技改技措过程过程分析表格

技改技措过程过程分析表格

过程分析

过程名称牵头单位参加人员参加单位记录输入（输入内容及渠道、质量要求、接收时间和方式）：内部沟通确定的技改技措（包括厂内需求和公司要求）的决定。由重钢集团公司技发办或重钢股份有限公司机动处以文件形式下达的技改、技措工程以及涉及固定资产投资的项目过程活动（有哪些活动、由谁做、时间、地点、方法及要求）：1有关技术人员根据生产经营情况、生产工艺要求，编制项目建议书、可行性研究方案、初步设计等立项申请报告和办理立项审批文件过程的资源配置（人员资质和素质、技能要求，设备、设施、工具及通讯设施等）：1人员配置：技改技措项目指挥部成员及设备副厂长、机动科长、参与的各专业管理技术人员。2设备配置：486以上的计算机,办公用品及工程管理软件。过程控制（如何控制、由谁控制、控制文件）：1有关技术人员根据生产经营情况、生产工艺要求，编制项目建议书、可行性研究方案、初步设计等立项申请报告和办理立项审批文件；由重钢股份有限公司技改处按《重钢集团公司固定资产投资管理办法》进行控制；2参与项目审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》；进行控制；3与设计审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》；进行控制；4参与设备订货招、投标及设备监制；由重钢股份有限公司装备处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》进行控制；5项目指挥部组织施工组织设计审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》进行控制；6项目指挥部组织组织项目实施；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》进行控制；7项目指挥部组织组织项目竣工验收。由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》进行控制过程的监视和测量（包括管理和技术以何方式、由谁监视、测量）：1过程活动通过监理方式或技改处进行监控；2参加由技改处根据合同要求定期检查技改技措项目进展情况，通过运行逐项检查功能是否完整及满足合同要求，运行结果是否达到生产工艺的要求。记录（记录名称、内容、记录人、保存场所和期限）：《技改技措项目验收报告》过程的输出（输出内容、去向、质量要求及放行准则）：1改善设备运行状况：技改、技措工程经竣工验收完全满足设计技术要求，投入运行并转入点检、定修过程；2使用说明书及验收报告：将详细、完整、齐全的竣工资料交集团公司档案处进行归档管理；3新增固定资产：按《重庆钢铁股份有限公司固定资产管理制度》对技改技措项目进行转固审核：年月日审批：年月日

扩展阅读：技改技措过程

重庆钢铁股份有限公司中板厂质量手册文件编号：GGQMo-021-201*文件名称：技改技措过程1.过程目的：页码：1/3版号：03-A生效日期：201*-06-01为规范技改技措过程活动，使技改技措过程的输出满足设计技术要求及生产工艺要求。2.输入内容内部沟通确定的技改技措（包括厂内需求和公司要求）的决定。由重钢集团公司技发办或重钢股份有限公司机动处以文件形式下达的技改、技措工程以及涉及固定资产投资的项目。3.资源配置3.1人员配置：技改技措项目指挥部成员及设备副厂长、机动科长、参与的各专业管理技术人员。3.2设备配置：486以上的计算机,办公用品及工程管理软件。4.过程活动及控制4.1有关技术人员根据生产经营情况、生产工艺要求，编制项目建议书、可行性研究方案、初步设计等立项申请报告和办理立项审批文件；由重钢股份有限公司技改处按《重钢集团公司固定资产投资管理办法》进行控制；4.2参与项目审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》；进行控制；4.3与设计审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》；进行控制；4.4参与设备订货招、投标及设备监制；由重钢股份有限公司装备处按《重钢（集团）公司技改工程计划管理办法》进行控制；4.5项目指挥部组织施工组织设计审查；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》进行控制；4.6项目指挥部组织组织项目实施；由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集重庆钢铁股份有限公司中板厂质量手册文件编号：GGQMo-021-201*文件名称：技改措施过程

团）技术改造项目施工管理标准》进行控制；

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版号：03-A生效日期：201*-06-01

4.7项目指挥部组织组织项目竣工验收。由重钢股份有限公司技改处按《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》进行控制。5.输出内容

5.1改善设备运行状况：技改、技措工程经竣工验收完全满足设计技术要求，投入运行并转入点检、定修过程；

5.2使用说明书及验收报告：将详细、完整、齐全的竣工资料交集团公司档案处进行归档管理；

5.3新增固定资产：按《重庆钢铁股份有限公司固定资产管理制度》对技改技措项目进行转固。6.过程监控

6.1过程活动通过监理方式或技改处进行监控；

6.2参加由技改处根据合同要求定期检查技改技措项目进展情况，通过运行逐项检查功能是否完整及满足合同要求，运行结果是否达到生产工艺的要求。7.改进途径

一般事项由专业技术人员确定改进措施并实施，重大事项，由技改处按“股份公司纠正/预防措施程序”执行。8.引用文件

《股份公司技措及设备更新管理办法》《重钢集团公司固定资产投资管理办法》《重钢（集团）技术改造项目施工管理标准》重庆钢铁股份有限公司中板厂质量手册文件编号：GGQMo-021-201*文件名称：技改措施过程

《重庆钢铁股份有限公司固定资产管理制度》《纠正措施程序》9.相关记录

《技改技措项目验收报告》

页码：3/3

版号：03-A生效日期：201*-06-01

拟制谭先桃201*年5月25日

审批

201*年5月30日

签发

201*年6月1日

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