201* 三标准体系运行报告 技术中心

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技术中心质量、环境、职业健康安全三标准体系运行情况报告

自公司将GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*质量、环境、安全三体系正式推进后，根据体系的要求，我们明确了部门质量目标，规范了相关流程制度，使得我们在技术中心的日常工作中，更加的有理可依，有法可循。特别是在近一年的实际推进过程中，我们结合公司的发展需要及部门的工作特性，把三体系的要求更是融会贯通，对部门工作的推进及规范化管理起到了至关重要的作用，具体如下：一、前言

从质量、环境和安全职业健康安全管理体系运行以来，技术中心严格按照公司体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。

二、在质量、环境和安全职业健康安全管理体系运行方面做的主要工作：

1、每天对本部门所管理的工作场所进行现场检查，并且坚持“三检制度”，针对现场质量、安全、环境三方面的控制情况，在检查中发现一个问题就针对一个问题提出整改意见。

2、技术中心要求每个科室或部门都要识别自身工作场所的危险源，进行风险评价，组织部门所有人员进行识别培训，对危险源和风险源进行了全面排查。

3、所有的过程文档都要上交分公司备案。

第1页共4页4、针对可能出现的质量、环境和安全职业健康安全方面的问题制定了相应的应急预案并组织分公司员工进行学习。三、质量体系运行的收获及取得的成效

技术中心自从执行质量、环境和安全职业健康安全管理体系以来，不仅强化了部门内部的管理机制，增强了我司产品市场的竞争能力和客户满意度，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

1、建立了科学和完善的管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。

2、促进了本部门工作的规范化管理，提高了工作效率。

3、制定出各科室的质量目标。科室的目标管理意识有了较大的提高。通过每月进行的现场检查，各科室基本实现了管理体系的目标，使成品合格率达到98%、用户满意率达到90%。

4、结合体系要求，我们组织参加了多次内审。能明确自己在审核中担当的角色，需要审核的是什么？怎么审核？审核的目的？改进的方向等等。在自我检查和梳理的同时，也接受其他部门对我们的审核，站在不同的角度审视我们的流程、管理等环节，他们提出了更多、更新地意见和建议，这些都是我们宝贵的财富，使我们可以不断地完善和改进，让我们的管理更加合理化、人性化，不断提高我们的工作效率。根据三体系目标和实际工作情况整理出来的文件更能适应部门及公司的需求和发展。

5、积极利用公司提供的学习、交流、培训机会以及各种载体，对

第2页共4页部门员工不断进行自我完善教育，使部门每个人都深刻认识到QEO体系运行在公司发展进程中的重要性，时刻改进自己的工作态度，降低人为的沟通成本，减少人为矛盾，以更高的效率执行处理上级交办的工作任务，把自己也作为体系运行和维护中重要的一份子，积极推进。

6、对新人帮带及培训起到至关重要的作用。我们所有的制度、流程都是在三体系的大框架下梳理、完善的。新人到岗，我们能做到按流程、按制度培训，明确培训的目的和方向，是符合部门及企业发展要需求的。

7、结合体系要求，我们能有序的开展工作，针对公司各部门在管理审查中提出的各项问题、列出地不符合项目，我们进行了全面的修正和积极整改，以期不断提升工作质量，使内外部工作满意度大幅提高，员工的安全得到更大保障，内外部环境得到更好的改善。四、存在问题及纠正改进措施

质量、环境和安全职业健康安全管理体系看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。

1、公司员工对管理体系的认识还没有完全到位。在公司执行管理体系过程中，经过多次的内部质量管理体系审核和工作质量检查等发现，部分员工认识还不够到位，在实践中不能完全有效地运用管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。2、因为管理体系概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等。

第3页共4页纠正改进措施：

1、积极组织公司员工进行培训，提高思想认识。

2、对工作过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。

事实证明：质量、环境和安全职业健康安全管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量、环境和安全职业健康安全管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

技术中心201*.12.05

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扩展阅读：201* 三标准体系运行报告 生产部

生产技术部质量、环境、职业健康安全三标准体系运行情况报告

201*年，生产技术部在公司统一部署下，在部门内部全面推行质量（GB/T19001-201*）、环境（GB/T24001-201*）和职业健康安全（GB/T28001-201*）三项管理体系。现在通过1年的运行，生产技术部逐渐摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，我们将公司的管理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，生产技术部的整体目标主要有：

1）顾客满意率90％；

2）成品合格率达到98％，客户退、换货率不超过1％；3）合同履约率100％；

4）客户投诉在24小时内予以答复；5）每年至少有一个新产品推向市场；

6）主要生产设施设备完好率96%，维护保养率100%；7）伤亡事故和职业病为零；8）火灾发生率为零；9）人员轻伤率＜1‰；

10）固体废弃物合理回收率100％；11）节能降耗，年内电消耗年递减0.2％；12）厂界噪音：白天＜65Db；夜间＜55Db。二、围绕目标实现所做的工作

自各项目标建立以来，生产技术部积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用早上班前会的时间，加强员工职业技能的培训，通过部门自查、值班经理巡查监督各部门、各岗位卫生保持和规范工作的执行情况。对监督考核中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对各类主要设施设备进行登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常管理养护，并将日常养护形成记录。对大项维修我们及时与公司沟通，积极争取公司领导的支持。3、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、中暑、食物中毒、触电等10多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来生产技术部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，采取危险废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危险废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废料回收箱。对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。三、目前部门目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，生产技术部在部门内部基本完成了公司下达的目标。在职工的职业健康安全教育方面还需要和公司企管部进行协调，继续加大员工在这方面的思想认识和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻情况

公司各部门一贯重视管理工作中法律法规的符合性问题，自体系在公司正式实施以来，我们积极收集了64部国家法律、26部地方性法规和部门规章以及46项国家标准和行业规范。根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范，我们列出了《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据生产技术部现状，对照16部重要的法律法规进行了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在公司的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，生产技术部根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。六、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对本部门的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、思想意识不足：由于公司领导、员工刚刚从质量管理体系转变为三标准体系，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监督，工作细化，从细节中发现问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。七、体系持续改进的建议

1、公司各部门继续加大员工对质量、环境、职业健康安全管理工作的的重视和参与程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的控制程序要求。2、管理体系和日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作规范的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监督机制，加强公司员工的工作规范。

3、工作及时进行总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量提供依据。一方面可准确、快速的处理出现的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，使方案更具有针对性。八、总结

从管理体系正式实施以来，在公司刘总的带领下，管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准和公司制定的质量、环境和职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司指定的质量、环境和职业健康安全方针和目标的要求。使公司各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程控制、测量、服务和纠正预防措施等有效地持续改进工作，将公司201*管理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

生产技术部201*.12.

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