企管部年度工作计划060322
上实地产板块
部门名称：企业管理部
总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划
部门负责人：邓念
制表人：余江
（机密）
联系电话：（021）53858686-3133制表日期：201*年3月23日
指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施①对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；执行人资源需求影响因素分析部门预算在新的备注企管部今年费用主要发生在差旅费、资料费、ISO9000认证费、ISO9000软件费和咨询费财务维度①部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用①全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内②严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项③统筹安排各项费用支出架构下，以及在新的管控模式下需要重新调整客户维度②相关单位满意度5%地产板块相关各部门和下属公司对企业管理部各项工作的满意度①结合计划管理和绩效考核进行满意度测评，满意度调查得分在80分以上①加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；②经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作①分析企业管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整①企业管理部组织架构、定岗定编工作的科③组织体系建设10%学性、合理性；②对下属公司和其他部门的组织体系建设的指导工作的建设性、合理性；①在6月30日前完成企管部的部门架构、定岗定编定员工作；②在6月30日前指导其他部门和下属公司建立合理的组织架构和人员配置合后的工作特点；②结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定本部门定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；③与各部门、下属公司协商，指导其制定管理机构、人员配置方案①按照地产板块统一布置，在×月底以前完①板块和本部门制度和流程建立与完善；④制度和流程建设15%②制度和流程执行的严格性；③ISO9000体系的建立、执行和认证工作的质量成所有制度和流程的建设；②严格执行本部门内各项管理制度；③严格检查下属公司和各部门的各项制度执行情况，并严格考核与评分；④9月底以前完成城发公司ISO9000内审和认证；①6月30日前完成总部部门和下属公司年度计划的制定；①组织下属公司和部门进行计划的制定⑤计划管理20%②对计划执行情况的管理③下属公司和部门之间事务协调②6月30日前初步形成计划的跟踪监控机制；③每季度和每月下发更部门、下属公司工作令（暂定）；④每季度对计划的运行情况评估；①组织对下属公司和部门BSC绩效考核指标编写；⑥绩效管理15%②板块绩效管理制度设计合理有效；③组织考核过程严格有效；④考核结果总结全面及时①二季度初步完成板块绩效管理制度；②按照板块考核制度规定的时间和流程组织考核①根据部门内人员的分工，安排不同人员编制各项管理制度和流程；②在部门内开展规章制度教育，对违反规章制度的情况严格考核；③协调各部门完成专业管理制度，并做好制度的维护④推进城发公司ISO9000内审和认证，并在条件成熟时在板块内推广内部运营维度①组织下属公司和部门进行计划的制定、分解、总结②对下属公司和部门进行计划的跟踪、反馈、调整、评估③下属公司和部门之间事务协调①组织编制地产板块对各部门及下属公司的绩效管理制度；②根据板块管理需要对考核方案的修订③做好考核准备并对考核方案开展培训工作④组织实施考核，并做好考核的统计与总结上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡第1页①根据板块规章制度做好对下属公司董事会管理，参与下属董事会建章立制并贯彻⑦董事会管理10%实施和督促检查，同时保障其规范运作；②检查、督办下属公司对其董事会决议的贯彻执行情况，提高运作效率；③做好板块经营管理业务资料的收集工作①4月份完成下属公司董事会会议内容审核工作，并督促下属公司召开董事会；②二季度完成下属公司信息平台建设；③及时检查下属公司董事会重大决议的落实与完成情况①二季度完成板块信息库建设②按地产板块规定的时间做好板块工商执照的年检和变更等工作③按地产板块规定的时间做好下属公司信息的日常管理①推进板块信息库建设②做好板块工商执照的年检和变更等工作③做好下属公司信息的日常管理①下属公司董事会人员调整②下属公司董事会议题审核和备案③跟踪了解董事会决议的执行情况①板块信息库建设⑧企业信息管理10%②板块工商执照年检和变更的办理③下属公司信息管理⑨上级下达的重要工作任务①按时完成上级下达的重点目标任务；②任务完成的质量结合具体工作内容制定目标要求按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务①将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要求部门员工准时参加，并保证学习的质量；②加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训；③按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门台帐系统，及时收缴，归档；④严格按照档案管理的有关制度，做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全；⑤创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定①结合工作需要每人选择专业书籍阅读；①按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率90%以上；①企管部内部员工培训计划完成率；⑩部门建设5%②企管部内部管理质量；④企管部门员工的满意度②开展部门内的各种日常培训，促进部门员工能力的不断提升；④指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、完好；⑤确保部门内员工的低流失率，保证员工士气③企管部的档案及部门台帐建设的质量；③内部管理规范、全面；学习成长维度①企管部员工的读书心得和读书论文上交读书活动5%的及时性；②企管部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度①每季度每人完成一本专业书籍的阅读；②读书论文和读书心得上交及时；③读书论文和读书心得符合要求②按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工；③对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写填写说明：1、本工作计划的目的，是将BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、“指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标），当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”、“人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、“影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；6、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量；8、“工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映）。
