3-201*年度质量管理体系运行情况总结报告10-Dec-07
东莞利港达实业有限公司
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201*年度质量管理体系运行情况总结报告
致:HK办公室、厂长室、相关部门
交与:蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管日期:10-Dec-07页数:P.1/1
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本组织自201*年3月17-18日经过监督审核工作后，在现行的体系运作中主要做了以下工作：
1、运作监督：在体系的运行中，由文控中心定时组织对各部门的执行活动进行了解、监督检查，以取得改进的机会。2、定期宣传：体系的后续运行中，在全厂范围内，利用会议、宣传专栏、电子邮件等方式，进行了ISO知识宣传。3、文件修订：综目前文件的编写及使用情况结果和内审工作了解，本组织针对现行运作接口、归口和过程执行力度问
题，决定对质量手册和程序文件及各部门作业指导书进行了全面的修订，以确保符合满足现行运行要求，计划在08年4月份完成。
4、规范记录表格的填写：对与质量管理体系和产品质量有关的记录进行了定期的检查，以确保记录的符合性和表格的适
用性，计划在08年3月份完成对组织所有使用表格的修订。
5、加强了对顾客满意度的调查跟进工作：在本年度11月份，根据之前的调查回复情况同营业人员取得的沟通，改变了调
查方式和应用表格，增加了顾客满意调查的回复率，工作更贴切实际化。
6、特殊产品的管理过程更系统化，监管更完整，自12月份开始形成了小组策划、检讨。7、项目计划的改进及实施管理过程更趋完善，能得到有效的跟进。8、新产品的研讨工作更实际，贴切工作.沟通方面更协调。
9、对组织的质量管理体系架构进行了重组、运作流程进行了重新策划，以适应组织的发展需求，现试运行中。10、加强了对组织内部基层管理人员的培训力度，提升管理水平，以适应组织发展的人员素质需求。11、对组织的文化氛围进行了重新检讨、策划、修订，以适应组织发展的内、外部环境需求。
12、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织人员职责和权限、过程监控点设置的修订计划。预08年3月份完成。13、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织各职能部门质量目标的系统化管制，计划08年2月份开始，由职能
部门制订可实施性、贴切性的年度目标及实施检讨统计、分析以助过程控制改进。
在质量管理体系的后续运作中，各部门认真实施、执行质量手册的要求、程序文件的程序、作业指导书的规定，并根据的规定，对其所主导的条款进行推行和检查，认真填写各项质量记录，积极进行生产现场的规划和改进，并于7月6日、11月20日至22日进行了覆盖全厂所有部门的两次内部审核工作，各部门针对内审发现的不合格项、问题点，认真进行了原因分析，积极采取和实施纠正/预防措施，确保了本组织质量管理体系的有效运行，两次内审表明：
本组织的质量管理体系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*标准的要求。本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系要求。本组织质量管理体系得到了有效的运行和持续改进。但在质量管理体系在运行中，也显现出以下问题：
对部门工作的日常监视及反映过程运作的记录不够、机器的保养及记录工作未跟进到位、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺、对记录文件的具体要求/掌握要点不够清楚、培训工作欠佳等等，相关部门要对上述问题认真进行检查和改进，不断完善本组织的质量管理体系水平，持续改进本组织的各项工作。
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201*年度各部门过程业绩：
在体系的后续运行中，为确保其有效运行，相关规定得到有效实施，各部门均做了大量的跟进、改进工作，主要表现在：文件的补充、修订编制、加大员工培训力度、各项记录控制进一步的完善、文件实施的控制跟进、现场改进、过程的管理和控制、供货商的管制、目标的实施等方面，通过各级领导及全体员工的共同努力，确保了本组织的质量管理体系有效运行。目标明确、职责分明，管理的标准化使本组织的质量管理体系工作跃上了一个新的台阶，各部门均取得了较好业绩，具体表现在：
一、品质部过程业绩综述：1、纠正和预防措施实施总结：
201*年度本部门共发出纠正预防措施报告18份（其中：生产部8份、业务部1份、包装部1份、工程部1份、货仓部1份、人事部2份、采购部1份、品质部2份）。从改善措施类型来分有品质目标不合格、客户投诉不良、产品检验不合格等。所发出报告各部门都能如期回复，并能及时改善不良事项，并对改善效果进行了跟踪。2、产品质量分析报告：
本年度客户退货统计次数为：110次，抱怨220次，主要原因：电镀外观不良、表面生锈不良、盐雾测试不合格、尺寸及性能不良。部分产品尺寸及性能不良是由于交货仓旧货库存所引起，个别性能不良（例如：爆牙、十字打滑〈下冲磨损〉等专业性的问题）QC检验时未能发现及识别问题所引起。
改善预防：客人书面投诉已做“客户投诉处理报告”，效果确认：均能得到客方的确认OK回复!客方抱怨及退货，均有组织人员进行改进，并按客人要求提供了符合要求的产品。3、本部门目标实施情况汇总(1-11月)：
