综合计划股201*年工作总结
综合计划股201*年工作总结
今年以来，综合计划股在委党组的正确领导下，按照团结、勤政、廉洁、高效的要求，积极开展各项工作，圆满完成委党组交办的各项工作任务。现对综合计划股全年工作总结如下：
一、编写了201*年人代会报告。根据领导安排，起草了《关于滑县201*年国民经济和社会发展计划执行情况和201*年计划（草案）的报告》，总结了201*年国民经济和社会发展计划执行情况，分析了我县国民经济和社会发展中存在的一些深层次矛盾和问题，对201*年国民经济和社会发展的主要任务作了安排部署，并于3月29日提交县人代会审议，同时协助人大做好会务服务工作。
二、加强经济运行监测。按季度对全县经济运行情况进行了调研分析，重点分析了农业、工业、财政、金融、固定资产投资、消费品市场、城乡居民收入、第三产业等社会经济发展情况，指出经济运行过程中存在的问题，并提出了合理化建议。重点对上半年及全年经济运行情况进行了分析：今年上半年全县生产总值完成57.7亿元，增长10.2%，其中：第一产业增加值完成21.9亿元，增长4.6%，第二产业增加值完成23.2亿元，增长15.5%，第三产业增加值完成12.6亿元，增长9.4%。全社会固定资产投资25.08亿元，增长40.6%。财政一般预算收入完成1.45亿元，增长
8.4%，全市五县排第3位，社会消费品零售总额实现14.7亿元，增长18.9％；各项存款余额达到81.62亿元，较年初增加14.09亿元，其中居民储蓄存款余额68.42亿元，较年初增加10.14亿元；各项贷款余额达到29.37亿元，较年初减少3.43亿元；农民人均现金收入达到2082.4元，增长7.5％；城镇居民人均可支配收入达到5642.38元，增长8.1％。全县经济上半年实现了平稳较快增长，但同时也存在着一些突出矛盾和问题，主要是：经济结构不合理，一产比重过大；农业产业化龙头企业少、规模小、辐射带动能力不强，产业链条短，功能不完善；工业基础仍很薄弱，全县工业起重要支撑作用的大项目少，进展慢，企业融资难、贷款难、担保难问题依然突出；经济发展环境还不够宽松，项目推进难度大，办理手续周期长；固定资产投资形式不容乐观，招商引资引进大项目少，项目科技含量不高，财政保障能力与实际需求仍有相当差距；社会消费品价格涨幅偏高，对城乡居民特别是低收人民生活造成了一定的影响等问题。在此基础上起草了《201*年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并于201*年8月19日提交县第十三届人大常委会第十六次会议通过。
对全县1－9月份经济运行情况进行了分析总结，全县生产总值完成93.88亿元，同比增长9.8%，增速在全市五县排第3位。其中：第一产业完成41.35亿元，增长4.5%；第二产业完成33.38亿元，增长14.9%；第三产业完成19.15亿元，增长8.5%。财政一般预算收入完成19992万元，同比增长3.9％，增速在全省158个县区排第118位，在五县中排第1位。城镇固
定资产投资完成24.08亿元，同比增长41.9％。社会消费品零售额完成22.78亿元，同比增长19.1％。城镇居民可支配收入8380.74元，同比增长8.2％。农民人均现金收入3561元，同比增长5.5％。并对全年目标完成情况进行了预测。预计全年全县生产总值可完成125亿元，增长10％；全社会固定资产投资完成58.5亿元，增长20.6％；财政收入完成2.46亿元，增长11％；社会消费品零售总额达到33.5亿元，增长19％；城镇居民人均可支配收入达到11470.38元，增长8％；农民人均纯收入达到4858元，增长5％。
在此基础上确定了全县201*年经济社会发展的主要奋斗目标：全县生产总值增长10％，其中一产增长5％，二产增长13％，三产增长13％；财政一般预算收入增长8％；全社会固定资产投资增长18％；社会消费品零售总额增长17％；农民人均纯收入增长5％；城镇居民人均可支配收入增长8％。按照这些目标完成了全县201*年国民经济和社会发展计划（草案）编制工作，并上报市发改委。
三、做好以工代赈各项工作。（一）做好201*年度以工代赈项目实施工作。201*年省以工代赈办共下达我县以工代赈资金1329万元，其中：国家财政预算内资金653万元，国家中央预算内专项（国债）资金430万元、省财政配套资金61万元，市县配套资金185万元。共计安排项目25个，24个项目为乡村公路建设，1个项目为农田水利建设，项目完工后，可新增乡村道路
