仓库工作标准
文件编号：WXR-CK-001仓库工作标准1.目的使仓储管理的各项工作规范组织和有效运行。版次：1/1页次：1of42.适用范围仓库3.定义做为仓库日常各项工作有序进行的依据，在此基础上制定各项管理细则。4.职责1）仓储管理的收发存操作系统；2）料账记录和准确性的维护。5.流程图1、进仓流程2、出仓流程供应商到货出仓单打印取货来料扫描改单OK退供应商备货OKNG电脑入库出货扫描OK审核出仓单上架装箱出货跟踪货物运送情况NG文件编号：WXR-CK-001仓库工作标准序号流程供应商到货操作规范货到仓库先放进货扫描区，确认供应商送货单与1系统进货单数量，如发现少料或其他特殊情况，要在送货单上备注回传给供应商，并发联络给采购，由采购与供应商协商处理。打开系统进货单，右键点击“入库校验”，对每一盘物料进行型号、数量及批号扫描，即是确认登2来料扫描账入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需查明原因并解决完成。版次：1/1页次：2of4责任人保管组备注注意事项：扫描时，几盘或某型号扫完进行保存，不保管组能盲目扫，不看是否已扫入。（保证效率）保管组注意事项：不得随保管组意摆放物料3电脑入库扫描完毕，点“分析结果”，确认无误后保存，再点“审核”。1.数量少的，拆开包装放到货架相对应中空板箱，注意型号规格一定不能放错。4上架2.数量多的，整箱的放到指定储位，尾数拿出放到货架相对应中空板箱，如：一件零五盘货，把尾数五盘上架。3.产品摆放需要按照划分的区域进行摆放，按照先进先出管理要求进行摆放。1.到货如果是当天或隔天就得出的货，可暂放在“临时放货区”。2.产品标示：中空板箱上的标识要明显且清晰，标注位置要统一，型号规格描述要一目了然，以便取货时能迅速找到。3.要定期维护仓库的整洁，注意仓储区的温湿度(温度20~30℃，湿度40~70%)。如温度高于30℃或湿度高于70%RH，应及时开启设备进行降温、除湿，以确保室内温湿度满足产品管理（存储）要求。4.每月底检查灭火器：1）检查灭火器的压力状况，看压力表指针是否在红区，红区就要更换；2）检查灭火器的配件如喷嘴、压把、插销是否完好；3）检查灭火器瓶体是否完好无锈蚀；4）检查灭火器是否在使用年限。5.每天下班后检查门窗、水龙头、电源插座是否关闭。6.仓库内严禁吸烟、禁止明火，发现一例立即开除。5存储管理保管组文件编号：WXR-CK-001仓库工作标准序号流程操作规范1.每天上班例行检查后，打开系统内销售/样品出6出仓单打印仓单如跟单备注当天出货的，马上导出打印四联送货单。2.如跟单备注待通知发货的，可用A4纸打印送货单先备好货。1.拿送货单取货，需在出货登记表上签名（写明时间，出货单位，备货人）；7取货2.注意先入先出原则，还要注意急件优先；3.非仓库人员不得随意拿产品进出库；4.如有临时改单的，需重新打印出仓单。1.注意看是否有要求加贴客户料号标签、RoHS标志等；8备货2.型号规格有很多种时，备齐货后要按送货单上的排列顺序摆放在纸箱里，并在送货单上注明箱号，以便贴标签料号及扫描工作的顺利进行；3.如有代用产品，需与跟单确认后再作业。1.按要求扫描：品名、数量、批号、客料等；2.若电脑分析“OK”的，按“原批号保存”；3.若电脑分析“NG”的，则根据判定结果，先自9出货扫描检，然后再联络上一工程人员进行确认及更换正确产品（OK后方可进入发货流程）；4.若电脑分析OK，确认该单据备注是否有特别说明事项的，没问题直接进入发货流程进行发货作审核出仓单业。扫描完毕后，点“分析结果”，确认无误后保存，直接点“审核”。将箱盖中缝用透明胶带封牢，封箱胶带切口要平11装箱整，胶带要完全与纸箱粘在一起，若有不平之处要用手抹平。纸箱超高允许公差为±2cm，超高多余2cm的缝隙则用珍珠棉或废纸皮填塞紧密。1.包装好的货，如不是当天要出的，放在待出货区，如当天要出的，则放在出货区。2.当把货备好待出货，而客户临时改单的，需重新12出货打印送货单，按改单备货，认真检验无误后方可出货。3.快递出货：如有要求签回单的在单上要注明，回单保留以便财务对账。版次：1/1页次：3of4责任人备注打单员保管组备货组注意事项：要养成良好的保存习惯，每一品名扫完后扫描组点‘分析结果’查看是否有误。10扫描组扫描组发货组仓库工作标准文件编号：WXR-CK-0版次：1/1页次：4of4序号流程操作规范1.在系统内销售出仓单仓库信息那一栏输入快递单号保存（便于跟踪查询）。2.快递出去的货，如出现调包问题，要求客户13跟踪货物运送情况先把货退回仓库，核对数量、型号规格，再重新快递出货。注意退回产品不能由快递公司直接转寄客户，以免出现短数现象。3.收到送货单签回单，打开系统内相对应出仓单，点‘仓库信息’，把‘已签回单？’勾上，再保存OK。1.收到客户退回产品，先检查是否拆开（已拆的可当样品或废品，不可放回货架；未拆且无品质问题的可重新放回货架，可用），再检14退货处理查数量，无误后再与系统内销售退回单核对，没问题点“审核”。2.如因品质问题退货，要写联络给采购，采购再与供应商协商处理。1.月末盘点：每个月底组织一次盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。2.年终盘点：每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。3.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点15盘点管理粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等，根据情况追查相关责任。4.盘点总结及报告：根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”，发送总经理审核，抄送财务部。盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点情况、盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。仓库人员财务人员保管组发货组责任人备注
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仓库作业标准操作程序
一、货物入库操作
1.目的：了解入库货物的质量和包装状况,采取适当的防护措施,保证货物安全,完好入库。2.责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.步骤：①货物到达：
A.根据采购运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行初步检查（车上货物堆放情况，运输可能造成的损坏等）并做好记录。
C.非仓库人员不得进入仓库（除非有仓管陪同办理相关单证）。
②核对单证安排货位：仓管员核对单据的正确性，①首先核对总件数，②核对单据上所列品名、规
格、数量等项目是否与货物相符，③无误后合理安排货位入库。
③接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理设计堆码及不同货物相互间隔
④入库货物检验收时如发现有问题，请按下列规定处理：
A.总件数量不符：仓管员应报告仓库主管，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
B.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题货物进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