上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡第2页
部门负责人签字：签字日期：年月日
上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡第3页
扩展阅读：高阳年度工作计划0322
上实地产板块
公司名称：上海高阳宾馆有限公司
下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划
公司负责人：钱国振
制表人：钱靖海
联系电话：65957798
（机密）
制表日期：201*年3月21日
工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准①第一季度完成12万元净利润201*-GY-001获取净利润①净利润①推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现②第二季度完成13万元净利润③第三季度完成12万元净利润④第四季度完成13万元净利润①第一季度完成145万元营收201*-GY-001实现营业收入②营业收入①以租赁价格为杠杆，增加单位面积的租赁收入②稳定和扩大航运物流客源②第二季度完成145万元营收③第三季度完成145万元营收④第四季度完成145万元营收201*-GY-001控制营业费用201*-GY-001控制管理费用及时收取应收账款稳定和提高物业平均出租率做好资产的维201*-GY-001护和闲置资产处理工作201*-GY-001做好安全管理工作③营业费用①辨明每笔营业费用的必要性，严格控制营业费用的支出①严格控制后台管理人员的编制②强化内部管理，降低管理费用的支出①按时收取客户的租金和其他费用⑤应收账款回收②严格按合同规定，收取抵押金③因故未及时支付租金或其他应交费用的客户，应按合同规定实施清退方案⑥物业平均出租率①充分利用航运街的优势，稳定和扩大航运物流客源②稳定和提高商务服务的质量①认真做好各类资产的维护工作，确保资产在经营中发挥最大的功效②严格按规定处理闲置资产，严禁违规处理①严格执行各项规章制度，确保服务（生产）安全⑧安全管理②保证消防、治安监控设备的正常运行，加强安保人员的培训和督导，确保公司的治安、消防安全①全年平均出租率达95%①按规范维护保养公司内的设备设施，确保运行良好②年内完成闲置资产的处理①确保公司内不发生服务（生产）、消防、治安等安全事故①凡合同（协议）付款，相关负责部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工201*-GY-001做好合同管理工作①公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；⑨合同管理②建立合同台帐；③对合同签订后的履行情况进行检查、监督作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批。①指定专人负责档案管理；201*-GY-001做好档案管理工作⑩档案管理②参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；③严格登记，及时、方便地提供文档查阅；④安全保管文档①严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全①全年回收率达95%以上①上半年将营业费用控制在72万元以内②下半年将营业费用控制在73万元以内①上半年将管理费用控制在65万元以内②下半年将管理费用控制在55万元以内资源需求备注④管理费用201*-GY-001201*-GY-001⑦资产的维护和闲置资产处理上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页①坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；②公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；201*-GY-001做好综合管理工作综合管理③专人保管本项目公司各类印章；④严格执行《印章管理办法》；⑤指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；⑥重视信息上报工作，保证稿件质量重大事项包括：①资产或股权出售、变更；201*-GY-001做好重大事项汇报工作②工程和经营计划的变更和调整；重大事项汇报③部门以上人事变更；④安全事故；⑤诉讼、仲裁或行政处罚；⑥其它重要事项严格执行地产201*-GY-001板块的各项制度完成上实地产201*-GY-001板块下达的重点工作目标任务地产板块制度执行①开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；②在本项目公司建立相应制度的实施细则；③经常对照制度自检自查，不断改进工作①根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故；②规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；③专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报①重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项①完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作上实地产板块下达的重点工作目标任务①按时完成上实地产板块下达的重点目标任务②确保任务完成的质量①按签署的二○○六年公司经营计划责任书的要求完成各项重点工作目标任务①将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；201*-GY-001做好员工培训工作员工培训②加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训；③将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作；④鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质201*-GY-001开展读书活动读书活动①按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写①阅读下发的专业书籍，按时上交心得体会①有计划地选送公司职工参加相关培训；②制定培训计划和培训时间表填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量；5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesong@siic.Com
注1：“对应指标”栏中的对应指标与《201*年年度经营计划责任书》中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。
公司负责人签字：签字日期：年月日
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第2页
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