内审总结报告

内审总结报告

内审总结报告

InternalAuditSummarizationReport

审核时间Date审核目的Purpose对ISO14001环境管理体系进行全面的审核,确认体系的有效性、符合性、适宜性。审核范围Scope审核依据Basis审核成员AuditorsISO14001标准、公司体系文件、适用的法律、法规及相关方要求A组：B组：1、体系是有效的、适宜的、符合的，通过持续改进实现公司的持久发展。2、共发现14个问题点（未出现严重不符合，一般缺失*7项，建议项*4项，观察项*3项）123456审核结果Auditresult审核组受审部门不符合A/B组管代/MDADMA组PDLFFSFFLogB组QAME/FE合计030201*17建议项0201*0114观察项0201*0103合计070201*21477本次内审发现的问题点将作为后续体系改进的重点和方向3、问题点分布：ISO14001内审问题点分布图4.3.14.4.6运行控制342%4.4.2能力培训意识228%4.5.1监测和测量114%4.4.7应急准备和响应114%4.3.34.4.34.3.2目标指标114%信息交流114%法律法规114%环境因素问题点不符合所占比例456%从以上数据分析可以看出，环境因素、运行控制、能力意识和培训（培训）部分仍存在一些问题，还有待提高，后续将成为体系改进的重点、方向。4、优点：5、不足：

批准Approvedby：审核Checkedby：制作Madeby：

保存年限：三年reservedfor3yearsTableNo.:

扩展阅读：14001内审总结报告

201*年裕同印刷包装有限公司

环境内审总结报告

内部环境稽核小组按年度内审计划于3月24日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下：

一、审核目的

为了评估和验证ISO14001：201*版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。

二、审核范围

全公司所有部门

三、审核依据

ISO14001：201*版标准；①

公司的体系文件；②

法律法规及相关方要求。③

四、审核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、审核描述

按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态

（文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学

品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见《内审不符合项报告》和《纠正预防措施报告》。

七、审核结论

通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：201*版标

准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进的能力。

本次审核虽已结束，但各部门应针对审核中的问题作诚意的改善，

狠抓公司体系文件学习工作，以在体系实施方面有所突破，改进。

201*年3月29日

批准：制订：

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