管工作信息沟通交流机制不够完善。四是仍然需要进一步探索内部专卖管理监督新途径，使内管工作更加规范、更见实效。

对此，我们首先要增强责任意识，牢记使命，切实履行内部监管工作职责，认真开展各项工作。在下一步的工作中，我们要在一下几个方面加强工作：

（一）不断加强内部专卖管理监督机构建设

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要进一步明确岗位职责，不断调整充实专卖力量，加强对内管工作人员的教育培训和工作业绩考核，实行“一案双查”，以查办内管案件为突破口，同时检查内管人员职责履行是否到位，切实提高执行力。

（二）继续加强规范经营教育培训

要通过不断加强教育培训，反复灌输内管工作的重要性，以案例教学、反面教材、警示教育为主要载体，使行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性和艰巨性以及违规经营的严重性、危害性；要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化，使学习培训取得实实在在的效果；要使行业干部职工从思想认识、意识觉悟方面真正树立法制观念、大局意识、责任意识、危机意识，提高规范经营自觉性。

（三）要继续抓好内部专卖管理监督长效机制建设加强内部专卖管理监督是一项长期的工作，我们一定要在长效机制上下功夫，机制建设中要更加注重监管实效，不断完善内管工作运行机制，积极探索建立教育培训、激励考核的长效机制；健全规章制度，规范生产经营行为；完善惩处机制，严肃查处不规范经营行为。

（四）加强内管信息化建设，全力推进内管信息系统的运行下一步工作中，要加强内管信息化建设，在市局指导下做好内管信息系统的运行，利用信息系统加大监管力度，使全体内管

人员能做到学会学精、熟练应用，以信息化为载体，利用信息化促进规范化，推进内部监管工作再上新水平。

内部专卖管理监督工作是烟草行业的生命线，任重而道远。在今后的工作中，我们要继续站在促进企业健康发展、维护烟草专卖制度的高度上开展内部专卖管理监督工作，扎实、深入、高效地开展内部专卖管理监督工作，为实现安阳烟草跨越式发展的战略目标保驾护航！

安阳县烟草专卖局

二一年六月三十日

扩展阅读：某某局201*年上半年内管工作汇报稿

****市局201*年

内部专卖管理监督工作情况汇报

（201*年2月）

尊敬的省局检查组各位领导：

大家好！首先我代表****市局全体干部职工对检查组的到来表示热烈欢迎！下面，我就****市局201*年上半年以来内部专卖管理监督工作的有关情况向各位领导汇报如下：（一）思想为先、自律为基，优化内管工作环境

我局在内部专卖管理监督当中，始终把思想教育建设放在首位，推动了严格规范建设“由被动向主动，由他律向自律”的根本性转变，不断优化了内部专卖管理监督工作的环境。一是理清工作思路，坚持教育引导。首先，在行业“两个至上”价值观的指引下，****烟草确立了“竭尽全力抓规范”的工作思路和“以人为本、以德为魂、以法为准”及“自律为基、制度为纲、流程为擎”的自律规范理念，并坚定不移地把其贯彻落实到包括内部专卖管理监督在内的各项工作之中，进行了坚持不懈的强调、宣传和引导，同时把省局李泽华局长倡导的“要把好日子过好、好日子过长”的思想与自律规范教育紧密联系在一起，有效激发和鼓舞了全员注重自律，严格规范的内在动力。

二是组织专题讲座，提高思想认识。省局全面提升专卖内

管水平工作会议结束后，我市市、县两级局及时组织召开了全面提升专卖内管工作水平动员大会，认真传达和贯彻了全省会议精神，精心安排和部署了专卖内管及自律机制建设百日攻坚战等工作，进一步把全市行业干部职工的思想统一到了严格规范建设这项中心工作上来。今年5月，市局举办了内管、内控与自律专题讲座，聘请专家博士进行授课，使全市干部职工对专卖内管与规范自律之间的联系认识更加深刻、“我要自律”的信心更加坚定。

