烟草专卖局文件内管通报
三月份内部专卖管理监督工作报告
市局：
现将XX县烟草专卖局201*年3月份内部专卖管理监督工作报告如下:
一、本月内管工作总体情况
本月，我局继续强化内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进严格自律、规范经营意识，推动了XX烟草专卖内管工作水平的进一步提升。
一是加强学习，强化意识。本月按计划要求安排全体专卖人员学习了《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专201*49号）文件精神并组织了考试，培训结合当前工作，将重点放在“商业企业卷烟经营的日常监管”与“培训、考核及工作报告”等关键章节，学习成效明显。通过抓好学习培训，提高全员思想认识，使专卖人员从深层次理解加强内部监管的重大意义，从而切实加强对重点环节的有效监管，不断完善内部专卖管理监督工作制度，优化、细化内管流程，加强内控制度的执行力，进一步强化内部监管考核制度，持续推进内部专卖管理监督长效机制，促进专卖内管工作上水平。
二是实地监管，监管重点。本月着重从“异常订单”核查入手，通过对单品牌供货、订单波动、订货频率这三面入手进行异
常订单的排查。对订单从紧销品牌与经营业态是否符合到订单周期数量与前三个周期平均数进行对比及订货频率是否超规定进行了异常订单的排查。本月，通过抽查20户，有2户零售户的订单波动较大，经进一步核查是因业态类别调整所致（由食杂店调整为烟酒商店），为把握业态类别调整的真实性，我们将这类客户信息转交给监管中队对客户的实际经营能力进行了上门实地核查，通过核查没有发现问题。
三是监管异常，考核到位。通过营销系统查询当月销量与前月销量比、每个供货周期销量与全月销量比重关系及零售户销量波动等情况，针对有异常情况按监管程序进行后继排查；使用专卖系统实时监管是否存有过期供货等现象；是否卷烟配送交接到位，手续是否完备等。另一方面,强化考核的指挥棒作用,注重内管工作与日常考核相结合,针对全体人员综合素质尤其是内管素质还有待提高．就如何提高专卖人员综合素质，专卖部门根据上级文件要求结合当前分队内管工作职责,进一步对分队的内管工作内容进行了细致的界定,将基层内管工作的考核纳入到基层专卖人员考核新方案中,提升内管工作的制度化要求。
二、同级监管工作开展情况（一）卷烟销售情况
本月，全县共销售XXXX万支，按照国烟计[201*]549号、盐专烟[201*]193号文件要求，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对本月卷烟销量前20名的卷烟重点零售户进行调
查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取走访随机抽查的20户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，我分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到100％入网销售、落地销售、落户销售.
（二）卷烟配送情况
通过核对客户资料，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，没有以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。
（三）零售许可证后续监管情况。
本月，新系统持证户XXX户，其中新办证XX户，注销X户，停歇业X户。我局对许可证后续监管工作进行了专项加强，要求内管工作人员把握许可证后续监管的关键环节，从内管异常信息入手，及时发现许可证到期未延续、实际停歇业零售户许可证未及时处理、零售户擅自改变经营地址未及时发现以及相同电话号码的有多户零售户存在等管理缺位现象。
（四）罚没卷烟管理情况
本月，入库卷烟XX条,返还卷烟X条，罚没款X元。从检查情况来看，我局查扣卷烟与罚没卷烟严格实行分库存放，并严格
执行出入库登记和专人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，从案件前期查处及后期审理的手续是否完备，程序是否合法等方面进行检查，从检查情况来看，基本达到上级局的要求。
（五）新办证抽查、零售户基础信息变更检查
本月，我局内管人员通过上门实地了解、测量，与周边经营户交流抽查了5户新办证情况，从检查情况来看，我局行政许可工作能认真执行《烟草专卖许可证管理办法》、《盐城市烟草专卖零售许可证合理布局管理办法》的相关要求。内管人员从许可证系统、营销系统内比对、分析，没有发现有经营户多次变更订货电话、零售户类别、银行结算账号的现象。
三、投诉受理及交办任务完成情况
本月，我局认真完成市局交办的各项内管工作，局内管部门未接到投诉。
四、下步工作打算
一、继续强化对内部人员违法违规开展经营活动的监督检查，发现不规范经营等问题的，严肃追究内管人员和经营人员的责任。
二、按照全市统一的绩效考核要求，进一步做好对内管员岗位及其他负有内管职责的相关岗位的绩效考核管理，坚定不移地实施责任追究制度，确保全员内管责任和内管落到实处。
三、加大内部监督检查力度，完善内部监管措施，从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书，实行定期检查督办，纳入绩效考核。通过有序的管理，增加管理透明度，做到经
营合法、规范，使企业持续、平稳、健康发展。
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三月份内部专卖管理监督工作报告
