医疗设备采购内部审计报告

医疗设备采购内部审计报告

医疗设备采购内部审计报告

固定资产采购按照预算指标和申购计划单，经审批后进行，任何科室不得私自采购。并由设备科或总务科统一采购采购活动要严格遵守《中华人民共和国采购法》，以及政府采购、部门集中采购的有关规定。在对该设备进行需求合理性，科学性，效益性进行分析后，进行采购。

在招标采购活动中，负责招标采购的科室要向参加投标的供应商申明回避制度，认真做好与供应商有利益关系的回避工作。并且做到货比三家，保证在采购过程中做到公平，公证。并对供应商的财务状况，生产能力，质量保证，供货能力，公司经营状况进行调查，保证采购工作的顺利进行。

在审查中，签订合同有完整的收货，验货的原始依据，严格按照合同规定付款，对合同执行过程中的来往函电，文件进行了妥善保管。

物资库房保管在验收物资入库时，根据设备购销合同和采购计划，发票或供货单位随货同行清单，对该设备进行验收，并在相关票据上写明“验收无误”字样和签名确认。物资库房保管认真核设备的品种、型号、规格、质量、单价、金额以及供应商（厂家）等，验收合格，填制入库单，办理验收入库手续，并在入库单上签名确认。严格控制购进该设备的质量。设备会计根据物资购销合同和采购计划，购货发票或供货单位随货同行票据，严格审核物资的品种、型号、规格、数量、单价、金额以及供应商（厂家）等，审核无误，准许办理验收入库手续，打印物资入库单一式三联（库房保管联、物品会计联、结算联或总账会计联），并在物资入库单上签名确认。

审计组

201*年10月12日

扩展阅读：201*年医院内部审计报告(266(5))

201*年医院内部审计报告

根据医院内部审计工作计划，于201*年3月9日对设备科201*年的设备采购、验收结算，对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度，设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。

一、审计总体情况

已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度，明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。

201*年度设备采购入库合计金额2248228元。

设备抽查，通过招投标方式购入设备：排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等，招标文件、合同、安装验收手续齐全，设备采购的付款方式能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

201*年度药品采购入库合计金额90221911.42元，其中材料376409.45元，药品器械89845501.97元，合同、验收入库手续齐全，发票及时准确，付款方式能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

二、审计中发现的问题1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作，但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。

2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价，缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。

三、审计建议

1、对已建立的设备管理制度进行完善，加强设备采购过程中，科室采购申请论证及市场调查环节的实施，资料整理保管完整。

2、健全设备利用效果评价制度，对新增中、小型设备利用效果的评价。

长广（集团）有限责任公司职工医院内审小组201*年3月9日

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