三是开展自律活动，增强规范意识。在内部专卖管理监督和严格规范建设进程当中，我们有效地把专卖内管融入到规范自律建设工作当中，首先是组织了全员“自律从我做起”演讲活动，今年2月份，市局党组成员带头，全市51名副科以上干部上台演讲，做出公开承诺，发出“自律向领导看齐”的倡议。之后，各单位均开展了全员演讲活动，所有演讲稿装订成册，相互交流学习，相互借鉴提高，不断强化了“企业要发展，人人要自律”的思想共识。其次是全省内管高层论坛视频大会结束后，市局组织全市副科以上领导干部对省局李泽华局长和各地市局长的发言进行了再学习、再思考，所有参加学习的人员都写出了心得体会，为进一步增强规范自律意识发挥了积极的作用。其三是开展了“规范自律点滴做起”主题实践活动，从领导到员工都从每一个细小的环节严格要求自己，完善自己，提高自己，使大家对规范工作的认识在具体实践当中达到了升华，真正从思想上筑起了一道坚固的规范自律防线。

（二）制度为纲、组织保障，增强内部监管效能一是完善制度体系，增强监管效能。我局始终把长效机制作为现代烟草基础管理的一项重要工作紧紧抓在了手上，通过认真梳理原有制度，紧密联系自身扁平化管理工作实际，突出对卷烟购、销、存、调各环节全程监控，在卷烟购进过程中，抓住订单预测、协议意向、合同签订、协议变更、合同执行五个节点，环环把关，防范“祸从口入”；在卷烟销售过程中，抓住客户入网、货源分配、电话访销、配送到户、货款回收五个节点，将监管与服务相结合，做到卷烟销售“入网、落地、入户”；在卷烟仓储工作中，抓住到货确认、入库扫码、出库打码、分拣、中转五个节点，节节对应，使商流、物流、信息流形成监管闭环。以此为基础形成了14项内管制度，23项内控制度，18个流程规范和20个岗位职责，并聘请省局整顿办、内管处的专业人士精心指导和把关后出台了《****市烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度》、《****市烟草专卖局（公司）卷烟营销内控制度及流程规范》和《****市烟草专卖局（公司）卷烟营销内控制度及流程规范》，同时建立了内部监管周例会制度和专销联席会议制度等，从而构建了内管与内控相互支撑，相互促进的规范经营制度体系，实现了卷烟经营活动的程序规范化与运作透明化，进一步增强了内部监管的效能。

二是健全组织机构，做好硬件保障。按照省局关于内部专卖管理监督工作统一机构、明确职责、科学设岗、配足人员的具体要求，我局借助劳动用工分配制度改革，及时调整和充实

了市、县两级局内部专卖管理监督机构和人员，市、县两级局均设了专门的内管科（股），并将12名学历素质高，业务技能精，年富力强，从事过卷烟经营工作的人员充实到了专卖内管队伍当中，在优先确保专卖内管人员一步到位的基础上进一步优化了内管队伍的知识和年龄结构。全市内管人员达到了26名，占全市专卖管理总人数的20%，全部为专科以上学历。营销、物流部门也明确专人负责配合专卖内管工作。全市内管部门均设立了单独的办公场所，制作了办公门牌，刻制了专用公章，保证了人手一台电脑。机构、人员、硬件设施“三到位”为内部专卖管理监督的正常运行发挥了有效的保障作用。（三）落实为重、强化执行，夯实内管工作基础

为了进一步夯实内管工作基础，全面提升内管工作水平，我局相继制定和采取了一系列积极有效的措施，狠抓内部监管工作的落实，强化内部监管的执行，有力地推动了内部监管工作的进展。

一是加强学习培训，提升人员素质。在国家局、省局《内部专卖管理监督工作标准和流程规范》印发后，我们迅速组织相关人员进行了认真培训和反复学习。编写了制度流程“速记顺口溜”，帮助大家强化记忆。多次组织专题培训考试，聘请内管信息专家先后四次组织了对全市包括县级局局长、分管副局长在内的内管人员的网上内管流程操作应用强化培训，坚持“凡培训必考试、必通报、必奖惩，凡未参考或未合格者必补考”的“四必”学习培训制度，并将考核成绩装入本人档案，

作为晋级、奖惩的依据之一，先后有一名县局分管副局长、5名内管人员因考核不合格或未参考，递交申请进行了补考。认真开展了“强素质、广练兵、大比拼”系列比武活动，有效组织了内管知识技能、网上监管操作流程、卷烟业务流程等多项专题比拼活动，推动了内管制度落实、流程规范及网上流程操作技能水平的进一步提升。