70公里和改善农田1000亩，对改善我县部分地区投资环境、促进农村经济发展、完善滑县路网结构、缓解区间交通紧张等诸多方面将产生很大的作用。计划下达后，我们严格按照以工代赈工作流程进行操作，目前项目以全部竣工，并通过了市发改委、县发改委、县交通局的联合验收。10月11日12日，省以工代赈检查组对我县07-08以工代赈工作进行了检查。经过查看帐目、核对计划、实地查看，检查组认为我县以工代赈工作虽起步晚，但起点高，领导重视，计划、财政、交通等代赈部门工作得力，部门之间协调、配合较好，组织机构健全，工作措施到位，对我县以工代赈工作作出较高评价。（二）做好201*年省计划分解下达工作。201*年省以工代赈共安排我县以工代赈资金968万元，其中中央预算内资金669万元，国家中央预算内专项（国债）资金187万元，省财政配套42万元，市县配套87万元。共安排我县项目27个。滑县以工代赈办公室及时召开了201*年度以工代赈工作会议。会议对省以工代赈办下达我县201*年度计划进行了具体的分解，并对各乡镇提出以下要求：一是各乡镇在会后10天内，在项目建设地点对以工代赈计划内容进行公示，公示时间不少于7天；二是各乡镇要维护计划的严肃性，任何部门和个人不得擅自调整计划；三是各乡镇在会后要按照计划下达情况认真做好项目实施方案的编制，并以最快时间上报县以工代赈办。在接到市对我县201*年以工代赈实施方案的批复后，县代赈办抓紧聘请监理单位，于9月全面开工，目前工程正在施工中。（三）
做好201*年度项目申报工作。项目计划按照县政府对以工代赈项目的要求，首先由乡镇政府以文件形式上报县代赈办，项目申报实行承诺书制度，即各乡镇在申报项目计划时，要以乡村两级名义对县代赈办作出承诺，保证所申报项目情况属实，没有多头申报，不存在套用国家资金现象，然后由县代赈办对所报项目逐个进行实地勘察、核实，确保项目的真实可行性，在充分做好前期工作的基础上，县代赈办同相关部门衔接平衡后，经县政府批准，上报滑县201*年度以工代赈项目建设计划。
四、其它工作。一是完成了滑县“十一五”规划纲要实施情况中期评估报告，报告中全面分析了至十一五中期滑县工业经济总量、发展速度、质量效益、固定资产投资等主要指标，并达到了十一五规划的预期目标，实现了又好又快的发展。二是为市政府对全市1-8月份经济运行调研工作提供了准确的数字和素材，并分析了滑县存在的主要问题和下步工作打算和措施。三是进一步完善和上报了我县201*年度国民经济动员潜力核查工作，为各级政府和军队编制动员预案和综合决策提供了可靠的依据。四是协助县政府召开了全县第四季度经济运行会，主要是针对当前我县经济发展中出现的新情况、新问题，对照全年目标任务，分析形势，找出差距，动员全县广大干部群众，进一步统一思想，振奋精神，增强信心，激励斗志，采取更加强有力的措施，确保全面或超额完成今年的各项目标任务。
五、存在问题。一是业务水平有待进一步提高，不能够及时
掌握国家宏观经济政策，分析指导全县经济发展。对全县经济社会发展情况掌握的不够全面细致，分析的深度、广度也不够。二是不能够充分发挥主观能动性，工作上被动应付多，不能够创造性开展工作。三是与兄弟部门、单位内各股室谐调配合需要进一步加强。四是以工代赈管理上仍需进一步严格规范，管理方法上仍需进一步探索改进。
201*年工作计划
1、作好全县经济运行的监测、预测工作；2、做好201*年所有以工代赈项目的复验和验收工作；3、分析预测201*年全年国民经济和社会发展计划完成情况，在此基础上修正201*年发展目标；4、在总结201*年工作的基础上草拟201*年人代会报告；5、做好综合计划股其他日常工作。6、201*年政府十件实事新建四级水泥路50公里。
二00九年十一月二十六日
扩展阅读：201*年综合计划(部门)填写
国电康平发电有限公司201*年度损益预算（填报单位：财务部）
