关于开展新郑局视察工作剖析检查暨上半年邮政业务视察工作质量会审的通知
综合检查函【201*】16号
关于开展新郑局视察工作剖析检查暨上半年
邮政业务视察工作质量会审的通知
各县（市）邮政局：
为推进全区视察管理工作精细化、规范化、科学化，全面提升县（市）局视察队伍素质，提高视察工作质量，根据省公司要求，结合我局视察工作情况，市局决定于5月11日至15日开展新郑局剖析检查暨201*年上半年邮政业务视察工作质量会审工作。现将具体事宜通知如下：
一、时间、地点：
1、会审时间：5月11日9：30－17：30会审地点：新郑局二楼会议室2、剖析时间：5月12日至15日二、工作安排：
1、对各县（市）邮政局业务视察工作质量进行会审。2、对新郑县局进行剖析检查。三、参加人员
各县（市）邮政局视察室主任。四、各单位参加会审准备资料：
1、各单位201*年邮政视察工作总结、201*年邮政服务质量监督
检查工作要点、工作计划。
2、各单位贯彻落实以下文件、传真电报、综合检查函的情况，包括：下发文件、活动安排、措施以及会议记录、上报总结等资料。
（1）市局文件：郑邮局3号《关于印发邮政的通知》、郑邮局17号《转发省公司关于印发邮储二类和代理网点业务管理和监督检查实施细则（试行）的通知》、郑邮局31号《关于深入开展“邮政窗口规范化服务达标回头看”活动的通知》、郑邮局39号《关于印发的通知》、郑邮局44号《关于暂停国内普通包裹详情单和国内快递包裹详情单收费的通知》、郑邮局51号《关于进一步规范用户欠费管理的通知》、郑邮局52号《关于在全区开展省级邮政文明示范窗口“双百佳”、基础管理“二十佳”创建活动的通知》、郑邮局71号《关于开展“学东四找差距树新风创一流”主题实践活动的通知》、郑邮局74号《关于强化投递服务质量管理的通知》
郑邮联9号《转发省公司关于进一步做好风险公告宣传工作的通知》、郑邮银发63号《关于印发的通知》
（2）综合检查函：1号《关于进一步加强收寄验视制度的通知》、2号《关于进一步加强乡村邮路排单管理及农村支局所投递图表规范要求的通知》、8号《关于进一步明确总包封发及各类邮件收寄规格标准的通知》
3、各单位开展专项、专题检查、调研活动的资料，包括活动安排方案、制订的制度办法、视察记录表、检查通报、上报总结等。
（1）郑邮传1号《关于对邮政贺卡、集邮票品经营秩序进行专项检查的通知》
（2）郑邮传23号《关于开展报刊收投专项检查活动的通知》
（3）郑邮传35号《关于单位收发室邮件安全专项检查活动的通知》
（4）综合检查函13号《关于对国内普通邮件业务档案与查验赔偿管理情况进行专项检查的通知》
（5）郑邮联10号《关于在全区开展邮政储蓄业务章戳规范使用专项检查活动的通知》
（6）各单位自行开展的专项检查、专题调研活动。
4、201*年12月-201*年4月各类投诉（含省公司、市局转办和11185通知督办）处理记录、调查、回访资料及相关附件。
5、201*年11月-201*年4月视察通报、各类检查报表及下发的视察报告书、整改通知书（单）和整改回单；视察工作台账（电子版）等。
6、县局营业班、投递班和4个农村支局（自选）的会议记录。五、要求
1、提高认识、认真组织。各单位要高度重视此次活动，积极配合市局完成此次剖析检查及会审工作。
2、认真做好会审资料准备工作。各单位相关人员要按照相关要求备齐会审资料，不能漏带或自行调整。
3、参会人员请准时到达指定地点参加检查和会审，对迟到者市局将在全区通报批评。
二九年五月六日
抄送：省公司服务质量监督检查部局内：各位局长
扩展阅读：综合检查函201*3号
综合检查函【201*】3号
关于印发郑州市邮政局《201*年邮政业务
视察检查提纲》的通知
各县（市）、区邮政局、专业局（公司）：
为提高各级质量管理岗、监控岗和视察岗监督检查效能，加大对重点环节的检查力度，确保及时发现、解决问题和消除隐患，市局结合201*年视察工作要点和省公司《201*年邮政业务视察检查提纲》，制订全区201*年邮政业务视察检查提纲，现印发给你们，请各单位组织相关部门认真学习，严格按照“提纲”内容实施检查，不断提高邮政业务管理水平。