二是组织观摩学习，加快工作步伐。省局大同、吕梁内部专卖监督观摩会议之后，市局党组召开了专题会议，就如何更好地落实好观摩会精神进行了认真研究部署，并先后组织全市内管领导、内勤及经营部门负责人实地取经学习，找差距、定措施，抓落实。从市局到县局再到营销、物流部门都制定了《关于落实内管观摩会精神的具体措施》，市局提出了“人无我有，人有我优，人优我精”的工作思路，各单位紧紧围绕自身实际，充分发挥自己的主管能动性，在抓好共性工作的同时，进一步提炼总结自己的工作特色和亮点，并相互交流和学习，加快了内管全面提升和严格规范建设工作的步伐。

三是管控相长，建立和谐监管新理念。在内部专卖管理监督工作当中，我们提出了和谐监管的理念，坚持了监管部门与经营部门的有效互动，市、县两级局认真坚持周例会制度和专销联席会议制度，内管部门与经营部门定期通报和汇报相关工作，共同研究解决问题的方法和措施，形成了党组统一领导，部门分工协作，齐抓共管，以管促控，以控促效，管控互动，和谐发展的特色道路。在具体实践当中，监管部门积极转变为

监管而监管的惯性思维，把监管体现在服务之中。针对客户资料不全，销售不平稳等基础工作不牢而产生的预警，不是简单地启动调查核实流程，而是深入经营部门，了解情况，分析原因，提出整改措施，做到每处理一项预警，就做实做牢一项工作。使经营部门在监管中受益，监管部门在服务中提高。经营部门积极转变经营理念，配合监管专门成立了内管办，及时提供相关备案备查资料，对经营过程中薄弱环节和可能出现的问题，主动邀请监管部门提前介入，共同制定防范措施，努力把问题消除在萌芽状态。与此同时，经营部门积极构建新型的客我关系，加强货源分配工作的透明度和公平公正性，加强对零售客户和消费者的个性化服务，努力降低客户投诉，提高客户投诉处理满意度。

四是开展测评活动，推动内管提升。内管工作到底开展得怎么样，得由社会各界和行业员工来评价，于是就提出了“开门搞内管”的创新工作思路，主动邀请社会各界和内部员工对我市烟草行业内部监管和规范建设工作进行评价。在今年聘请第三方参与的社会公众、卷烟零售客户、消费者、工业企业以及内部员工五个方面满意度的测评活动中，共向200名社会公众、1300名卷烟零售客户、500名消费者、15家卷烟工业企业、400名内部员工发放了调查问卷。权威部门汇总统计五个方面的综合满意度分别为：社会公众96.96％，卷烟零售客户92.2％，消费者92.2％，工业企业98.02％，内部员工88.25％。调查结果不仅是我们看到了我们在严格规范建设工作中的成效，更主

要的是让我们发现了我们工作中的差距和不足，为进一步推进行业的严格规范建设工作打下了良好的基础。

五是多种措施并举，确保流程操作规范。在内部专卖管理监督过程中，我市市、县两级局始终把省局的流程规范贯穿于每一项工作当中，做到了流程涉及部门清楚，流程运转职责清晰，流程运行环环相扣，无缝闭合。为扎实推进同级监管工作，市局内管科做出了具体的标准要求。提出了“五个必须”：必须按照流程规范进行同级监管工作，否则工作程序要从头再来；必须使用流程规范要求的配套文书和相关表格，否则要推倒从来；每启动一次流程必须解决一项实质性的问题，避免流程空转；每执行一项流程，都必须形成一个完整的案例，要做到内容充实，痕迹清晰；调查核实工作流程必须采取电话抽查、市场核查、查阅资料、数据分析、录音调取等多项措施实现内部专卖管理监督调查核实工作的高效运转。通过以上多种措施，确保了同级监管从发现问题、领导审批、启动流程、调查核实再到整改处理、反馈存档，都形成了一个流程节点无缝对接、环环相扣，逻辑清晰、有始有过的闭合痕迹链条，提升了同级监管工作的水平。

六是严格考核制度，狠抓工作落实。检查考核是推动内管工作的重要手段。我们通过“四横两纵自查”、“三横一纵检查”、“一横三纵考核”的专卖内管立体检查考核网络体系。形成了内部专卖管理监督立体检查考核网络，并将其有机地融入到行业360度全方位绩效考核体系之中，市局对各单位综合