A、进货检验批次合格率达99％；计算方法：(合格批数/交货批数)×100%月份123456未达成原因目标值99％99％99％99％99％99％达标率99.4%99.3%99.4%99%99%99.4%是否达成是是是是是是月份789101112改善对策目标值99％99％99％99％99％99％达标率99.2%99.1%99%99.2%99.1%***是否达成是是是是是***
B、客户退货批率小于1％。计算方法：(退货总批数/送货总批数)×100%月份123456未达成原因
目标值小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%达标率0.95%0.88%0.32%0.35%0.31%0.51%是否达成是是是是是是月份789101112改善对策目标值小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%达标率0.95%0.99%0.96%0.63%0.54%***是否达成是是是是是***东莞利港达实业有限公司
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C、成品一次交验合格率达99％以上；计算方法：(一次交验合格批数/一次交验总批数)×100%月份123456未达成原因目标值99％99％99％99％99％99％达标率99%99.1%99.3%99.4%99.1%99.2%是否达成是是是是是是月份789101112改善对策目标值99％99％99％99％99％99％达标率99.2%99.3%99.2%99.3%99.2%***是否达成是是是是是***
二、业务部过程业绩综述：
1、201*年度顾客满意率调查统计：
本次调查范围覆盖201*年所有月结单客户，共60个大小客户，总满意项占96.49%；不满意项占3.51%，达到目标96%。主要是第2项，其次在第5、6项，详见如下分析：调查内容满意数量及比例不满意数量及比例1产品质量5998.3%11.7%2产品价格5286.7%813.3%3交货准时度5896.7%23.3%4包装的方便性、安全性60100%005问题回复速度5693.3%46.7%6问题对策效果5693.3%46.7%7与贵公司配合度5998.3%11.7%8人员礼貌(电话、洽谈)60100%009售后服务5998.3%11.7%10咨询服务60100%00平均比例：96.49%3.51%客户满意率调查统计98.30%86.70%96.70%100%100%93.30%93.30%98.30%100%98.30%100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%13.30%20%20%6.70%6.70%1.70%3.30%10%10%1.70%1.70%0000%0%12345678910意量及比例不意量及比例质量目标96%东莞利港达实业有限公司
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2、新客户开发情况：本年度新客户增加有18个，其中：永光、康佳、通行、汇艺达、利丰，此几间客户已经正常下单。订单量比较稳定；其它15家仍在试单中，只下过一两次订单。
3、展望：通过本年度调查表情况统计，大部份客户最期望的仍是产品价格及交货准时度、回复问题速度方面，目前本厂生产力最差的是“加工车间”，产品实在太低，耗时又长。望201*年可以改善，以争取更多客户。
三、自动车床过程业绩综述：
1、现自动车床实施整改方案，分机台到人，师傅和看机人员平均分配机台，从产量和质量着手，来评比各位的绩效，
具体措施还在进一步深化，从而调动全员的工作积极性。
2、机台整修计划正在展开，现大部分整修的有#10、#20、#21、其它机台只进行小部分整修，机台整修计划将继续进行。
四、工程部过程业绩综述：
1、员工的培训：按照07年的培训工作计划均已圆满完成，除了公司的各种基础培训以外，本部门并结合自身工作需求
增加了一些专业性的培训，专用设备的保养及其操作要求；个人职业道德的培训等，均取的了明显的效果。我们培训中缺少了一种与员工的互动，对于员工的思想素质的培训比较欠缺。2、设备维修及保养：
2.1201*年共大修设备46台次，（不包括动车床车间）合格45台，合格率97％以上；小修设备61台，合格61台，完
整修复率100％。基本上可以按标准按需求进行维修；
2.2我们的设备保养每年都制定了比较祥细的日常保养计划，定期保养计划及年度保养计划。日常保养由各车间作业员
执行，并有保养记录形成，但在此期间缺乏有力的监管，没有发挥全员参与设备管理的作用，设备突发性故障较多；定期保养及年度保养由于人力资源的关系，基本上落实很不到位，没有做到事前预防，这是我们设备保养中的弱。2.3另外有一部分精度设备及专有设备，我们要力求保养专业化，维修都是以防为主，外协维修记录有待于完善。
2.4部门在模具制造中以一直没有真正意义上的师傅，只今年六月份才走上正规，还没有实行量化考核，计划1月1日
实现量化考核。
五、包装车间过程业绩综述：
1.产品产生不良纠正和预防措施：
1.1以不合格报告(或其他报告)的形式，通知相关部门；1.2记录产生不良情况改进方面；1.3记录各项工作纠正和预防措施项目；1.4记录各阶段工作进度及改进情况。
2、201*年建立了对人员进行5S标准体系及人员产品防护、产品识别、良品的区分摆放、数量控制、包装作业指引培圳，本部门包
货合格率不断地提高，不断地改进。同时在201*年混料渐渐少，防止产品不良现象产生，做好最终产品保证。
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