附件：201*年邮政业务视察检查提纲
二○一○年三月二十三日
抄送：省公司服务质量监督检查部局内：各位局长
市场部、计划财务部、人事教育部。
201*年邮政业务视察检查提纲
一、政令畅通，各单位工作安排落实情况
（一）检查各单位对201*年视察工作要点（郑邮局【201*】44号文）的落实情况，是否结合实际制定本单位全年邮政服务质量监督检查工作计划，并分步实施到位，效果明显。
（二）邮政文明示范窗口“双百佳”、基础管理县局“二十佳”是否保持典型的先进性。一是对获评单位进行“回头看”检查，确保典型标准不下降，发挥典型示范带动作用。二是按照《开展基础管理“二十佳”、邮政文明示范窗口“双百佳”创建回头看活动的通知》（郑邮局【201*】50号文）要求开展自查整改活动，督促保持先进。
（三）检查规范化服务达标工作巩固提高情况。一是检查营投窗口是否保持县城以上城市网点100%，农村支局95%达标率。二是重点检查邮储二类和代理网点“规范化服务年”活动开展是否有效。
（四）《河南省邮政服务三农村邮站建设管理办法（试行）》(豫邮201*379号)、《关于明确村邮站建设有关具体问题的通知》(豫邮传201*209号)、《村邮站代理邮政基本通信业务管理规定（试行）》(豫邮201*98号)等文件精神落实情况。一是检查农村支局、发行部门对村邮站代理邮政基本通信业务的日常管理、专业管理工作是否落实到位。二是要查看村邮站店招、名牌、信箱、墙表的悬挂情况及信箱开取质量，落实村邮站信箱印模和排单管理制度，审核村邮站代理协议签订质量。三是对村邮站收寄平信和收订报刊及资金上交等情况进行检查。四是检查村邮站平信、报刊转交质量。二、邮政业务综合管理
（一）主要问题整改情况。
一是通过现场检查逐条审核上次检查问题的整改情况，计算问题整改率。二是检查201*年工作要点安排的金融、电子商务、发行和函件专业对11条屡查屡犯问题是否专项治理，有无整改措施，整改是否见成效，是否进行责任考核。
（二）管理岗、监控岗履职情况
1.检查两岗履职质量。一是检查两岗人员履职频次、数量是否达到每月检查专业部门、每半年检查一遍县局的要求。二是与同年度各级检查情况对比，与用户投诉对比，与邮政生产操作实际对比，检查专业两岗履职检查质量，是否存在流于形式和应发现未发现现象。三是屡查屡犯问题是否采取有效措施进行治理，是否存在同样问题，不同地点、不同时期重复出现。四是查看日常监控岗是否按要求履职，报表有无照抄照搬、月月雷同现象。五是检查管理岗对监控岗、监控岗对生产工序是否实施有效监管。
2.市局安排的专项检查活动开展实施情况。一是检查是否按要求组织实施专题检查。二是对照现场检查情况验看专项检查活动成效。三是检查是否按要求和内容及时上报相关活动资料。
3.审查各单位对用户投诉、视察检查发现问题、屡查屡犯问题的考核、处罚情况。
（三）邮件时限管理工作落实情况。
一是依据集团公司《关于调整邮件传递时限规定的通知》（国邮201*328号）和《关于加快邮政投递网建设的意见》（中国邮政201*365号）等文件规定，认真审核全局邮件作业计划，查看其是否做到环节衔接紧密、作业流程清晰、组织严密、运行高效，是否符合时限规定。二是检查营、分、运、投各环节作业计划执行情况，是否存在执行不严、衔接不紧、积压延误等问题，发现问题及时解决。
（四）服务质量监管情况
1.服务承诺和公示进村落实情况。一是每个网点是否公布监
督电话和服务承诺内容，测试公示电话是否保持24小时畅通。二是检查农村服务公示是否覆盖到每个农村网点和行政村，损毁是否及时维护。
