年度经营计划各部门总结事项

年度经营计划各部门总结事项

年度经营计划总结事项

一、上一年度的经营状况和总结

1、由于做下一年度计划时，上一年度尚未结束，该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据；

1、经营现状分析（截至报告月份的上月底数据）（有财务上交报表）（1）利润指标和合同额指标的完成情况

（2）已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况（3）库存和应收账款的控制情况（4）人员和费用的控制情况

（5）客户人脉关系的状况（有业务部上交报表）（6）团队的管理情况

（7）对目前业务发展的思考

2、全年业绩预估

注：预测到年氏，公司的经营情况，包括：合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与年度任务相比较达成情况等。

二、下一年度的经营计划1、公司经营及趋势预测

公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行业的市场需求（如明年各项目的情况）、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。

2、下一年度的经营计划

部分内容由总经理结合公司的情况提出，最终经董事会批准后形成年度计划。（1）业务指标计划

净利润指标合同额指标收款额指标

应收账款和库存指标费用指标

（2）产品与技术发展计划

注：有公司，要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品投入市场后的前景预测。

（3）业务发展计划

（4）市场发展计划（品牌、形象、宣传）

（5）人力资源计划

年度工作重点部门设置与人员配置职位管理体系

教育培训与员工发展体系绩效考核体系沟通体系

重点是健全各种沟通渠道，加强部门间的沟通，宣传企业文化。年度人力资源费用预算

（6）财务及资金计划（此部分见附表）（7）内部管理计划决策管理例会沟通过程监控责任承担

（8）经营风险及其对策经营风险管理风险市场风险品牌风险

扩展阅读：关于201*年度工作计划总结的通知

关于新嘉集团201*年度工作计划总结的通知

各部门/分子公司：

201*年马上接近尾声，在全体员工的共同努力下，公司各项业务经营良好，保持稳定上升的发展格局。在国家不断加强房地产调控力度，市场竞争日益激烈的前提下，公司决策层紧紧围绕“由三线城市转向四线城市以及重点乡镇”的战略，积极拓展三四线城市周边项目，取得了开拓性的进展。

但同时也出现了一些问题，如工程进度滞后、交房延迟、公司管理计划性不强，影响了集团整体年度经营计划的实现。

为更好的总结过去，展望未来，公司各部门、分子公司要积极总结工作内容，分析利弊得失，为即将到来的新的一年做好准备。现请各部门、分子公司及个人提报201*年度工作总结。

一、提交内容部门工作总结

本部门围绕年初制定的部门工作计划及KPI指标的内容进行重点的总结和分析，对未能完成的工作事项说明原因及应对措施。

个人工作总结

根据个人工作岗位职责及上级主管分配的工作内容，抽出本年度的重点工作事项进行总结归纳，对工作事项的完成情况进行说明，同时对个人工作中存在的问题和不足进行分析。

二、提交对象高层管理人员及部门工作总结，统一提交至综合部行政人事总监邮箱：cyjwfxk@163.com。

中层及以下人员提交至部门分管领导处，由本部门分管领导负责，公司组织进行抽查。三、提报时间

部门工作总结：个人工作总结：

201*/11/30

201*年12月10日前提交指定对象201*年12月15日前提交指定对象综合管理部

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