技改技措控制程序1 1 .4(201*.6修改)1
****公司质量管理体系程序文件第A版批准人***共6页第1页实施日期201*0610技改技措控制程序发布部门发展计划处编号Q/NH00:B08修改次数0
1目的
对技改技措项目进行规范管理，确保技改技措项目装置投产后能符合国家相关法律法规、标准的要求，装置的产出产品能满足顾客及相关法规的要求，项目投产后能取得良好的经济和社会效益。2范围
适用于本公司一般技改技措项目。3职责
3.1发展计划处负责技改技措项目的归口管理（安全隐患治理项目由**处上报集团公
司批准后，一并纳入公司年度投资计划）。
分发号
3.1.1编制年度投资计划建议；3.1.2负责项目立项审查；3.1.3组织项目技术方案的审查；3.1.4负责项目委外设计的管理；3.1.5负责组织项目的竣工验收。
3.2各运行部负责提出年度一般技改技措投资建议表，负责提出项目立项申请，负责编制技术方案，参与项目的施工管理,提出项目的竣工验收申请。3.3总经理办公会审批年度投资计划。3.4供销部负责项目所需的物资的采购控制。
3.5**处和**处负责项目施工的管理，**厂可以组织实施本单位的一般技改技措项目。4术语和定义
4.1一般技改技措投资指为保持装置稳定运行、增加产品产量、降低消耗、
****公司质量管理体系程序文件第A版批准人***共6页第1页实施日期201*0610技改技措控制程序发布部门发展计划处编号Q/NH00:B08修改次数0提高产品质量、消除安全隐患等进行的技术改造项目，以及设计施工、机械制造、后勤服务等改造或建设项目。5工作程序5.1工作流程图
年度一般技改技措投资建议表讨论编制技术方案技术方案审查立项申请年度投资计划建议
年度投资计划△立项审查批准立项项目立项△委托项目设计竣工验收△项目实施施工管理物资采购注：△为主要监视测量点
5.2一般技改技措项目立项和计划编制
5.2.1一般技改技措项目立项由发展计划处负责，投资计划由发展计划处负责编制和管理。
5.2.2各运行部(厂、子公司、院)应于每年10月提出下一年度一般技改技措投资建议表报发展计划处。
5.2.3发展计划处于12月30日前组织有关部门讨论，并将讨论结果通知相关单位编制技术方案。
5.2.4发展计划处组织有关部门进行审查，针对方案中总图布置、工艺流程选择、
****公司质量管理体系程序文件第A版批准人***共6页第1页实施日期201*0610技改技措控制程序发布部门发展计划处编号Q/NH00:B08修改次数0工艺指标确定、环境评价、经济效益等方面充分听取各部门意见，对技术方案进行优化，确定项目内容和投资。
5.2.5由发展计划处组织有关部门,根据各单位下一年度资金情况,在已审查方案的项目范围内,结合资金平衡拟定下一年度固定资产投资项目计划。5.2.6上述拟定的计划经公司总经理办公会议审定后下达,并进行有关设计、施工前期准备工作。
5.2.7对于临时性技改技措投资项目，由公司发展计划处组织审查，主管经理审批立项。
5.3一般技改技措投资项目的审批权限
5.3.1总投资在100万元以上(含100万元),1000万元以下的项目,由公司主管领导审查，公司总经理审批。
5.3.2零购项目，由公司主管领导审查，总经理审批。
5.3.3设备更新，应先经机动处办理报废手续,方可立项。办理报废手续应考虑设备更新所需周期。
5.3.4总投资在100万元以下项目，由公司主管领导审批。5.4一般技改技措投资项目的管理
5.4.1一般技改技措投资项目立项后，由发展计划处委托有资质的设计院进行施工图设计。
5.4.2一般技措技改项目由公司**处或**处组织实施。
5.4.3凡具备开工条件的项目（设计院已完成设计概算和施工图设计），经审查后由发展计划处下达批复开工文件。
****公司质量管理体系程序文件第A版批准人***共6页第1页实施日期201*0610技改技措控制程序发布部门发展计划处编号Q/NH00:B08修改次数05.4.4施工内容须与批准的方案内容完全一致,不得任意变更。如确因具体原因需要变更,必须经原批准人重新批准并签字，并经重新平衡资金后方可办理开工手续。
5.4.5为保证项目顺利实施,项目实施单位须对每一项目明确负责人。项目负责人对投资、工期、质量、安全等负有责任。
5.4.6任何项目均需在收到批复开工文件后方可动工，否则供销部拒绝供料。5.5固定资产投资的资金管理
5.5.1固定资产投资的资金来源包括固定资产折旧费用、固定资产折价变卖收入、安保基金返回、利润、银行贷款。
5.5.2固定资产投资项目需办理银行贷款时，由财务处负责，发展计划处协助。5.5.3各类用于一般技改技措投资的资金,由发展计划处统一平衡。