2.投诉处理。一是检查各单位投诉记录，处理流程及回访情况，查看投诉受理是否执行首问负责制，处理是否及时，用户回访率、满意率是否达到100%。二是检查各单位主管质量负责人是否亲自过问投诉处理质量，是否亲自参与重大投诉调查，对有理由投诉定性是否准确，有无落实考核，上报材料有无虚假和不及时现象。三是针对投诉反映热点问题，是否做到“处理一起投诉、解决一类问题”，有无同类投诉再次发生或升级现象。（五）业务档案、查验、无着邮件管理
1.依据《河南省邮件业务档案和查验赔偿管理情况检查评定表》对各县（市）局档案管理部门进行评定，成绩是否达到90分以上。
2.查验单处理情况。一是检查进、出口查验单的受理、登记、封发、催查及答复是否及时、规范。二是查看省公司下发催办函处理是否及时。
3.档案管理情况。一是档案部门是否设置档案上交统计台帐，逐月逐网点登记档案收缴情况。二是业务档案是否按规定上缴、保管。三是检查档案销毁手续是否齐全。
4.查验赔偿工作落实情况。一是检查理赔是否及时，有无长期未结案、久拖不赔的积案。二是赔偿款是否在企业成本列支，有无要求职工垫付现象。三是检查赔偿手续是否齐全、正确。
5.无着邮件管理情况。检查无着邮件是否集中档案部门，是否按要求保管、上缴、寄送，有无错将无法投递邮件、应退回邮件按无着邮件处理的情况，有无积压毁弃无着邮件现象。6.质量管理与信息反馈情况。一是检查档案部门是否按月分析质量问题，并及时反馈给检查部门。检查部门是否纳入通报、
考核，问题是否整改。二是检查是否落实每年两次业务档案会审制度。
（六）资费稽核情况
1.资费稽核的范围。检查各营收部门收寄的函件、印刷品、包裹、特快专递等邮件是否全部纳入范围进行稽核。
2.帐务稽核情况。抽查营收邮件资费及上缴情况，检查资费是否准确，收寄与出口件数是否一致，缴款与“邮政营业日报单”是否一致。
3.实物稽核情况。检查实物稽核人员是否每天在分拣环节开展实物检查，检查量是否达到要求，实物稽核数据是否与帐务稽核数据核对，是否及时缮发差错通知单并更正。
4.业会对帐情况。检查业务稽核部门与财务部门是否每月核对业务收入、用户欠费，是否做到帐帐、帐实相符。（七）日戳、夹钳、邮袋管理情况
1.日戳、夹钳印模管理情况。检查市场部对日戳、夹钳印模的刻制、请领、发放、使用、报废等管理情况。停用、报废邮资机的日戳、机头是否按要求上缴省函件局统一保管。
2.邮件容器管理情况。检查邮袋有无乱拉乱用，使用单位是否建立邮件容器平衡合拢，有无超储积压现象。三、营、分、运、投四大生产环节
（一）邮政营业
1.窗口规范化服务达标情况。按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否达标。
2.业务管理情况。一是查看营业网点有无超额请领和大批量销售通信票情况，柜台销售的邮票是否在本局请领。二是检查收入是否当天足额上缴，是否建立欠费总帐、分户帐，是否存在三个月以上的欠费未清缴。
3.电子化支局系统管理情况。一是检查电子化支局日报上报
项目是否齐全，联网邮资机数据与邮资机实际显示金额是否一致。二是检查电子化支局系统的权限管理、前台日志稽核、调帐手续、未联网支局所收寄邮件以及平常邮件补录信息、退回邮件邮费的补录与收缴情况，查看营业员有无恶意修改邮件重量、收寄方式、资费以及删除邮件信息的行为。三是检查营业款上缴情况。各网点营业收入是否按要求以入帐汇款方式归集，当天上划市局指定账户。
4.进出口邮件处理情况。一是采取明查暗访相结合形式，检查是否严格执行收寄验视流程，有无违章收寄现象。二是检查收寄邮件的封面书写、封装规格是否符合规定。三是检查是否按作业计划频次封发邮件，城市网点日终有无滞留积压现象，农村网点接转邮车开车前30分钟收寄的邮件是否全部发运。四是检查三项基本制度执行情况，夜间留存邮件是否安全存放。
5.班组基础管理情况。一是检查各局营业网点的基础管理簿册是否齐全，是否按要求填写。二是检查市县局是否制定营业现场管理办法，各网点是否执行到位，对违规现象有无考核。三是检查各局是否落实基础资料会审制度。四是检查班组日常检查是否到位，有无流于形式。（二）分拣封发
