薪酬福利专员工作流程

薪酬福利专员工作流程

薪酬福利专员工作流程

一、社会保险（一）、各项保险月报

填写养老保险报表流程

养老保险管理中心要求在25号之前报当月报表，如有补缴，则要求在15号之前办理。1．如本月有增加，则填表二。

2．如本月有减少，则分为城镇职工减少和农民工减少两种。

（1）城镇职工减少又分为：

①中断，也就是暂不转移的，在月报表表七右边空白处填中断，中断人的电脑序号和中断人的名字。

②调出。开具个人账户转移介绍信（表二十一），要求填写调入单位的单位名称和单位法人码以及调入单位的上级统筹机构（区劳动局），到劳动局打印转移单。

（2）农民工减少。填写表十六及附表，到劳动局打印清算单，劳动局将农民工一次

性支付个人账户金额划到单位中方账户后，请款发放。

3．填写月报表（表七）

4．填写养老金支付月报增减变动表（表十三）。

5．填写离休人员四费代发月报，季度末报下季度四费代收月报。

6．如遇有过缴费纪录（手册上有而电脑里没有）而无电脑序号的，填保险缴费补填表（表

三），从92年10月开始；城合工有多少填多少。如需增电脑序号的同时填表二。7．如有补缴，填表四、表五1。

8．所有报表一式两份，一份交劳动局，一份留存。

填写失业保险报表流程

失业保险管理中心要求在每月25号之前报当月报表。1．如有增加，填新增人员基本情况表。2．如有减少，填减少人员基本情况表。如减少人员为农民工或外埠城镇，则填待遇申领表。

交费年限每满一年给一月，标准为北京市当年最低工资的40%。3．填失业保险费月报表。

4．所填表格一式两份，一份交劳动局，一份留存。

填写工伤保险报表流程

与养老、失业保险一样，工作保险也要求在每月25号之前报当月报表。1．如有增加，填人员增加情况表。2．如有减少，填人员减少情况表。3．填工作保险月报表。

4．所填表格一式两份，一份交劳动局，一份留存。

填写医疗保险报表流程

医疗保险管理中心要求在每月25号之前报下月报表1．如有增加，首先要求增加人填写参加社会保险人员情况登记表，然后依登记表输入电脑，

打印信息采集表（表三），要求本人签字确认，贴一寸彩照，并将增加人员信息导入A盘，报医保中心。同时，填增加表（表八）。2．如有减少，填减少表（表九）。3．如有补缴，填表十。要求医保中心打印月报表，并认真查对。（二）、各项保险管理

1．及时与各劳资员和人事专员沟通，负责好各项保险工作的政策咨询。

2．与劳动局各科室搞好关系，尽量处理好各项保险工作中出现的问题，为公司争取最

大利益。

3．当出现工伤事故，需要申请工伤时，及时与劳动局沟通，并完成工伤认定、工伤鉴

定、工伤待遇等各方面的工作。

二、公积金管理

住房公积金管理中心要求在20号之前缴纳,因此需要在13号左右开始填表,请支票。1．如本月有增加，填变更清册（增加汇交）；如本月有减少，填公积金汇交变更清册；如

有补交，填补交书，补交清册。

2．填汇交书。用上月汇交额加上本月增加额，然后减去本月减少额，如有补交，一定要加

上补交额，即得出本月汇交额。

3．请支票。按照本月汇交额打印付款通知单，找经理、总监签字，找财务审核（现为夏会

计），交财务总监、总裁签字，然后交出纳（现为小蒙）填支票。

4．如有转移，填转移通知书，通知书上必须要盖支票上要盖的章（财务专用章、总裁章、

执行副总裁章）

5．如有支取公积金的，填支取记录单，同时按照《关于加强住房公积金支取管理有关问题

的通知》上关于支取公积金的要求，提供支取公积金所需材料，同时，提供支取本人太平洋公积金卡账号。然后，填支取申请书，支取申请书上也要盖支票上要盖的章（财务专用章、总裁章、执行副总裁章）