5.5.4不论列入计划的和虽未列入计划但经领导批准补入计划的项目,及公司零购,在发生费用时都需经发展计划处审查资金额度,公司资金平衡会同意后,财务部门才能付款。发展计划处对固定资产投资资金总额负责控制,不能超支。5.5.5如发生费用超支,项目组织实施单位必须向发展计划处申报超支原因，否则发展计划处有权停止项目的施工。
5.6对未超投资，且进度、质量、安全均能达到预期效果的项目，由发展计划处报请公司分管领导批准后给予适当奖励。5.7竣工验收和技术总结
5.7.1项目竣工后由发展计划处组织有关业务部门验收。
5.7.2项目竣工验收前,工程处或机动处需对项目建设情况进行总结,包括计划内容的实施情况和计划内容变化情况,施工过程情况,出现的问题及解决方法,投产运行后的效果等进行总结,并提出决算的资料，工程决算需经公司审计处审计。
****公司质量管理体系程序文件技改技措控制程序发布部门发展计划处第A版编号批准人Q/NH00:B08***共6页第1页实施日期201*0610修改次数05.7.3项目竣工验收需作出书面验收结论，明确是否验收合格,及尚需完善的工作等,参加验收单位(部门)代表需在验收结论上签字。
5.7.4每年末各单位均需对当年一般技改技措投资项目计划实施情况,资金情况,经济效益及执行计划中的经验教训作出总结,报发展计划处。5.8固定资产投资的统计工作
5.8.1各单位要严肃、认真地贯彻执行《统计法》,确保统计数字的真实和准确，如实分类填报。不得瞒报、拒报、缺报。
5.8.2按照统计部门的有关规定,及时填报固定资产投资统计报表。各单位的统计月报表最迟于当月28日前报发展计划处。
5.8.3要加强统计资料的管理,进一步开展统计资料分析、预测,为改善固定资产投资管理提供依据。6相关/支持文件
6.1《中国石油化工集团公司固定资产投资决策程序及管理办法》（试行）7主要记录7.1竣工验收表
扩展阅读：化工装置技改技措管理规定
技改技措管理规定
1.目的
为了规范公司技改技措项目管理，有效推进技改技措项目进度，顺利实现公司节能降耗的目标，特制定本规定。2.范围
本标准规定了**公司技改技措项目管理的职责、管理内容与要求、检查和考核等。本标准适用于**公司技改技措项目管理工作。3.管理职责
3.1生产技术部是技改技措项目的归口管理部门。负责对技改技措项目的审核及汇总上报；项目批准后负责组织相关部门进行技改技措项目的立项审批（项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等）；负责组织相关部门完成技改技措项目的组织机构图及项目进度计划；负责组织联系项目的设计或技术协议的交流；参与技改技措项目的相关招投标；负责编制技改技措项目责任书；负责项目实施过程中的检查、监督、考核、协调，项目完工后的验收、评估。3.2技改技措项目所在的部门是项目实施的专业管理部门。负责制定项目的立项审批表（包括项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等）；负责制定技改技措项目的组织机构图及项目进度计划；参与项目的设计或技术协议的交流；负责项目的实施工作。
3.3财务部是技改技措项目预算及技改技措效益监督的专业管理部门。负责将技改技措项目预算纳入公司总预算进行平衡，并提出调整意见；负责对技改技措项目用款进行审查、拨付；负责对项目资金的使用情况实行财务管理监督。3.4安全环保部是技改技措项目安全监督的专业管理部门。负责组织对施工现场的安全监督、检查、指导工作；负责监督、检查、指导外包项目安全管理、施工人员的安全培训等工作。4.管理内容与要求
技改技措的目标和项目选择原则
4.1.1根据集团公司下达的节能降耗目标和要求，借鉴行业先进技术和先进经验，结合自身生产性、非生产性活动的运行情况和财务承受能力，每年制定节能降耗目标，恰当的选择技改技措项目，编制技改技措项目计划，报集团企管部审核，组织可行性论证并经集团公司批准后实施。4.1.2技改技措项目的选择原则4.1.2.1技术的先进性和可靠性；4.1.2.2项目的可行性和有效性；
4.1.2.3鼓励选择技术先进、可靠、投资少效果好的短平快项目。鼓励选择投资收益好的综合利用和循环经济项目。鼓励选择积极引进、消化吸收和创新改进国内外先进节能技术，对公司效益有较大贡献度的技改技措项目。4.2技改项目的申报和审批
4.2.1公司的年度技改技措计划在集团企管部指导下由生产技术部技术管理制订，经公司总经理审核批准后报集团企管部，由集团企管部汇总后报集团主管副总裁批准。