1.审核分拣作业计划制定是否合理，时限是否衔接，抽查收发邮件路单、清单、平衡合拢帐，查看是否接收有非营业部门封发的邮件，检查三项基本制度执行情况。
2.生产现场检查。查看封闭作业和禁烟等安全防范措施是否落实到位；是否按规定的作业计划处理进、出口邮件；交接邮件是否点数、勾挑电子清单；生产作业现场有无积压延误邮件；现场检查出口邮件收寄规格和分拣部门封发的总包规格是否合格；检查邮件和总包处理时限有无积压延误以及邮件错分错发现象；查看袋牌标重与实际重量是否相符。
3.验单处理情况。一是对进出口邮件发生破损、短少、错分误发，是否及时缮发验单、复验，处理手续是否规范，加封破损邮件是否使用带局名标志的胶带。二是对上一环节发来错分邮件是否认真登记、发验，对下一环节验知的错分情况是否及时纠正。（三）邮件运输
1.检查邮运计划执行情况。一是全面审核市县、县乡、市内趟班邮路和内部生产环节作业计划，查看是否符合时限规定和生产作业要求。特别是营业网点收寄的特快邮件与速递部门交接是否符合时限要求。二是通过明查暗访的形式检查邮运计划执行情况，是否按规定班期、频次、路线准点运行。
2.检查交接验收制度的执行情况和邮车准点率。一是检查车门是否施封、上锁。二是省内干线邮车接发人员是否与驾押人员共同验视施封锁无误后开启交接，如有不符或邮车误点，是否在交接单上批注，检查交接邮件是否存在野蛮装卸现象。三是接收邮件是否在第一时间逐袋扫描勾核，对接收发现信息不符、短少等现象是否及时发验。四是查看行车排单和路单签时是否符合规定、是否真实，并考核邮车运行准点率。五是查看转运部门是否存在接收非分拣部门交发邮件现象。
3.检查出口邮件总包规格。检查出口总包的袋牌、绳扣、钳丸封装规格情况，检查出口总包有无128码袋牌，临时直封总包是否拴挂大件名址袋牌。
4.总包验单系统的管理使用情况。抽查总包局内转运时限有无延误现象，检查系统内验单信息是否按照答复时限及时处理，对逾期未答复的要落实责任，进行考核。
5.邮运纪律执行情况。采取暗查或蹲点形式检查所有市－县、县－乡邮路，一是邮车是否证照齐全，是否有私自带人、捎货，车内是否有违规使用电器、吸烟现象，灭火器是否有效。6.邮运车辆管理情况。一是检查自有邮运车辆使用管理情况，
二是检查使用非邮政汽车的是否严格按照《河南省邮政公司使用非邮政汽车运输邮件管理办法》（豫邮201*35号文件）执行，有无违章使用、以包代管等现象。（四）投递
1.规范化服务达标情况。按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否符合达标标准。2.妥投协议管理。检查是否使用全省统一格式，签订率是否覆盖辖区内所有单位用户，签订质量是否合格，协议是否统一保管，台帐登记是否规范。
3.报刊收订信息录入情况。检查系统内录入订阅用户名址、订阅报刊份数与投递分发薄登记是否相符，有无“一报多投、长收短订”现象。
4.乡邮排单管理。一是检查乡邮排单是否由支局长或发行部门逐日发放，逐日收缴。二是查看排单章是否固定在位，排单印模加盖是否规范，有无投递人员预留印模、丢点甩片等现象。5.依据《邮件、报刊投递服务质量标准》，一是检查各类邮件报刊投递时限、深度是否达到要求，有无积压延误、毁弃现象。函件妥投率是否达到90%以上；银企对帐单妥收率是否达到100%，回邮率达到95%以上。二是检查各局党报党刊、重点报刊和畅销报刊传递时限，有无积压延误现象。三是查看给据邮件、杂志签收手续、再投登记是否规范，有无不执行规章、乱批乱退等现象。四是查看企业大网投递的特快邮件详情单返单是否符合信息录入时限要求。
6.代收货款。一是检查企业大网投递代收货款邮件是否及时，投递有无积压，签收手续是否齐全。二是检查企业大网投递代收货款邮件回收货款是否及时上交，手续是否完备。
7.班组日常检查质量。重点查看回班检查是否专人负责，检查是否到位，有无流于形式现象。
四、各专业基础管理情况
（一）金融业务局及邮储二类和代理网点