项目一、主营业务收入（一）电力产品收入1、发电量4、售电量其中：基本电量发供联动电量供华北电量其他电量厂内销售及转移电量3、售电平均单价（含税）其中：基本电量电价发供联动电量电价供华北电量电价其他电量电价厂内销售及转移电量电价（二）热力产品收入1、售热量2、平均售热单价（含税）（三）其他主营业务收入二、主营业务成本（一）燃料费1、发电燃料费（1）发电标煤单价2、供热燃料费（1）供热标煤单价3、入炉综合标煤单价（二）水费单位万元万元万千瓦时万千瓦时万千瓦时万千瓦时万千瓦时万千瓦时万千瓦时元/千千瓦时元/千千瓦时元/千千瓦时元/千千瓦时元/千千瓦时元/千千瓦时万元万吉焦元/吉焦万元万元万元万元元/吨万元元/吨元/吨万元金额（数量）项目1、发电水费2、供热水费（三）材料费（四）职工薪酬（五）折旧费（六）修理费（七）其他费用（八）购入电（热）费（九）销货成本三、主营业务税金及附加四、主营业务利润五、其他业务利润六、管理费用七、营业费用八、财务费用九、营业利润十、投资收益十一、补贴收入十二、营业外收入十三、营业外支出十四、其他收支(净支出)十五、净利润十六、资产经营考核指标（一）净资产收益率（二）资产负债率（三）折旧还贷额（四）考核固定费用单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元%%万元万元金额（数量）
201*年生产计划（填报单位：运行部）
序号项目单位万kWhg/kWhg/kWh%%吉焦千克/吉焦千瓦时/吉焦吨t/万kWh%t次小时%%kJ/kWh℃MPa一季二季三季滑压曲线负荷对应值2
四季全年公司负责人管理单位执行单位一发电综合指标1发电量2供电标准煤耗率3发电标准煤耗率4综合厂用电率5发电厂用电率6供热量7供热标准煤耗率8供热厂用电率9耗油量10发电综合水耗率11等效可用系数12降低出力等效停运小时13非计划停运次数14非计划停运小时15有功曲线完成率16无功曲线完成率二小指标及化学监督指标1汽机热耗率2主汽温度3主汽压力201*年生产计划（填报单位：运行部）
序号项目单位℃℃kPa℃%℃%%℃%%%kPa/min%%%%%%%%g/molg/mol一季二季三季平均负荷对应值3
四季全年公司负责人管理单位执行单位4再热汽温5给水温度6真空7凝汽器端差8锅炉效率9排烟温度10氧量11排污率12冷风温度13锅炉本体漏风系数14制粉系统漏风率15预热器漏风率16高加投入率17汽机真空严密性18循环水泵耗电率19给水泵耗电率20送风机耗电率21引风机耗电率22磨煤机耗电率23灰渣泵耗电率24补水率25汽水损失率26酸耗27碱耗201*年生产计划（填报单位：运行部）
序号项目单位%%%%%%%%%一季10098100100二季10098100100三季9810098100100四季9810098100100全年9810098100100公司负责人管理单位执行单位28汽水品质合格率29灰水比三设备及热控指标1主设备完好率2辅助设备完好率3仪表准确率4热工自动投入率5热工主保护投入率6热工主保护正确动作率7继电保护投入率8继电保护正确动作率
备注：运行部、设备部分别填写本部门所辖范的数据
201*年物资计划表（填报单位：物资部、设备部、运行部）
序号1234钢材硫酸盐酸碱项目单位吨吨吨吨大修技改维护大宗材料大宗材料大宗材料大修5油品吨技改维护大修6机电设备万元技改维护大修7备品配件万元技改维护8库存资金万元合计稀油干油0.0510计划数量计划资金(万元)20600200李超李超李超负责人
劳动工资计划（填报单位：人力资源部）
项目1.职工平均人数2.工资总额3.全员劳动生产率项目1.职工平均人数2.工资总额3.全员劳动生产率单位人千元元/人单位人千元元/人一季度四季度二季度年计划三季度备注单项奖包括：兑现奖、安全奖、机组检修奖、节约材料费用奖、值间竞赛奖、标兵班组奖、QC成果奖、科技及合理化建议奖、修旧利废奖、审计效益奖。
201*年燃煤量计划表（填报单位：燃料部）
序号序号7
供煤单位合计供煤单位十月一月煤炭采购量（万吨）一季度二月1三月33小计33四月二季度五月六月小计七月合计三季度八月九月小计煤炭采购量（万吨）四季度十一月十二月小计
201*年安全指标计划（填报单位：安全监察部）
计划值指标项目1、重大设备事故2、一般设备事故3、重大人身死亡事故4、一般人身死亡事故5、人身重伤事故6、交通事故7、火灾事故8、人身轻伤9、设备一类障碍10、设备二类障碍11、安全运行天数
8单位公司次次次次次起起人次次次天运行部设备部燃料部其他
201*年安全技术措施项目计划（填报单位：安全监察部）
序号123项目名称购置安全带10条1、2号发电机室外封闭母线加装巡视检查走台1、2号发电机组、起备变6千伏室外共箱母线加装巡视检查走台主管部门专业责任人刘会英刘会英刘会英金额完成日期500元10万15万201*.5201*.12201*.1245678910111213141516171819
