大三峡国旅“三标”体系运行情况报告
大三峡国旅“三标”体系运行情况报告
自4月份开展“三标”体系贯标工作以来，根据公司“三标”贯标实施计划，在咨询机构老师的指导下，旅行社成立了贯标机构，任命管理者代表，明确了专职人员，配备了必要的资源，于5月底编制了旅行社贯标手册（含管理制度、岗位职责、业务流程、作业指导书、记录表格等程序文件和作业文件），并由总经理主持了贯标动员会，于6月1日正式开始“三标”体系的试运行。
通过“三标”体系实施，旅行社员工对质量、环境、职业健康“三标”标准有了进一步的认识，对自己的岗位职责及体系文件更加熟悉，同时也更充分认识到贯标工作，不仅仅是取得一张证书，对规范管理、保障安全、提升质量、提高效益和提高企业竞争力的重要意义，从而提高了员工执行体系的自觉性，使三标管理体系运行基本有效。
一、目标的适用性
根据公司的质量方针和安全环境管理目标，旅行社结合实际和发展需要，制定了全年游客满意度达到95％以上质量目标，全年不发生人身死亡和重伤安全责任事故，轻伤3人以下安全责任事故不超过1起，直接经济损失5000元以下安全责任事故不超过1起的安全管理目标，提高相关方的安全环保意识和不产生不良环境影响的环境管理目标。旅行社
制订的质量、安全、环境目标与旅行社经营计划指标相适宜，符合公司发展战略和总体目标，从今年实际情况来看，目前为止，旅行社保证了“安全零事故、质量零投诉”的“双零”目标，达到了“三标”体系的目标要求。
二、体系文件建立情况
5月底，旅行社完成“三标”程序文件和作业文件编写工作，6月1日，下发《大三峡国旅游“三标”贯标手册》，实施“三标”体系运行。一是通过识别企业管理过程，确定旅行社部门设置，编制员工岗位职责和岗位任职要求，使员工职责和权限更加明确、具体，保证了部门和人员能“各负其责，各司其职”，为体系运行有效性奠定了组织基础。二是完善基本管理制度，通过对原有管理文件的评审，发现不足，完善补充，使各管理制度符合“三标”要求，使管理过程实施有章可循，实现切实的可操作性。三是制订业务操作流程，将业务操作流程文字图表化，使复杂过程简单化，并通过对采购环节和业务操作等关键风险点描述和过程控制措施，强化对业务操作的事前预防、事中控制和事后监督的过程控制，有效规避质量安全风险。四是完善各种记录表单，强化过程监测管理，通过管理过程的表格化，为管理人员定期检查工作情况提供引导和依据，使管理过程按控制计划要求予以监测和实施，起到了预防不合格的作用。
三、内审检查问题整改情况
在7月份公司组织的一次内部审核中，发现了旅行社在供方资格评审和评价、电商产品发布评审、导游登记和过程控制、对相关方履行环境告知义务工作中存在的问题，旅行社按纠正措施要求积极开展整改，使各项管理更加完善，体系运行的有效性得到提高；在公司组织的8月份二次内审中，旅行社对7月份的不合格项进行了闭合，并对内审中提出的完善采购合同条款的建议进行了积极地落实，并通过严格合同审查和会签程序，使合同的完整性、合法性、合规性得到保证，有效规避安全和法律风险，使管理更加科学和规范，大大提升了企业管理水平。
四、下一步体系运行计划
“三标”管理体系的建立和运行大大规范了旅行社的管理，为进一步提升企业竞争力打下了基础。旅行社过去管理工作虽有一定章程，但不全面，现在有了一套按“三标”要求建立起来的程序文件和作业文件，使旅行社的每一个环节，每一项工作，做到事前防范，事中控制，事后监督，企业管理保持在一个较高的水平上，顾客对旅行社的产品和服务评价是基本满意的，因此，旅行社建立的体系文件基本符合标准的要求，在今后的工作中我们将落实体系的各项文件要求，规范管理控制行为，力求更好的要求开展体系贯彻工作，为公司的发展做出应有的贡献。
201*年10月18日
扩展阅读：金山谷四期工程三标整合体系运行报告
金山谷花园四期工程“整合体系”运行情况报告
由**建设有限公司承建的金山谷花园四期工程位于广州市番禺区市广路飞鹅岭金山谷，于201*年12月18日开工，在**建设有限公司的组织下，项目经理部设项目经理、项目副经理、项目总工程师、工程技术部、安全质量部、安全生产部、材料设备部、计划财务部、资料员及各专业施工队，管理人员20人，施工人员目前达到210人。
塔楼分为A-1、A-2、A-11、A-12栋商住楼，其中A-1、A-2栋地上25层，地下1层，A-11、A-12栋商住楼地上29层，地下1层、多层框剪结构，建筑面积79533m2，高97.5m。目前A-1、A-2栋已经完成到12层，A-11、A-12栋已完成8层，工程质量控制良好。
本工程施工至今，始终坚持贯彻公司推行的三标整合体系，以整合体系的要求来全面指导项目的管理工作，确保本工程达到“市样板”工程标准，同时争创省（部）优、国优工程。
现将我们项目部在推进公司三标整合体系过程中的重要工作及目前受控状态汇报如下：
一、三标“整合体系”文件的学习、宣传情况
在项目部成立之初，公司就组织管理人员学习《整合体系
