部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲

（财政部门使用）

一、宏观经济及财政运行情况1．宏观经济运行情况2．财政运行情况二、部门收支总体情况1.部门收支平衡情况2.机构情况及增减变动原因3.人员情况及增减变动原因4.资产负债情况分析三、部门收支结构及变动分析1.收入支出结构分析

（1）各项收入（财政拨款、预算外收入、事业收入、经营收入、其他收入等）占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按支出功能科目分布情况（可列表）。2.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）（2）收入支出增减变动原因分析3.年末收支结余情况分析（1）分支出功能科目收支结余情况

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因4．部门收支执行情况分析（1）财政性资金收支情况（2）部门收支执行情况主要特点（3）非税收入征缴情况四、部门决算编审工作总结五、部门决算工作中的问题及建议

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201*年部门决算分析报告撰写提纲

一、部门基本情况1.部门职能

2.机构情况及增减变动原因3.人员情况及增减变动原因二、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。2.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

3.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析。（2）收入支出增减变动原因分析。4.年末收支结余情况分析（1）分单位收支结余情况。

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因。5.资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

三、201*年度取得的主要事业成效

1

四、决算编制中、单位财务工作中存在的问题和困难，并提出解决建议。

2

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