1.金融业务局管理质量。一是检查邮储二类和代理网点开展“窗口服务规范年”活动落实情况，方案制定是否合理，目标措施是否得力，落实是否到位。二是检查专业两岗人员是否按要求履职，专业两岗人员是否对网点日常检查进行监督。三是检查专业部门是否建立轮岗台账，普通柜员、综合柜员、支局长是否按要求轮岗，交接清单是否有三方签字，交接事项是否全面、清楚。
2.检查邮储营业人员临柜时是否存在八种“禁止类行为”：禁止随意变动监控角度或关闭监控；禁止非工作人员进入营业现场；禁止将章戳、凭证带离工作现场；禁止预盖印章和在非业务凭证上加盖印章；禁止加印用户身份证件用于其它用途；禁止使用他人柜员号操作、私盖他人名章；禁止不及时更换操作密码和保险柜密码；禁止离柜不落锁、下班不交接。
3、资金管理。盘查库存现金是否账实相符，查看大额现金是否入保险柜保管，过夜现金限额、保管是否符合规定；有无异常大额存取款情况，长短款是否及时入账，缴拨款是否符合规定，发现帐实不符必须查明原因。
4.章戳及空白凭证管理。一是检查章戳的保管、交接与使用是否符合规定，营业终了是否入柜管理；城市网点是否交金库统一保管。二是检查空白凭证是否按规定专人管理、限量请领使用，帐实是否相符，日终是否存入保险柜。
5.权限管理情况。检查三级权限管理制度是否落实，查看智能令牌、柜员号、密码是否本人保管和使用，是否存在权限下放、交叉混用，柜员密码长期不更换等问题。
6.特殊业务处理。提前支取、挂失、取消、冲正、司法查询等业务是否按规定办理。有无身份证未联网核查、挂失业务代用户填写申请书现象，支局长审批有无他人代替。检查质押贷款业
务的客户身份认证管理和质押品是否规范，网点质押存单管理登记薄登记是否完整，质押存单是否相符。
7.走访用户。一是了解用户对营业服务质量是否满意。二是选取批量、他人集中代理、特殊业务或有疑点的用户进行走访，对已清退推广员所在村农户进行重点走访。三是对用户手中有白条、存款凭单代替存单、旧存单折重复使用等异常问题，一定要深查到底。
8.网点日常检查质量。一是检查网点是否执行日常检查制度，是否逐日对权限、资金、凭证、特殊业务处理等事项进行检查，是否流于形式。二是检查对违规行为的责任追究落实情况。
（二）邮资票品1.通信票管理
（1）通信票请领发放定额管理。一是检查是否按规定核定当年县（市）、区（支）局邮票库存定额。二是检查是否执行差额请领、带款请票制度，超定额请领的审批手续是否规范。跟踪检查异常情况，查看有无低面值销售通信票问题。
（2）通信用邮资票品库存和财务管理情况。依照《关于加强对通信用邮资票品库存和财务管理的通知》（计财函201*26号）文件规定，检查执行情况。
（3）检查通信票的发放情况，是否执行破包破版、登记号码等规定，有无从市场低面值购买在窗口销售等违规现象。2.集邮票品管理
（1）集邮品规范经营。按照《河南省邮政公司邮品开发和销售管理规定》（豫邮201*3号）文件要求，一是检查定向开发邮品是否执行“先缴款、后制作，以销定产”的原则，定向开发邮品协议签订是否规范。二是检查集邮票品出入库单，查看有无大量出库现象，跟踪出库邮品的销售及缴款入账情况；走访用户，查明有无低面值销售邮资票品。
（2）纪特票出入库管理。一是检查纪特票的出入库手续是否健全，实物帐登记是否规范，账实是否相符。二是检查零售纪特票销售与退缴工作的落实情况（豫邮201*293号文件）。三是检查邮资票品库房是否按相关规定管理，防火、防盗、防潮措施是否到位。
（3）业会对帐。检查集邮部门是否按月执行业会对帐，做到会计帐、业务帐、实物三相符，进、销、存月报表内容是否真实、规范。
（4）业务资金管理。一是检查是否执行收入日报制度、有无私存、挪用、少缴等现象。二是检查是否按月填写“欠费详情表”，欠费事项、金额、时间、责任人是否明确，有无超过三个月长期欠费。
（5）检查新邮预订规范情况。一是检查新邮预订登记表与系统信息是否一致，拨打订户电话核查是否真实。二是审查201*年预订资金与财务部门收缴金额是否相符，资金来源是否真实，查看有无企业垫款、摊派职工预订现象。（三）发行(含零售)