管理手册》和《程序文件》，组织工人学习《作业指导书》，使得各人都基本具备三标整合体系的概念。项目部从项目经理到其他管理人员都按“整合体系”的要求建立了各级岗位责任制，制定了详细的施工
方案，明确了方针及目标。各班组根据整合体系的要求就建立了相应的作业指导书、机械设备操作规程、职业健康安全保护措施等，确保了施工过程安全顺利的实施。
二、目标完成情况
1、工程质量目标：已验收的分部分项工程质量合格率100％，达到“质量优良标准”工程标准，在积极争创省（部）优、国优工程。
2、安全目标：避免职业病和死亡事故，杜绝重大安全事故，轻伤事故频率控制在2‰以下，目前未出现职业病和死亡事故。
3、文明施工、环境保护目标：节约水、电能的消耗，减少办公器具、施工材料的消耗。施工噪声、粉尘、有毒有害气体、污水排放达标率100％，固体废弃物实行分类处理。安全文明施工评价达标率100％，争创安全生产文明施工样板工地。
4、工期目标：目前基本实现施工方案中的计划工期，但后期任务艰巨，仍需加大投入。
三、质量体系运行情况
1、我公司根据本项目的实际情况，实行项目法施工，根据项目部需要在公司范围内进行人、财、物统一调度和协调，组建一个以项目经理屈喜庭为核心的高素质、高管理水平的项目领导班组，成立“**建设有限公司金山谷工程项目部”，确保工程的顺利进行。
2、根据设计图纸及实际情况，编写了详细的施工组织设计和专项施工方案，制定了符合实际要求的各项目标指标。同时编制材料需求计划、原材料和半成品采购计划以及人员进场计划。施工方案中有明确的质量、职业健康安全、环境保护、成本及工期控制等目标指标，
现阶段基本能达到目标的要求。
3、在资料文件管理方面，收集了公司下发的文件、与总包方及业主往来的文件、与材料商及分包租赁方的往来业务文件等，基本能按公司的文件管理程序来管理。
4、项目部根据相应的施工工艺要求，配备了相应的专业技术人员及施工班组，电工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工种均由具有相应上岗证的专业操作人员担任，人力资源能保证本项目的施工要求。
5、项目部根据施工要求，配备相应的施工机械设备，并建立台帐。每台机械设备均配备操作规程，有维护保养记录。
6、项目部的物资采购活动能按公司物资采购程序来控制，施工主材基本都是甲供材，由施工员提出材料需要计划，由材料员按计划提前报送业主，并能按期接受材料，出具相应的材料检验报告。
7、项目部对生产过程中的每道工序均有控制，施工前有相应的技术交底，施工中有检验批及检验报告，分部分项工程完成后，及时做相应的分部分项验收。
6、安全质量部对施工过程中质量、环境、职业健康安全进行全方位监督和控制，分析重大环境因素和重大危险源，并制定相应的控制方案，对施工中可能出现的不符合项即刻进行纠正和整改。
四、环境保护、职业健康安全体系运行情况
1、对进场的每位员工坚持进行三级安全教育，特殊工种均持证上岗，每道工序施工前，由专职安全员进行相应的安全技术交底，有
班前安全活动及安全检查。
2、本工程主要的施工工作是厂房主体施工及设备安装，对环境及职业健康安全有影响的主要为爆破、粉尘、噪声、电焊辐射、高空作业、起重等，项目部针对该情况做了相应的环境管理及危险源管理方案，并派专人现场监督实施。
3、项目部根据公司提供的法律法规清单，结合广州市的地方法规，建立了法律法规台帐，同时及时与公司联系，或网上查询法律法规的有效版本。
4、项目部及施工现场产生的固废有处理记录，职工需要的劳保防护用品有计划、购置和发放记录。安全生产专项基金有投入计划和使用记录，为职工购买了意外伤害保险。
5、建立了相应的应急预案，并进行应急预案的培训和演练，着重体现应急预案的可操作性和实用性。
五、纠正和预防措施
201*年4月29日公司组织对项目部进行的内审中，发现本工地存在三项不合格：一、6#楼底层柱12月6日砼施工28天水泥物检报告，混凝土公司还未提供，中间交接验收未做（桩基、预应力、防水）；二、项目部合格供应商未做台帐；三、项目部环境因素管理适用的防水、噪声、粉尘、排放、日常检查无运用法律法规全规性评价。项目部按照内审的要求进行整改，并将整改情况反馈至内审组，内审员对整改情况进行了验证后关闭。对于以上问题，项目部对当事人按照整合体系进行了教育，使其认识到问题的严重性和必要性，并要求负责人员加强对这些方面的检查监督。
六、存在的问题
项目部目前的工作主要是在设备安装上抢进度，由于甲方要求的工期非常紧张，致使部分工作在实施中存在监督不力，控制不到位的情况。项目部将在落实整合体系的基础上，按照目标责任管理制度，继续狠抓落实，堵住越是工期紧张的时候越容易出现的漏洞。其他如有些记录未签名、部分过程无书面记录、未能全面的宣传公司的管理方针等，对于这些问题，我们已指定专人进行检查，并对相应员工进行教育和指导，完善其在日常工作中的细节。
**建设有限公司金山谷项目部
二○一○年五月六日
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