4.2.2批准后的年度技改技措计划待集团企管部反馈后由项目所在部门负责编制项目的立项审批表（包括项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等）。4.2.3节能技改技措项目实行分级论证审批。4.2.3.1估算投资额在人民币2万元以下（含）的，作为技措，由公司总经理批准，报集团企管部、财务部备案。4.2.3.2估算投资额为人民币2~20万元（含）的项目，作为小型技改项目，由公司组织可行性论证，集团企管部组织相关人员参加。论证通过后由集团企管部汇总后报集团主管副总裁批准实施。4.2.3.3估算投资额为人民币20~300万元（含）的项目，作为中型技改项目，由集团企管部组织可行性论证，论证通过后由集团企管部汇总后报集团主管副总裁批准实施。
4.2.3.4估算投资额为人民币300万元以上的项目，作为大型技改项目，由集团企管部组织可行性论证，论证通过后由集团企管部汇总后报集团主管副总裁审核并经集团总裁批准实施。
4.2.3.5重大技改项目（估算投资额在人民币1000万元以上）按国家、地方政府的相关管理规定报批和管理。
4.2.3.6对中、大型技改项目的可行性论证，除组织集团内部的专业人才和财务人员参加外，必要时可邀请外部专家参与论证或专访征询意见。务必保证项目论证的质量，防止项目决策失误。4.3技改技措项目的实施和考核
4.3.1技改技措项目经可行性论证并经批准后组织实施。为了有利于对实施项目的管理，应建立项目实施的责任制度。要明确项目责任人，订立责任书，进行责任考核和奖惩。具体考核办法参考集团企管部制定的《节能技改项目考核评估办法》。
4.3.1.1属于技措和小型技改项目的，由公司生产技术部副总与项目责任人订立责任书并进行跟踪考核。
4.3.1.2属于中型技改项目的，由集团公司企管部与公司生产技术部副总订立责任书并组织相关部门跟踪考核。
4.3.1.3属于大型技改项目的，由集团主管副总裁与公司总经理订立责任书，集团企管部组织相关部门跟踪考核。
4.3.1.4项目责任人可以兼职，但是同一人不能同时担任两个以上技改项目的责任人。大型、中型技改项目的主要责任人原则上不得兼职。
4.3.2当年未能完成的跨年度项目，可办理未完项目结转。项目进度考核可分阶段进行，待项目完工时进行验收评估和对项目责任人进行综合考核。
4.3.3项目实施过程中如果由于种种原因确需变更甚至停止实施的，公司应及时提出项目变更申请报集团企管部，经集团主管副总裁批准后才能变更或停止。4.3.4技改技措项目实施流程
4.3.4.1技改技措项目所在部门编制项目立项审批表（包括项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等），逐级审批完部门留存一份，交生产技术部技术管理一份
4.3.4.2技改技措项目所在部门编制项目组织机构及项目进度计划，交生产技术部技术管理。
4.3.4.3生产技术部技术管理编制技改技措项目责任书，按照项目分级原则签订责任书。
4.3.4.4生产技术部依据集团批准的项目，根据项目内容需设计院设计的发委托函至设计院。设计院出具项目改造方案后，技术管理组织相关部门技术人员对方案进行审查。审查完毕由设计出具项目设计费用计算表，技术管理填写设计费用核价申请表报集团招标中心进行核价。核价完毕与设计院签订设计合同。设计院出具初步设计图纸，技术管理组织相关专业人员对图纸进行审核。最后设计院出具详细设计图纸，项目责任人根据设计图纸组织项目组人员进行施工。项目内容是供应商提供成套技术，技术管理组织相关人员与供应商进行技术交流，最终签订技术协议后转交采购按正常采购流程执行。
4.3.4.5项目责任人应指定人员对项目的相关资料做好收集汇总（包括材料清单、投入资金明细、施工方案等），在项目申请验收时一并交生产技术部技术管理。4.4技改技措项目的评估和推广
4.4.1技改技措项目完成后都应该组织验收评估并对项目责任人进行综合考核。具体的验收评估办法参考集团企管部制定的《节能技改项目考核评估办法》。4.4.1.1属于技措和小型技改项目的，由公司能管会组织验收评估和对项目责任人的综合考核。集团企管部会同财务部门派员参加，进行指导、把关。4.4.1.2属于中型、大型的技改项目的，由集团企管部组织相关部门包括财务部、审计部、人资部进行验收评估并对项目责任人进行综合考核。
4.4.2公司能管会负责将项目验收评估情况、对项目责任人的综合考核结果和奖惩方案汇总报集团企管部，由集团企管部报集团主管副总裁批准后进行奖惩。4.4.3对成效突出、管理精细的技改措施、项目和项目责任人，应进行宣传表彰。有推广价值的技改措施和项目，应组织推广，包括向地方政府和行业主管部门推荐。如果发现在项目申报和项目实施过程中弄虚作假、玩忽职守、营私舞弊，影响项目正常进行并给公司造成经济损失和恶劣影响的要追究相关人员责任。
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