1.业务资金管理。一是检查报刊款、零售款是否执行日报制度，收入是否及时全额上缴，有无私存、挪用等现象。二是检查业会是否按月对帐，是否真实有效。三是检查订阅报刊(零售)款是否及时足额上划省发行局。四是查明欠费收订是否执行《河南省邮政企业订阅报刊用户欠费管理办法》（豫邮201*-12号），查看“用户欠费登记簿”，审核欠款单位、金额、时间、责任人是否明确，有无超期欠费。
2.检查停刊降价和短缺报刊的补退情况，一是检查财务部门是否核定补退款周转金，是否按月报帐。二是检查是否落实“3天补报15日退款”服务承诺，短缺报刊是否及时发验、登记，手续是否齐全。
3.报刊传递时限。一是检查进口报刊转运接收、分发处理、投递各环节衔接是否紧密，是否落实中央级、省级重点党报的郑州市早报早投，其他省辖市局当天见报。二是检查进口路单、报刊内件清单的接收时间与配送到亭时间是否衔接，分转部门是否随到随交，零售部门是否1小时内配送到亭点上市销售。三是检查报刊分发现场有无积压报刊现象。
4.报刊、图书、音像制品库存管理。一是检查是否建立实物帐，库存商品帐实是否相符。二是检查是否执行月底盘存制度。三是检查商品滞销损失率是否超过3%，盘点损失率是否超过3‰。5.经营纪律执行情况。一是检查报刊定单数与分发表数是否相符。二是检查特发报刊、图书要数批次与专业会计入帐是否相符，接收报刊登记与销售品种是否相符，有无私自进货现象。三是检查是否存在高费率批销报刊情况。
6.报刊亭点管理。一是检查报刊亭有无闲置、亭容亭貌是否符合标准。二是检查零售亭点有无私自进货、销售非法出版物现象。三是检查租赁合同签订是否规范，亭点管理费是否按月收取、足额入帐，有无截留挪用现象。
7.专业收入管理情况：检查专业收入计列、代办费计提是否规范。
（四）分销物流
1.村邮站业务管理。对村邮站商品配送是否及时，货款结算是否及时、规范。
2.库存管理。检查物流商品是否按照分类、分户分别建账管理，按月盘点，做到帐帐相符、帐实相符；损坏、过期、滞销商品是否及时报损处理，手续是否完备。
3.检查业务资金管理情况。一是查看是否执行营业日报和按天缴款制度，根据营业款详情单核对日报的真实性。二是检查市县局物流商品销售款是否及时足额上缴，预付备用金、铺货资金
运用是否得当，有无违规使用。三是检查是否执行业会对帐、上下对帐。四是检查是否按月填写“物流用户欠费详情表”，欠费事项、金额、时间、责任人是否明确，有无超过三个月长期欠费。
4.检查收入管理情况。一是检查收入计列是否规范。二是检查代办费计提是否超标准。
（五）电子商务
1.检查各项业务，包括短信、票务、彩票、缴费一站通、自邮一族等是否按流程规范操作。
2.合同管理。检查代理各类电子商务业务是否与合作方或运营方签订合同，合同是否明确资金划拨、手续费结算和双方责任权利，条款是否规范、有效，并上报省电子商务局备案。3.代理业务相关票据、卡品实物管理。一是检查实物帐、总帐、分户帐设置是否齐全，是否执行按月盘存制度。二是盘点实物帐、总帐、分户帐是否帐帐、帐实相符。三是检查出入库单据是否齐全，手续是否规范。四是检查库存商品滞销损失情况。五是检查作废票据是否及时上缴，手续完备。
4.服务管理情况。一是检查邮政短信业务的规范情况，加办短信申请书填写是否合乎要求，有无未经用户同意随意加办、错办、拒绝撤办等现象。二是检查11185调度台对11185省中心转办的业务派单是否在规定时限内规范处理，用户对揽收和投诉处理是否转办，投诉是否当天报送同级视察部门。
5.业务资金管理情况。一是查看各项代售代收业务是否执行营业日报和按天缴款制度，根据营业款详情单核对日报的真实性。二是检查市局财务铺货资金（周转金）及销售资金是否完整，是否按时上交，有无私存、挪用现象。三是检查代销售、代收费资金是否按合同及时全额与相关运营商结算。四是检查是否按月填写“欠费详情表”，欠费事项、金额、时间、责任人是否明确，有无超过三个月长期欠费。