6．带上所填表及支票到北京住房公积金管理中心（木樨地）缴纳公积金。7．负责提供公积金方面的政策咨询。三、办理退休、病退手续（一）、正常退休

1．在职工退休前一个月，审查待退休职工的档案，核对其参加工作时间与养老保险库

中是否一致，并最终确认统一。

2．填表二十三，并与月初到劳动局养老科打印清算单，要求待退休职工签字确认。打清算单时注意参加工作时间，视同缴费年限。

3．根据清算单填过渡性养老金计算表（D盘退休文件夹）4．填退休审批表，需到大发畜产盖章。5．带齐清算单、过渡性养老金计算表、审批表及待退休职工档案到劳动局养老科审批。6．审批完后，如转顺义，填退休转移单（四份），需顺义劳动局审批，表十七三份，

交顺义劳动局养老科（审批表、转移单一份），领取存折介绍信；同时，填退休人员社会化管理服务信息采集表，加上审批表复印件一份，表十七一份，转移单一份交顺义劳动服务公司社会化管理科，次月十五号前带上存折介绍信到顺义邮局取存折，交职工个人。如转外区，则带齐审批表（二份，复印也可）、转移单二份、表十七二份到职工户口所在区社保办理转移手续。7．如需企业补充，则计算企业补充部分。四、职工福利（一）、药费保险

1．按照公司政策，发放职工包干医疗费，同时及时将职工门诊达到医保保销标准的药费到劳动局医保中心办理保销。2．对超过包干医疗的个人自付部分药费认真核对，办理保销。（按药费保销程序）3．对符合公司规定保销的职工子女药费认真核对、审查，办理保销。（按药费保销程

序）

五、劳动报表

1．每月做好劳动工资台账。

2．每季按劳动工资台账填写各种劳动季报。3．年末按要求填写各种劳动年报。六、薪酬管理

1．每月在考勤统计的基础上按时做好公司本部五职等以下人员的工资。2．汇总各事业处工资，请款发放。

3．月末收集各事业处劳资员的工资台账、预提工资、福利费提取、工会经费提取表。4．在做好工资台账的基础上汇总预提工资、福利费、工会经费提取，交领导审核后交

财会。

扩展阅读：薪酬福利工作流程

薪酬福利工作流程：

一、考勤核算

1、薪酬专员负责部门考勤卡的整理及考勤核算工作，各部门指定专人负责考勤整理与统计工作，月底经部门经理审核并签字确认后将考勤结果提报至薪酬专员处。

2、薪酬专员根据各部门提报的《出勤统计表》、《请假申请单》、《加班申请表》、《积休统计表》等数据进行审核，要求数据准确、完整。3、薪酬专员进行各部门考勤的核算工作。二、各种补贴明细的核算

薪酬专员根据公司的薪酬福利政策对员工应该享有的交通补贴、考勤奖等数据进行核算并统计相关表单工作。

每月薪酬专员需要将《交通补贴汇总表》、《考勤奖汇总表》交店经理、人事部经理、总经理审批。三、各种扣款明细的核算与统计

1、薪酬专员每周对各部门提报的《奖惩单》进行数据统计并审核，每月制作《奖惩汇总表》报店经理、人事部经理、总经理审批。2、薪酬专员进行社会保险、公积金缴费的核算，每月月底前与财务提供的账单进行核对，制作《社保及公积金缴费台账》交店经理、人事部经理、总经理审批。

3、薪酬专员进行员工个人所得税的核算，并协助财务部主管会计完成《个人所得税申报》数据的核算工作。

4、其他应扣款的核算与统计。例如：《工服扣款汇总表》

5、离职员工工服返还明细表四、薪资核算与审核

1、薪酬专员根据已经完成的各部门的考勤、补贴明细及扣款项等数据进行薪资的核算。

2、薪资核算结束后薪酬专员在工资报表中下方的“制表人”一栏签字，随后交由人事部经理初审、副总经理复审并签字，最后由总经理批准后方可生效。五、薪资的发放

1、工资报表经相关部门签字确认后，由薪酬专员每月5日前将工资报表提报至财务部主管会计处。

2、每月15日由财务部出纳以打卡的形式给员工发放工资。（本公司员工统一使用“交通银行卡”）六、存档工作

薪酬专员将月度出勤、积休、奖罚等相关数据进行分类汇总，并将结果进行存档以备查。

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