考评专卖内管工作占15％的比重，综合考评结果与当月的工资分配严格挂钩。对考核工作中发现的问题采取了“实名制通报”措施，坚持了“问题查不清不放过、问题未整改不放过、责任人未追究不放过”的三不放过原则，执行了“连带责任追究”制度。今年以来，在内部专卖管理监督专项检查考核中，共计下达整改通知书31份，提出整改建议63条，5个单位、6名同志因内管工作落实不到位受到点名通报和扣分处理，2名同志受到责任追究。

（四）信息支撑、高效运转，提高监管工作效率

内部专卖管理监督信息平台的建设和应用对于实现监管日常化、提高监管工作效率发挥着重要的支撑作用。专卖内管信息系统正式运行以来，各单位做到了专人负责每天、每周信息系统运行情况日志记录与分析，每月上报一次运行情况书面报告，重大异常情况随时上报。对系统预警发现的问题进行系统的分类和梳理，对需要启动调查核实流程的在网上启动调查核实流程，相关人员坚持定期登陆系统进行网上监管。为了提升内管信息平台的应用效率，市局定期通报包括领导在内的网上监管操作、网上备案情况和系统预警处理情况，有效调动了内管人员网上工作的主动性和积极性。

为了规范购销行为，营销中心、信息科经过不断的努力和实践研究开发了工商协同营销信息平台，通过“工商信息共享”和“工业管理商业库存”两大功能实现了对购销行为的内部监管。研发了货源自动化分配系统，有效杜绝了紧俏货源分配当

中的人为因素，增加了货源分配工作的透明度，确保了货源供应的公平和公正。

同时，我们在加强内管信息预警分析处理的基础上把内部专卖管理监督工作信息平台应用与V3系统、国家局“一号工程”、工商协同营销信息平台货源自动化分配系统、车辆定位系统（GPS)、配送线路优化系统(GIS)等充分对接，实现了对卷烟购、销、存行为全过程无缝隙实时在线跟踪监督。信息系统的运转，实现了监管目标从“片面”走向“全面”，监管方式从“粗放”走向“集约”，监管过程从“模糊”走向“透明”，有效杜绝了卷烟经营过程中的不规范现象，确保了卷烟销售三个“100%”目标的有效落实。三、下一步工作打算

在省局的正确领导下，****市局通过狠抓内部专卖管理监督工作，全面加强严格规范建设，经济效益大幅攀升，企业的凝聚力和向心力大大增强，员工风貌明显变化，队伍士气空前高涨，全局上下和谐奋进，行业内部充满活力。但我们深知，内部专卖管理监督工作只有起点，没有终点，严格规范的道路还很长很远，我们将严格按照省局有关要求，鼓足干劲，提高效率，加倍努力，高质量地完成好内管各项工作任务。为此，今后一段时间，我们将重点抓好以下几个方面的工作：一是全面掀起“学先进、赶先进、超先进、争当先进”的热潮。通过6月份全国内管现场会的成功召开，我们一方面学到了兄弟单位的一些好的经验做法，另一方面，也看到了自身

存在的差距与待提升的工作。我们将积极借鉴兄弟单位好的做法和先进经验，继续在落实标准、提升素质、整体推动严格规范建设方面做更加细致和扎实的工作。

二是继续在自律机制建设方面做更加深刻的文章。要把自律思想文化建设有机地融入到企业文化建设当中，建立层次清晰、内容丰富、内涵深刻、引导性强、操作性高的具有****烟草特色的自律思想文化体系，并将其贯彻落实到严格规范建设的全过程，更好地指导我们规范工作的具体实践。

三是继续深入推进贯标提升工作。要结合这次现场会，联系行业新的精神，把贯彻落实各项工作标准过细过严。要进一步完善制度、细化流程、明确职责、真抓实干，在建立长效机制上下功夫，把规范建设各项基础工作推上一个新的水平。

四是要以加强内部专卖管理监督工作为突破点，全力以赴做好ISO9000质量管理体系建设试点工作和“三项建设”的推进工作。省局局长经理座谈会回来后，我局8月6日召开了全市上半年全市烟草工作座谈会暨“三项建设”“ISO9000质理管理体系建设”动员大会，对下半年的工作进行了全面安排。下半年，我市行业就是要紧紧围绕“三项建设”首要任务，以启动ISO9000质理管理体系建设为抓手，以加强基础管理、深化人本管理、提升文化管理为着力点，进一步加强内部监管和市场监管，加强经济动行宏观调控，全面实现“提高工作水平、提高办事效率”两个目标，确保不发生一起不规范问题的发生。

以上汇报不妥之处，恳请各位领导批评指正！

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