201*年反事故措施项目计划（填报单位：设备部）
序号1项目条款及内容保护屏电缆孔洞封堵完善1、2号机励磁系统调节器控制功能逻辑完善存在问题及整改措施孔洞封堵不严，阻燃腻子，防火阻燃袋封堵1、2号机励磁系统在试运过程中发现：控制直流在停电后投入时，自动检测励磁系统故障发送至发变组保护，使发变组保护出口跳闸，联系励磁系统厂家给予解决500KV开关场断路器CT出线接线电缆管没有绝缘护套，在试运过程中出现过CT单项接地及其它绝缘受损的情况，在天气转暖的情况下，电试班联系沈高配合将500KV开关场断路器两侧CT出线的电缆管全部加装绝缘防护。500KV开关场就地汇控柜内保护接地线没有使用电缆鼻子压接，不齐全，在天气转暖的情况下，购进合适电缆鼻子将保护良好接地。重新敷设电缆设备运行不可靠。6KV开关柜挑帘机构单薄，易变形#1、#2发电机停运周期长，绕组绝缘吸收潮气而降低，内冷水系统每周运行时间不少于24小时，监督定子绕组绝缘，必要时膛内放置干燥剂10
计划资金完成时间责任单位（万元）20201*.12设备部电试班设备部电试班22201*．063500KV开关场断路器CT二次引出线盒及电缆管口增加绝缘。500KV开关场就地汇控柜内保护接地线完善。500KV开关场断路器辅助接点送入DEH控制回路完善。1、2号机组0.4千伏电动机综合保护器改造6KV开关柜挑帘机构改造。#1、#2发电机膛内放置干燥剂5201*.6电设备部电试班4567552051201*.6201*.6201*.12201*.5201*.2设备部电试班设备部电试班设备部电检班设备部电检班设备部电检班
201*年反事故措施项目计划（填报单位：设备部）
序号91011项目条款及内容等离子点火变需增容启动炉MCC增加联络开关备用水源变电源电缆增容存在问题及整改措施等离子点火变设计容量小，增容给水泵等负荷在一段上，任何一段停电两台炉将全停，厂内供暖消失。分段，重要负荷分段安装由城南变电所至备用水源变只有一根电缆且此电缆中间有接头，一旦有问题全厂将大面积停电，再敷设一根电缆增加可靠性计划资金完成时间责任单位（万元）60201*0201*.5201*.4-12201*.1-12设备部电检班设备部电检班设备部电检班201*年技术改造项目计划（填报单位：设备部）
序号1234启动炉MCC开关柜改造项目名称空预器电机控制柜接线改造更改原接线发电机氢干燥器改造将原冷凝式氢干燥器改为吸附式干燥器。MCC开关插件改造将原插件改为滑道式或针插软连接插件预计检修时间201*.01-05201*.05-10201*.01-05201*.01-05备注
201*年度机组检修工期计划（填报单位：设备部）
机序组号编号1＃1检修级别机组类型火电机组容量(MW)上次大修竣工时间上次小修竣工时间检修执行间隔预安排进度一月二月三月四月五月六月2＃2火电七月八月九月十月十十二一月月备注
201*年检修项目计划表（填报单位：设备部）
序号一（一）12(1)(2)(3)(4)（三）12(1)(2)(3)(4)二12(1)(2)(3)(4)三1项目名称大修项目主设备检修号机组级检修标准项目特殊项目号机组级检修标准项目特殊项目公用系统标准项目特殊项目500KV母线恢复正常接线方式生产建筑物及非生产设施标准项目13
备注201*年检修项目计划表（填报单位：设备部）
序号2(1)(2)一12(1)(2)(3)(4)二12(1)(2)(3)(4)项目名称特殊项目小修项目号机组级检修标准项目特殊项目二号机组D级检修标准项目特殊项目
14备注201*年节能技术改造项目计划（填报单位：设备部）
序号项目名称雨排水泵1房潜水泵控制部分改造2345技术措施1、将3台高压潜水泵其中的两台改造成变频器控制2、将6台低压潜水泵中的2台改造成变频器控制201*.1-12完成时间完成标准全部实现自动化控制每年将节约50万元设备管理部设备管理部经济效益完成单位管理单位及负责人及负责人公司负责人
201*年固体排放物综合利用计划表（填报单位：综合产业办）
序号序号
固体排放物综合利用合计一月固体排放物综合利用销售利润（万元）一季度二月1三月33小计33四月二季度五月六月小计七月三季度八月九月小计固体排放物综合利用十月固体排放物综合利用销售利润（万元）四季度十一月十二月小计合计
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