质保部
TS16949各部门工作事项
第1页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人01质保部产产品审核计划;品审核产品审核记录;产品审核报告(验证符合所有规定的要求,如:产品尺寸,功能,包装和标签.)02质保部03IQA/IQC准备2个以上持续改进案例采购产品验证信息:1.第三方实验室提供的材料性能/功能的报告;2.ROHS/REACHtestreport;3.物质成分报告/DataSheet;4.IQC验收准则(计数型C＝0,抽样方案);5.如果采用GB2828.1,应用转移规则;6.IQC验收记录;执行类8.2.2.3A执行类执行类8.5.17.4.3AATS16949各部门工作事项
第2页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人7.进料时不合格统计/反馈/供应商的纠正措施追踪;8.过程中原料不合格的统计/反馈/供应商的纠正措施追踪;04IQA/IQC编制采购部门的管理评审输入报告,如:1.负责的过程绩效指标统计,趋势,分析,措施;2.原料开发情况;3.供应商业绩评估结果/供应商间的业绩比较;4.重大材料质量问题;5.改进建议等05质保部进料检验计数型接收准则应是零缺限,其它的接收准执行类则要求时,需要客户批准06质保部07质保部进料检验的作业指导书,需进行进料检验需要采购产品第三方检测机构的检验报告执行类执行类7.4.3.17.4.3.1A7.1.2管理类5.6.2ATS16949各部门工作事项
第3页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人08质保部09质保部对供应商产品品质进行定期评审执行类7.4.3.27.4.3.2AA供应商总结报告,需要有对它们产品过程性能的监测执行类实施持续改进的证据10质保部11质保部12质保部13质保部14质保部15质保部16质保部17质保部18质保部19质保部过程确认结果（IPQC巡检结果）过程能力研究结果巡检的频率和工作的条件(检验指导书中规定)监视和测量的方法:需要制作相关的作业指导书初始过程能力的结果,初始能力的计划CPK,PPK的制作控制图的评审,控制图纠正措施的结果过程更改的日期和记录产品的检验记录和检验报告需要指明有权放行的人员,有权停止生产的人员执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类7.5.27.5.27.5.28.2.38.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.48.2.4AAAAAAAAAATS16949各部门工作事项
第4页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人20质保部21质保部尺寸检验报告,外观检测报告,性能检测报告执行类8.2.48.2.4.2AA适当的照明,需要写作业指导书,规定灯管的高度,灯执行类管的支数,瓦数,更换的周期,更换的记录(外观件)22质保部标示和识别不符合,按检验指导书一一检查,并作出记执行类录,适当时作不符合的标示8.3A23质保部不符合品产生产处理的流程需要写进程序或作业指导执行类书中8.3.1A24质保部25质保部26质保部让步接收除非顾客特殊批准,原则上不充许防错的方法应用执行类执行类8.3.48.5.2.28.5.2.4AAA退货产品的清单,分析的记录,周期的最短化,审核产执行类品试验/分析过程(需一段时间内部进行一次会议,出具会议记录,检查退货的情况,需要有对决策的事项进行分析记录)TS16949各部门工作事项
第5页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人27质保部28质保部29质保部30实验室31实验室32实验室33实验室34实验室35实验室36实验室37实验室进料检验发现不合格的例子过程检验发现不合格的例子顾客发现不合格的例子(8D方法)需要有仪器清单所有校验规程均需要追溯到国家标准检定/校验计划的制定(包括自制件具)保存校验的记录所要计量机构的资质(要有ISO17025资质)设备仪表清单制定设备仪表更换/校验计划执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类执行类8.38.38.37.67.67.67.67.67.67.67.6AAAAAAAAAAA所有的与产品有关的仪器均需要有校验,而且需要有执行类校验的标示38实验室对不符合要求的量具采取措施,需要有采取措施的记执行类7.6ATS16949各部门工作事项
第6页共6页序号所有者/部门工作事项工作性质问题点标准号(TS)责任人录39实验室量具研究计划(MSA),主要是重复性和再现性的方法,执行类出具MSA分析报告40实验室41实验室42质保部实验室手册取得外部实验室的资质执行类执行类7.6.3.17.6.3.25.6.25.6.2.1AAA7.6.1A依据管理评审计划,各部门在管理评审前需提交以下常年执行汇总报告:审核结果,顾客反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况,以往管理评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更,改进的建议,实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析
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质保部部门职能
1负责组织质量管理、计量管理、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行。
2负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷，并向总经理报告质量保证体系运作情况。
3配合人力资源中心抓好全员质量教育工作。定期组织各岗位质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度。
4负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理。5负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息。
6负责公司质量事故的处理。参与由于产品投拆而引起质量异议、不良反应等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。
7负责建立和健全质量岗位责任。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律。8负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时编写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据。
9负责编制年、季度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计审核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量。
10负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报。
建议本公司质保部工作重点
1.备料部检验工作重点：确保材质准确、尺寸正确、品质适当；做好数量统计、不良报废数统计；协助备料部做材料利用率统计；督促并确保取材配套完成。工作难点：材料颜色适合产品油漆色的选择标准，重点部件与次要部件用材品质的标准。
解决方案：可制作样板作为选色标准，书面规范选材重点且存样供以参考。并提高选材作业员、取材作业员、检验作业员的品质意识。
2.木工部检验工作重点：按图纸检验产品尺寸；检查加工组装产生的不良（包括胶水是否太多，组装是否牢固、紧密、平整，木工加工是否根据备料部选材来用材等）做好数量统计、不良报废数统计；督促并确保加工配套完成。
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