6.业务收入管理情况。一是检查专业收入计列是否规范，是否将其他收入计列业务收入（如房屋租赁等费用），是否将计提给经销商的代办费计列收入（含放号、彩票销售等）。二是检查代办费计提是否规范。
（六）代理保险
1.业务管理。一是查看兼业代理保险许可证是否齐全，抽查营业网点业务人员是否持有保险代理人资格证书。二是检查市、县局代理保险业务是否经省公司授权，结算保费、手续费是否按省公司协议执行，有无私自为其它保险公司代理业务现象。2.空白凭证管理。一是检查重要空白凭证市、县局是否建立“代理重要凭证分类汇总登记簿”，网点是否建立“分户登记簿”，做到帐帐、帐实相符。登记、发放、使用、作废管理是否符合规定。二是检查市局是否按规定使用量核发空白凭证(县局按一个月的使用量、支局按半个月的使用量、柜员按3-5天使用量核发）,有无县局直接向保险公司请领空白凭证现象。三是保险中介发票是否由市局财务部门管理使用。
3.业务资金管理。一是检查市、县（市）局是否建立邮政代理保险收入台帐。二是抽查营业网点卡/折交易账户是否由投保人提供，有无私存、滞留资金现象。三是检查市局代理保险手续费等收入是否全额入账，结算资金是否由市局财务部门统一结算；职工营销积分计提与管理有无多提、虚提、截留、挪用现象。4.业会对帐及欠费管理。一是检查业务与会计是否按月对帐，如有不符，问题是否及时解决。二是超过三个月欠费是否采取相关措施。
5.服务纪律执行情况。一是检查市、县网点有无擅自设计印制保险产品说明书。二是检查营业网点业务人员是否主动、正确向客户推介保险产品，是否向客户如实告知保单犹豫期及现金价值。有无故意将保险产品与储蓄产品收益概念混淆，错误诱导用
户使用保险业务现象。（七）机要
1.根据邮件交寄单、路单、清单、投递清单，检查四项基本制度执行情况；检查收件单位公章是否与收件单位名称一致。2.检查机要邮件是否当面交接、专人接收，安全携带制度执行情况。检查营业、分拣场地是否封闭作业，安全设施是否齐全，再投邮件夜间是否有人监管。
3.检查机要营业款是否执行日报制度；业务欠费、机要刊物订阅款管理是否严格，有无私存、滞留、挪用等现象。
4.机要档案管理、销毁是否规范，机要档案销毁请示和审批手续是否齐全。
（八）函件（含广告）
1.邮资封片卡检查的内容：对201*版销售型贺卡和定制型贺卡合同签订、制作、出入库、销售、代办费计提发放及资金上缴业务全过程是否合规进行综合检查。
（1）合同管理。一是检查制作的邮资封、明信片、金卡等业务合同是否逐级审批。二是检查开发制作邮资封片卡业务合同签订是否齐全，签订金额、数量与印制数量是否相符,是否建立合同台账，空白合同的领取应有手续，作废合同应有登记。
（2）实物管理与经营纪律。一是检查邮资封、片、卡是否建立实物帐，月末盘存执行情况，实物入库及发放手续是否规范。二是检查有无不入库、大批量出库等异常现象和违规销售问题。定向封片卡是否及时送交用户，及时登列欠费，及时收回欠费，是否按月与财务对账并填制业会对账单，查明业会、账实是否一致。
2.商函、账单检查的内容。一是检查函件部门是否与客户签订制作协议、用邮协议，是否落实《关于取消帐单外埠资费优惠政策的通知》（豫邮201*168号）文件相关规定，查看有无低
资费、跨区域承揽账单业务问题。二是检查函件部门是否执行工作单制度，工作单金额与业务收入是否相符。三是检查商函、账单制作部门与分拣、投递部门是否严密交接，有无积压延误。四是检查函件部门是否指定人员对每批次商函、账单的投递质量进行抽查。
3.DM中邮广告检查的内容。一是检查DM广告的制作、发放、资金回收以及代办费计提、使用情况，检查是否如实计列广告收入，是否与印厂签订印制合同。二是检查是否按照合同约定范围投递，对投递部门是否建立交接手续。三是检查工作单、合同制度的执行情况。四是检查DM中邮广告是否按要求处理，有无积压延误。