市局：
现将XX县烟草专卖局201*年3月份内部专卖管理监督工作报告如下:
一、本月内管工作总体情况
本月，我局继续强化内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进严格自律、规范经营意识，推动了XX烟草专卖内管工作水平的进一步提升。
一是加强学习，强化意识。本月按计划要求安排全体专卖人员学习了《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专201*49号）文件精神并组织了考试，培训结合当前工作，将重点放在“商业企业卷烟经营的日常监管”与“培训、考核及工作报告”等关键章节，学习成效明显。通过抓好学习培训，提高全员思想认识，使专卖人员从深层次理解加强内部监管的重大意义，从而切实加强对重点环节的有效监管，不断完善内部专卖管理监督工作制度，优化、细化内管流程，加强内控制度的执行力，进一步强化内部监管考核制度，持续推进内部专卖管理监督长效机制，促进专卖内管工作上水平。
二是实地监管，监管重点。本月着重从“异常订单”核查入手，通过对单品牌供货、订单波动、订货频率这三面入手进行异
常订单的排查。对订单从紧销品牌与经营业态是否符合到订单周期数量与前三个周期平均数进行对比及订货频率是否超规定进行了异常订单的排查。本月，通过抽查20户，有2户零售户的订单波动较大，经进一步核查是因业态类别调整所致（由食杂店调整为烟酒商店），为把握业态类别调整的真实性，我们将这类客户信息转交给监管中队对客户的实际经营能力进行了上门实地核查，通过核查没有发现问题。
三是监管异常，考核到位。通过营销系统查询当月销量与前月销量比、每个供货周期销量与全月销量比重关系及零售户销量波动等情况，针对有异常情况按监管程序进行后继排查；使用专卖系统实时监管是否存有过期供货等现象；是否卷烟配送交接到位，手续是否完备等。另一方面,强化考核的指挥棒作用,注重内管工作与日常考核相结合,针对全体人员综合素质尤其是内管素质还有待提高．就如何提高专卖人员综合素质，专卖部门根据上级文件要求结合当前分队内管工作职责,进一步对分队的内管工作内容进行了细致的界定,将基层内管工作的考核纳入到基层专卖人员考核新方案中,提升内管工作的制度化要求。
二、同级监管工作开展情况（一）卷烟销售情况
本月，全县共销售XXXX万支，按照国烟计[201*]549号、盐专烟[201*]193号文件要求，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对本月卷烟销量前20名的卷烟重点零售户进行调
查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取走访随机抽查的20户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，我分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到100％入网销售、落地销售、落户销售.
（二）卷烟配送情况
通过核对客户资料，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，没有以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。
（三）零售许可证后续监管情况。
本月，新系统持证户XXX户，其中新办证XX户，注销X户，停歇业X户。我局对许可证后续监管工作进行了专项加强，要求内管工作人员把握许可证后续监管的关键环节，从内管异常信息入手，及时发现许可证到期未延续、实际停歇业零售户许可证未及时处理、零售户擅自改变经营地址未及时发现以及相同电话号码的有多户零售户存在等管理缺位现象。
（四）罚没卷烟管理情况
本月，入库卷烟XX条,返还卷烟X条，罚没款X元。从检查情况来看，我局查扣卷烟与罚没卷烟严格实行分库存放，并严格
执行出入库登记和专人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，从案件前期查处及后期审理的手续是否完备，程序是否合法等方面进行检查，从检查情况来看，基本达到上级局的要求。
（五）新办证抽查、零售户基础信息变更检查
本月，我局内管人员通过上门实地了解、测量，与周边经营户交流抽查了5户新办证情况，从检查情况来看，我局行政许可工作能认真执行《烟草专卖许可证管理办法》、《盐城市烟草专卖零售许可证合理布局管理办法》的相关要求。内管人员从许可证系统、营销系统内比对、分析，没有发现有经营户多次变更订货电话、零售户类别、银行结算账号的现象。
三、投诉受理及交办任务完成情况
本月，我局认真完成市局交办的各项内管工作，局内管部门未接到投诉。
四、下步工作打算
一、继续强化对内部人员违法违规开展经营活动的监督检查，发现不规范经营等问题的，严肃追究内管人员和经营人员的责任。
二、按照全市统一的绩效考核要求，进一步做好对内管员岗位及其他负有内管职责的相关岗位的绩效考核管理，坚定不移地实施责任追究制度，确保全员内管责任和内管落到实处。
三、加大内部监督检查力度，完善内部监管措施，从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书，实行定期检查督办，纳入绩效考核。通过有序的管理，增加管理透明度，做到经
营合法、规范，使企业持续、平稳、健康发展。
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