C.品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
D.包装破损：原则上不允许包装破损的货物入仓，对破损包装货物应重点检查，如因运输破损，由我方在周转区更换包装后才能入库，同时在送货单上注明并知会采购处理。
E.二次封口：凡二次封口的货物必须逐箱检查。
⑤签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。
⑥单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关来料登记及统计工作。
⑦电脑入数：仓管员应在收到货物后当天内做好入库工作。入库前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误，货物品质已经检验通过。二、装卸作业操作
1.目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。2.责任：
A.装卸工使用正确的操作方法进行装卸作业。B.仓管员负责监督整个装卸过程。3.步骤：A.装车。
①货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，并作相应记录
②发货时，装卸工应会同仓管员确认发货品种、规格、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完一个品种，装卸工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。
③对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。
④混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同商家的货物要区别堆放，并有隔离标志。
B.卸车。
①货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车时应做到轻拿轻放。②装卸工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁，并向仓管员确认卸货物品品名、规格、数量是否与实物相符。
③堆码要求：
a.库房堆码一般要留顶距：不少于0.5米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。
b.整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，堆距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。
c.在库堆码要按单分清货物的品名、规格、数量，一个堆位只能堆放同一的产品。d.不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显标志。
e.每一品种入库堆码后，装卸工应协助仓管员复核收货数量、品名等。C.开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。三、货物在库防护与管理
1.目的：保证货物的完好。
2.责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3.步骤：
A.仓库货物的防护工作，由仓库主管负责，确保货物安全储存。
B.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，切实防止货物发生锈斑、虫蛀、鼠咬、残损等异状。
C.若发生问题，应立即填写有问题物品检查报告上报品管部负责人员，及时采取相应措施解决。D.为确保储存环境符合货物保管要求，质检员每月根据仓库月检规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在仓库月检上作相应的记录。
E.质检员应对月检出现的问题提出质疑和建议，督促仓库或生产限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。四、仓库盘点标准操作程序
1、目的保证库房的帐卡物一致，统计帐目及电脑数据一致，达到公司的物资管理要求。2、责任：
仓管员按时做好库存盘点工作（盘点报表），认真复核，及时上报；仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。
3.步骤：
1、每周一次中盘：
A.仓管员在每周一次对仓库进行盘点
B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库物料卡与货物复核，检查物料品名规格、库存排位、数量是否物料卡相符。
2、每月一大盘
A.仓管员在每月底的最后一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；
B.仓管员用统计员处盘点帐存数与仓库物料卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、库存位置与电脑帐三者是否一致；
3、仓管员对盘点过程中发现的物料卡不符、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每周的盘点填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从物料卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中物料明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。
4、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对盘点记录表、物料卡及电脑储存资料进行复核；
5、仓库主管对每次盘点过程中发生的物料卡与货物及帐目不符、短少等责任事故进行分析处理，及时整改。
五、货物出库操作
1.目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到生产或客户手中。2.责任：仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。3.步骤：a、审核出库凭证：仓管主管、仓管员应审核提单的有效性(财务章)。b、凭单核销存货：仓管员、仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。c、仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。
d、发货：仓管员将提单所列项目同物料卡及货物外包装，包括：品名、规格、颜色、附件等逐一检查，发货时立即复核，扎清余数，随即在物料卡上注明结存数，
e、整理提单号，登录流水帐：出货日期，品名，发货数量，提货单位。
f、交接签收：仓管员与提货人在发车前交接清楚，严格做到无破包、漏件、明显不良车，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在物料卡和提单上注明并签字，及时填写有关记录反馈有关部门处理。
g、单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。
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