4.邮资机管理检查的内容。对市局所有邮资机的使用管理、资金上缴、收入上报、业会对账情况进行全面综合检查。一是检查邮资机数量与市局业务管理部门备案情况是否一致，是否每机一档，预置邮资是否超过一个月的函件不贴票收入量。二是检查邮资机是否直联，是否定期对邮资机进行维护；查看已报废停用的邮资机表头和“邮资已付”戳是否上缴省函件局封存，手续是否规范。三是检查邮资机使用记录填写是否及时正确，注销资费是否有经办人、主管人员签字认同。业务、财务是否按月对帐，邮资收入是否及时、全额上缴。
5.业务收入管理检查的内容。检查函件专业收入计列、代办费计提是否规范，业务资金是否当天足额上缴财务，欠费是否按月填写“欠费详情表”，有无超过三个月欠费未清缴，是否按月与财务对账，并填制业会对账单，是否采取措施清收超期欠费。
6.投递质量管理检查的内容。检查函件妥投率是否达到90%以上；挂号信函全程传递时限准时率是否达到95%以上；银企对帐单妥收率是否达到100%，回邮率达到95%以上。是否存在“寄递延时、寄递错误”和“未能收到寄递账单”等客户投诉现象；检
查商函投递信息系统使用情况，对省、市商函账单制作中心制作并上系统的商函、账单，检查全部批次邮件接收率和投递结果反馈率是否达到100%。查看单位收发室是否滞留长期未领取商函、帐单。
（九）速递物流
1.规范经营及大客户资费收取情况。一是检查速递物流部门与大客户签订用邮协议情况，资费优惠审批流程是否符合规定，协议是否真实有效，有无未经审批超标准优惠等现象。二是检查大客户资费执行情况，实际优惠幅度是否与协议相符，有无跨界、低资费、散户套大户等问题，检查邮件详情单标注重量与网上录入信息是否一致，是否存在涂改重量等变相少缴资费现象。2.业务资金管理。一是检查业务收入是否执行日报制度，业务资金是否完整、足额上缴财务部门，有无私存、截留、挪用等现象。二是检查是否按月规范填写“欠费详情表”，有无超过三个月欠费未清收现象。
3.邮件收寄、安全制度落实及重点环节的监控情况。一是检查速递揽收和物流营业窗口收寄邮件是否严格执行验视制度和封装规格要求，有无违规收寄、拉运易燃、有毒液体化工产品等禁寄物品现象。二是生产场地封闭作业和禁烟等安全防范措施是否落实到位。三是分拣现场是否执行封闭作业，是否安装监控设备，能否全方位全过程对邮件实施监控，有无安全隐患。
4.进出口邮件时限。一是检查《关于改革特快邮件分拣封发和作业组织流程的通知》（豫邮局201*156号）文件执行情况。二是检查是否按作业计划发运邮件，物流贵重物品是否单独制单交接。三是检查省内速递物流邮车是否施封，地面局交接邮件是否执行点数、勾核。四是检查城区范围速递邮件的进出口频次是否达到规定的2个频次。五是检查进口速递物流邮件是否按规定时限封发、投递。
5.速递物流邮件投递到户、收件人签收、签时信息反馈情况。一是检查特快邮件是否执行“门到门、桌对桌”投递服务，直投到户率是否达到90%以上。物流邮件是否按客户约定方式投递，有无擅自将直投邮件改为自提现象。二是检查当班妥投情况，有无积压延误、随意批转再投，当班未妥投或投交单位收发室的特快邮件是否与收件人电话联系。三是检查投递签收质量是否符合要求。四是检查投递信息录入是否及时、准确、规范，是否存在提前录入虚假信息现象。
6.代收货款管理情况。一是检查速递物流代收货款资金的缴存流程和时限，各环节有无滞留、漏缴、挪用等现象。二是检查投递环节对进口速递物流代收货款邮件是否及时投递，有无积压现象；投递时是否做到签收手续齐全，收回货款、当班上缴、手续完备。三是检查速递物流代收货款管理员是否当天将货款存入财务或寄件人指定邮储账户，有无私存、滞留、挪用等现象。
7.档案、查验、赔偿及无着邮件管理情况。一是查看速递物流业务档案是否及时理订上缴，查验单处理、赔偿是否及时。二是检查无着邮件是否按规定处理、寄送、上缴，有无错将无法投递邮件、退回的速递物流邮件按无着邮件处理的现象。
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